泸西县文物管理所2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县文物管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县文物管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　文物管理所职能：规范文物流通，保护文物，收藏展览文物，弘扬民族文化。文物征集、文物登编、文物修复、文物保管、文物及相关资料研究、文物宣传、考古调查、发掘、文物流动管理等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.组织相关部门到重点文物保护单位进行安全大检查工作;邀请红河州文物管理所考古队到我县金马镇   村进行文物勘测工作；开展了迎新春春“高原足球摄影展”；举行了迎新春书画作品展览活动；文物管理所全体职工到秀山小广场发放《文物保护宣传手册》和《文物保护宣传单》，共计2000余份；博物馆举行了“古墓探险”“撕名牌”“皇上驾到”等有趣的游园“三天乐”活动；协助州文管所对泸西旅游观光公路进行勘测调查；对我馆馆藏青铜器文物取样送检；邀请张木天后人--张木锦、张木春一行40余人，分别到向阳乡军门祖茔坊、五凤楼、将军第船厅、博物馆参观；公布陈侑民居、东华寺、龙甸古驿道遗址为第六批泸西县文物保护单位前期工作；协助州文物管理所完成泸西县金马镇爵册村机场选址勘测前期工作；完成文庙、三佛殿、五凤楼环境整治工作，包括树枝修剪、绿化带清理、卫生清扫等；“五·四”承接了泸西县各大局和机关单位组织的“爱国主义教育活动”；

　　邀请泸西县报社对泸西县古建筑--文庙、三佛殿、陈侑民居、吉双东华寺、龙甸古驿道遗址等文物保护单位进行深入采访，并将在泸西县各大网站、泸西时讯等媒体逐期推出；协助上报徐霞客游线标志地认证材料；徐霞客游线标志地认证专家团到泸西三佛殿、文庙、博物馆考察，协助州文物管理所进行城子历史文化名村旅游基础设施建设项目文物调查；完成泸西县博物馆年度绩效考核工作；完成泸西县文物管理所（泸西县博物馆）全国文物大普查系统平台填报工作；以“国际博物馆日”为契机，开展“以史为鉴，面向未来”碑贴展、展出碑帖48幅，接待参观人数1000余人次；经过多方协调，在州文管所、中枢镇人民政府的支持下，启动了武庙后殿的后墙、佛台、佛像及地面修缮工作；在党务工作中，健全党的组织生活管理形式，做好党费收缴、党组织关系转接，完成了“两学一做”“三会一课”的制度化、常态化；完成申报泸西县博物馆文物安保储藏设施技术方案前期工作；完成泸西县数字库博物馆申报工作；绘制了徐霞客泸西县境内游线图；

　　博物馆接待泸西青年干部培训团、县政府办、国家统计局红河州调查队、州宣传部、弥勒政协与弥勒文化体育和广播电视局团体参观工作；完成申报国保的相关材料。继续落实文庙三期修缮工程，及文庙的前期开放工作；

　　联合县消防队到各乡镇督促落实文物点所在单位落实“一项一策”工作，配置水泵带、灭火器、烟感式报警器，建立水池，电线穿PUC管；完成“6.17”世界文化遗产日活动；完成艺术长廊、城子古村写生基地挂牌工作，艺术长廊开发工作；完成“七·一”建党节与各大局及教育部门“爱国主义教育活动”、“党史学习教育”、“红色历程教育活动”；到旧城、石洞小学、瓦窑小学、笼册小学等开展“文物保护宣传”、“文物保护进校园”、“世界文化遗产日文物保护宣传”、“文物知识巡展进校园”等一系列宣传普法活动；

　　完成红河州州庆“迎州庆 辉煌六十周年”专题展展活动；完成艺术长廊“段凯个人 ”书画作品专题展；与文物保护单位使用人签订安全责任书；与单位安保人员签订工作责任书，加强安全力度，购置警具及安保服装。馆内实行24小时不间断全方位安全保卫。节假日制定安全工作方案。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县文物管理所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.泸西县文物管理所

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县文物管理所2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县文物管理所2017年度收入合计215.4万元。其中：财政拨款收入206.9万元，占总收入的96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8.5万元，占总收入的3.9%。与上年对比增加了40.69万元，同比增加了18.9%，主要原因分析财政拨款与收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县文物管理所2017年度支出合计226.63万元。其中：基本支出132.24万元，占总支出的58％；项目支出94.39万元，占总支出的41.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少12.04万元，同比上年减少5.3％，主要原因分析项基本支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县文物管理所正常运转的日常支出33.73万元。与上年对比减少26.25万元,主要原因财政困难大力压缩收支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的25.5％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出94.39万元。与上年对比增加了13.16万元,主要原因项目增加。具体项目开支及开展工作情况：2070204文物保护支出10.1万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用；2070205博物馆支出30万元，主要用于办公费、水电费、维修费、劳务费等；20709999其他文化体育与传媒支出54.2万元，主要用于办公费、维修维（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县文物管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出200.62万元,占本年支出合计的88.5%。与上年对比减少14.3万元,主要原因分析财政困难压缩收支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒支出（类）支出187.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。主要用于在职人员基本工资及正常运转经费；

　　2.社会保障和就业支出（类）支出16.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于离退休人员工资支出及在职职工养老保险缴费；

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出5.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于在职职工医疗及公务员医疗补助缴费；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县文物管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.2万元，支出决算为1.67万元，完成预算的30%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的15.9%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因燃油费、维修费及公务接待费减少，财政压减三公经费，减少开支。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.65万元，增长60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算1万元，和上年一样；公务接待费支出决算增加0.65万元，增长2.5%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待人数及次数增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占59%；公务接待费支出0.67万元，占40%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

　　公务用车运行维护支出1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于泸西县文物管理所所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.67万元。其中：

　　国内接待费支出0.67万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我县检查、调研工作等产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。