泸西县住房和城乡建设局（本级）2017年度部门决算公开情况说明

　　泸西县住房和城乡建设局（本级）2017年度部门决算目录

　　第一部分  住建局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　三、年度工作绩效

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、机关运行经费执行情况

　　五、政府采购执行情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　七、国有资产占用和使用情况

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  住建局概况

　　一、主要职能

　　(一)贯彻执行国家、省、州有关工程建设、城市建设、 村镇建设等方面的方针、政策、法规;研究起草、制定和组织实施我县相关地方性规章;指导各镇建设工作。

　　(二)参与审核全县城市化规划;负责城市化进程中相关城镇建设工作;指导村镇规划;会同有关部门制定城镇发展指标体系。

　　(三)会同有关部门制定全县城市维护建设资金计划和年度城市建设工程计划及城建资金的平衡调度和监督使用。

　　(四)参与研究制定全县国土规划和区域规划;参与审查城市总体规划的修编、城市分区规划、重要地段控制性详细规划、城建重点工程规划方案和市区主要沿街建设方案;参与审查城区旧城改造、新区开发规划方案;组织专家对有关建设项目进行论证、评审，保证建设项目的科学合理。

　　(五)负责全县建设工程标准定额、工程造价、工程招投标的管理。

　　    (六)指导全县村镇建设工作，推进村镇城市化进程。

　　(七)编制城市综合开发、旧城改造和住宅发展计划;负责有关城市拆迁许可管理，负责住宅小区公建配套立项、竣工综合验收和交接管理;指导和实施全县住宅产业化发展工作;参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;做好授权范围内县重点工程的协调、调度工作。

　　(八)研究制定并组织实施全县建设科技发展规划、计划和技术经济政策;组织有关重大科技项目的攻关、科技成果的评审、鉴定及指导推广应用工作;指导城市地下空间开发利用工作;负责城市建设、村镇建设、工业和民用建筑的抗震设防工作;指导有关建设项目新技术开发、技术引进、科技成果转化工作。

　　(九)综合管理全县建设工程勘察设计工作;研究制定工程勘察设计行业的技术政策;组织编制、审批和管理标准设计。

　　(十)负责县城区园林绿化管理，负责历史文化名城、省级、国家级风景名胜区、国家园林城市的审查报批工作。

　　(十一)综合办理城市市政设施、公用事业的建设与管理。负责城市给排水工作。维护市容市貌整洁有序。

　　    (十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入住建局（本级）2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　住建局（本级）2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　三、部门年度工作绩效

　　2017年，泸西县住房和城乡建设局在中共泸西县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕“建设高原花园城市、推动泸西跨越发展”奋斗目标，着力拉框架、抓配套、强功能、美环境、提品位、求突破，切实提升住房和城乡规划建设管理的能力和水平，各项工作取得了较好成效：县城规划区面积65平方公里，县城建成区面积12.15平方公里，县城建成区人口11.32万人，县城建成区绿化覆盖率39.05%，县城建成区绿地率35.76%，县城建成区人均公园绿地面积13.91平方米，人均城市道路面积20.52平方米，城市生活垃圾无害化处理率90.82%，城市生活污水处理率90%，城市垃圾清运率100%，城市供水率100%。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　住建局（本级）2017年度收入合计2032.81万元。其中：财政拨款收入2021.56万元，占总收入的99%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入11.25万元，占总收入的1%。2016年本部门决算总收入894.13万元，其中：财政拨款收入894.13万元，占总收入的100%。与上年对比增加收入1138.68万元，主要原因为本年度增加城市环境卫生维护、保洁收入，人防“4512”工程建设款收入等。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出2417.91万元，其中：基本支出415.92万元，占总支出的17.2％；项目支出2001.99万元，占总支出的82.8％。与上年对比增加支出1778.93万元，主要原因为本年度项目支出增加，如城市环境卫生维护保洁、危房安全鉴定委托业务等项目增加支出。

　　（一）基本支出情况。

　　2017年度用于保障住建局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出415.92万元。与上年对比减少92.32万元,主要原因分析本年因项目增加，因组织项目发生的办公经费列为项目支出，另外退休费大部分转为社保支出，因此减少本部门基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出284.02万元，占基本支出的68.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费72.76万元，占基本支出的17.49％，退休费、遗属补助、住房公积金等43.27万元，占基本支出的10.4%；、办公设备购置15.89万元，占基本支出的3.82％。

　　（二）项目支出情况。

　　2017年度用于保障住建局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2001.99万元。与上年对比增加支出1871.25万元,主要原因分析增加基本建设项目人民防空“4512”支出、危房安全检测鉴定项目、城市环境卫生保洁项目及上年度留待本年支出的城市街灯维修维护项目等。具体项目开支及开展工作情况具体项目开支及开展工作情况主要以开展城乡社区规划、城乡环境卫生治理与维护、城市园林绿化项目等方面的支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2017年一般公共预算财政拨款支出1890.78万元,占本年支出合计的78.2%。与上年对比增加支出1576.69万元,主要原因为增加一般公共预算财政拨款的项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出599.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.71%。主要用于危房安全检测鉴定项目及办公费用等支出；

　　2、国防（类）支出265万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.02%。用于人民防空“4512”工程建设。

　　3、社会保障和就业（类）支出51.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.74%。主要用于机关工作人员养老保险缴费及退休职工工资支出；

　　4、医疗卫生与计划生育（类）支出18.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。用于机关工作人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

　　5、.城乡社区（类）支出955.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.56%。主要用于职工工资福利支出、城市环境卫生保洁项目及上年度留待本年支出的城市街灯维修维护项目等支出；

　　四、“机关运行经费”执行情况

　　 　　“机关运行经费”填列的是行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　      2017年本部门“机关运行经费”405,312.3元，与上年支出402，591.71元相较，增加支出2720.59元，增加原因是自2016年第四季度始，由于机构合并，我局增加人防办为内设科室，本部门全额承担该部门费用。

　　五、政府采购执行情况

　　政府采购反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况。

　　六、“三公”经费决算情况说明

　　“三公”经费指单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。 “三公”经费相关预算数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

　　部门2017年财政拨款“三公”经费决算总额0.72万元，具体为：

　　1、因公出国（境）费支出0万元，对比上年因公出国（境）支出0万元，其增减额为0；

　　2、公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比上年支出0.97万元减少0.97万元。

　　3、年度公务接待批次11次，接待人次78人，公务接待费支出0.72万元。

　　七、国有资产占用和使用情况

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。