泸西县国土资源局（汇总）2017年度部门决算公开表

　　监督索引号53252700632401000

　　泸西县国土资源局（汇总）2017年决算编制说明

　　目  录

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职能。

　　（二）机构情况及增减变动原因

　　（三）人员情况及增减变动原因

　　二、部门预算执行情况分析

　　（一）收入支出结构分析

　　（二）年末收支结余情况分析

　　（三）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

　　一、部门基本情况

　　   （一）部门职能。

　　    1、贯彻执行国家和上级有关土地、矿产资源管理、房产管理的方针、政策和法律、法规。

　　    2、编制、指导和实施县级国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划；参与审核城市总体规划。

　　    3、负责对全县范围内单位和个人贯彻执行国土资源管理法律、法规情况的监督、检查工作；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；组织查处重大违法案件，调查处理重大权属纠纷。

　　    4、统一管理全县土地和城乡地政、地籍，会同有关部门制订全县土地定级、估价标准；负责全县土地资源的统计、确权、分等、登记和发证工作。

　　    5、贯彻落实国家耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；组织耕地保护，特别是基本农田保护；编制全县土地后备资源开发规划、计划并组织实施；指导、检查全县土地开发、整理、复垦工作。

　　6、主管全县土地的征用、划拨、出让工作，统一审核、征用、划拨建设用地，承办由县政府审批的建设用地的审查、报批。

　　7、管理土地市场，会同有关部门制定全县土地市场管理的实施办法，规范土地市场；负责土地使用权转让、出租、抵押的权属管理和监督检查。

　　    8、负责全县矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；负责对建设项目、经济开发规划区域内矿产资源的压覆情况进行审查核准；负责矿产资源储量管理和地质资料汇交；负责全县矿产资源开发的监督管理；按照有关规定，参与矿山设计的审批和审核工作，协调处理采矿权属纠纷，对矿产资源的开发、利用和保护进行监督管理；负责矿山企业闭坑管理与审批工作；组织编制地质保护规划计划，参与编制县环境保护规划。

　　    9、负责监测、防治地质灾害；负责环境地质勘查和评价工作。

　　    （二）机构情况及增减变动原因。

　　    泸西县国土资源局下设三个分局及土地收购储备中心、土地开发整理中心、不动产登记中心三个直属事业单位，其中土地收购储备中心是自收自支的事业单位，土地开发整理中心、不动产登记中心属全额拨款的事业单位。

　　    （三）人员情况及增减变动原因。

　　    全局人员编制数为60人，其中：行政人员编制11人，事业编制（含参公管理）49人；年末实有在职人数85人，其中：行政人员（含工勤人员5人）21人，事业人员（含参公管理31人）64人。离退休人员20人，其中：离休人员1人，退休人员19人。

　　二、部门预算执行情况分析

　　   （一）收入支出结构分析

　　    1、2017年总收入60,755,251.90元。其中公共预算收入58,963,636.38元，占总收入的97.05％；其他收入1,791,615.52元，占总收入的2.95％。

　　    2、2017年总支出44,508,525.10元。其中一般公共服务支出8,193,939.57元，占总支出的18.41％；社会保障和就业支出1,773,390.27元，占总支出的3.98％；医疗卫生与计划生育支出600,608.41元，占总支出的1.35％；城乡社区事务支出10,436,241.17元，占总支出的23.45%；农林水支出266,228.18元，占总支出的0.60％；国土资源气象事务支出23,238,117.50元，占总支出的52.21％。

　　    （二）年末收支结余情况分析

　　    年末收支结转结余28,132,117.40元。具体为城乡社区支出结转结余3,623,700.00元，国土海洋气象等支出结转结余24,508,417.40元。

　　四、2017年度取得的主要事业成效

　　 1、加强土地利用总体规划与交通、水利、能源等专项规划的衔接，将“五网规划”及省、州、县重大建设项目用地纳入调整范围，规划布局城乡建设用地指标4.2166公顷。对所有调整完善涉及的地块进行空间分析和数据统计，将石林至泸西高速公路、召夸至泸西高速公路、泸西至丘北高速公路、泸西至师宗高速公路、省道S241泸西县城至舍者公路、泸西县通用机场、云鹏水电站库区航运等重点项目用地纳入规划调整完善范围。

　　2、2017年组织 “泸西至弥勒高速公路一期工程(泸西段)建设项目”、“泸西县小海子风电场建设项目”2个农转征用地报件，项目拟用地总面积为165.5049公顷，其中农用地153.3663公顷、耕地114.5153公顷。完成泸弥高速公路组件上报工作，用地面积163.8018公顷。

　　3、全力做好用地保障服务。共供地18宗，总面积9.5202公顷。

　　4、2017年以来，完成金马镇石缸冲村、永宁乡舍者等2个村、永宁乡城子村、午街铺镇大水塘等（4）个村、旧城镇青禾等3个、旧城镇松鹤片区、永宁乡白水田、白水镇大树、向阳乡嶍峨、中枢镇立岗10个土地整治目项目的终验工作。积极做好白水镇益谷等4个村土地整治项目，项目投资2516.71万元，建设规模857.35公顷，新增耕地12.49公顷，新增耕地率为1.46%。组织实施白水镇黑龙等2个村、金马镇新安等3个村土地整治项目，建设规模为970.8486公顷，新增耕地面积为12.2322公顷。

　　5、全力推动全域永久基本农田划定，全县共划定永久基本农田48467.91公顷。

　　6、组织实施向阳乡南盘江云鹏水电站废弃场地、向阳乡小横箐空心村2个城乡建设用地增减挂钩试点项目，建设规模为8.1908公顷，新增耕地面积为6.4468公顷。

　　7、严把矿山生态恢复治理关，矿产资源开发准入关，石漠化土地整治关，恪尽职守推进生态文明建设。

　　8、全力推进“法治国土”建设。开展国土资源法律法规宣传活动，组织干部职工参加州法制培训。加大对私挖滥采、以采代探、越界开采等违法行为的打击力度，炸封取缔无证煤窑和砂石料场。做好卫片执法检查整改工作和大力整治“两违”乱象。

　　9、开展城乡建设用地增减挂钩试点项目，组织易地扶贫搬迁1303户安置农户及11个集中安置点公共建设用地报件8件报政府审批，占地总面积45.8568公顷。

　　10、全力维护被征地农民合法权益。实行“两公告一登记”，依法履行征地程序，依法按标准足额补偿被征地农民，完善被征地农民合理规范多元保障机制。共支付征地拆迁补偿费1295.85万元，及时支付失地农民保障金191.47万元。

　　11、全力推进不动产统一登记工作，开展存量房地数据整合建库工作。推进农村房地一体确权登记发证试点工作。

　　（三）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

　　2017年共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排530万元，编制绩效指标4个。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

　　下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

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