泸西县林业调查规划设计队2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县林业调查规划设计队概况

　　一、    主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县林业调查规划设计队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为林业建设提供勘查设计服务，组织做好林业资源与生态环境调查监测、林业规划编制、林业项目咨询、林业项目服务、林业建设标准编制和林业科技推广应用等工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、森林资源调查工作。今年我单位配合云南省林业调查规划设计院完成泸西县第九次全国森林资源连续清查的调查任务，调查人员以((云南省森林资源规划设计调查操作细则》(2013年修订)和经批准的技术方案为依据，以卫星影像数据为基础，利用安装了外业数据采集软件的平板电脑为主要工具认真开展外业调查，通过调查，摸清森林资源家底，将森林资源落实到山头地块，建立完备的森林资源动态监测体系，为科学经营和管理森林资源提供基础依据。

　　2、森林抚育工作。完成对2015年度国家森林抚育项目工程队实施的1.3589万亩抚育进行检查验收，兑现剩余30%的抚育资金42.05365万元；对2016年度国家森林抚育项目2.5万亩的检查验收，兑现抚育资金237.5万元。

　　3、中低效林改造工作。今年完成对工程队实施的2015年度低效林改造0.4537万亩的检查验收工作，兑现改造资金12.9304万元；对2016年度低效林改造0.5万亩的检查验收工作，兑现改造资金47.5万元。

　　4、林木采伐工作。依据《森林采伐技术规程 LY/T 1646-2005》，做好全县伐区采伐作业设计。共完成采伐调查作业设计36次。

　　5、其他。完成全县所有工程项目征占用林地各项工作，做好工程项目征占用林地现场查验工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　泸西县林业调查规划设计队为泸西县林业局下属的一个事业单位，执行财务独立核算的事业单位会计制度。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县林业调查规划设计队2017年末实有人员编制1人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人），为2010年12月县事业单位招考录用人员。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县林业调查规划设计队2017年度收入合计10.80万元。其中（见表1）：财政拨款收入10.80万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入增加1.59万元、增17.25%。主要原因是：本年度人员工资变动、正常晋升、经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县林业调查规划设计队2017年度支出合计15.21万元。其中（见表2）：基本支出15.21万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少55.24%,主要原因分析：正常晋升，工资变动。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机构正常运转的日常支出15.21万元。与上年对比支出减少55.24%,主要原因分析：主要是人员工资调整变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.56％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县林业调查规划设计队2017年度一般公共预算财政拨款支出10.80万元,占本年支出合计的100%。与上年对比收入增加1.59万元、增17.25%。主要原因分析：本年度人员工资变动、正常晋升、经费增加。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业支出（类）支出1.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于机关事业单位养老保险等人员经费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出（类）支出0.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等人员经费支出。

　　10.节能环保支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水支出（类）支出9.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.61%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　13.交通运输支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援救其他地区支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县林业调查规划设计队2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.94万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.06万元，完成预算的6.38%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算的2.13%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是全年财政补助只有800元的职工公用经费,比往年经费减少。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.36万元，下降81.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降86.15%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长122.22%。2017年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是用单位自有资金列支，财政补助只有800元公用经费。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.06万元，占75%；公务接待费支出0.02万元，占25%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.06万元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.06万元，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。主要用于泸西县林业调查规划设计队（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.02万元。其中：

　　国内接待费支出0.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于泸西县林业调查规划设计队（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县林业调查规划设计队2017年机关运行经费支出0万元。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。