泸西县建设行业安全生产监督管理站2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县建设行业安全生产监督管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县建设行业安全生产监督管理站概况

　　一、主要职能

　　根据《中共泸西县委办公室泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县人民政府机构改革实施意见〉的通知》（泸发〔2010〕22号）和《泸西县住房和城乡建设局主要职责、内设机构和人员编制规定》（），设立泸西县建设行业安全生产监督管理站，为泸西县住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位，股（所）级。

　　一、主要职责

　　（一）全心全意为人民服务，保护职工在生产过程的安全和健康。

　　（二）认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针的有关建设行业安全的法律、法规、规章、技术标准规范。

　　（三）深入现场，检查建筑施工、风景园林、公产房、廉租房、房屋拆迁、市政公用设施及城市燃气、防洪、防水等安全情况。

　　（四）在安全监督管理过程中，制止违章指挥和违章作业行为，按有关规定果断处理发现的重大安全隐患，确保全县建设行业生产安全。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍。

　　1、全县建设行业施工现场安全监督管理；

　　（A）重点工程建设项目

　　已配合完成2015年城市棚户区改造建设项目、中枢镇初级中学迁建项目、泸西县第一中学迁建项目等重点项目的安全报监备案及管理工作。

　　（B）项目安全报监备案情况

　　（1）、全年共完成工程安全报监备案44项，投资10.62亿元，建筑面积577669.65平方米（含道路面积511762.31平方米）。其中，200万元以下的工程10项，200万以上1000万以下的工程14项，1000万元以上的工程16项。

　　（2）、全年共发放施工许可证30份, 施工安全报监备案率达100%。

　　（3）、年内能按时按质报送建筑施工企业安全生产经营情况年报、季度汇总表。

　　2、全县城市燃气、煤气安全监督管理；完成21户燃气经营户年检换证工作。

　　3、全县风景园林安全监督管理；

　　4、全县临山建筑安全监督管理；

　　5、全县政府公产房、廉租房安全监督管理

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县建设行业安全生产监督管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站部门2017年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县建设行业安全生产监督管站在2017年度收入合计54.60万元。其中：财政拨款收入53.30万元，占总收入的97.62%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；比上年43.55万元增长22.38%，原因为工资性支出增长；其他收入1.30万元，占总收入的2.38%。因为财政预算公用经费不足，依靠其他收入弥补。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县建设行业安全生产监督管站2017年度支出合计54.60万元。其中：基本支出54.60万元，占总支出的100％；

　　（1）工资福利支出47.36万元,占总支出的86.72%;

　　（2）商品和服务支出3.16万元,占总支出的5.78%;

　　（3）对个人和家庭的补助支出4.09万元,占总支出7.5%。

　　较上年47.94万元相比增加6.66万元，增长了13.89%，增长主要原因是工资性支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县建设行业安全生产监督管理站机构正常运转的日常支出54.60万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.78％；对个人和家庭的补助占基本支出的7.5%。较上年47.94万元相比增加6.66万元，增长了13.89%，增长主要原因是工资性支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县建设行业安全生产监督管理站机构事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出51.62万元,占本年支出合计的94.57%。比上年43.55万元增长18.53%，原因为工资性支出增长。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出51.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。2017年用于保障泸西县建设行业安全生产监督管理站机构正常运转的日常支出51.62万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.37％；对个人和家庭的补助占基本支出的7.28%。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2017年财政拨款“三公”经费决算总额0.30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.11万元，公务接待费支出0.19万元。2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少0万元，具体情况如下：

　　泸西县建设行业安全生产监督管理站2017年年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0.30万元，完成预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.11万元，完成预算的44%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的95%。2017年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是经费减少。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.11万元，下降26.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降47.62%；公务接待费支出决算增减少0万元，下降0%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因经费减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.11万元，占36.67%；公务接待费支出0.19万元，占63.33%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.11万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护支出0.11万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于泸西县建设行业安全生产监督管理站（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.19万元。其中：

　　国内接待费支出0万元，主要用于泸西县建设行业安全生产监督管理站（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　无。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。