2017年度泸西县森林病虫害防治检疫站部门决算公开报告

　　一、部门（单位）情况

　　（一）基本情况

　　1．主要职能。

　　（一）贯彻执行《森林法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部份）》和《云南省森林植物检疫实施办法》等法律法规和规章；

　　（二）对森林植物及其产品进行检疫，组织全县检疫对象普查，对全县森林植物检疫工作进行管理、监督、指导、负责办理森林植物和林产品的调运检疫工作；

　　（三）组织指导全县主要林业有害生物监测与调查，发布全县主要林业有害生物和重大危险性林业有害生物的趋势预报，制定主要林业有害生物预防和除治方案；

　　（四）指导全县监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设工作；

　　（五）推进依法防治全县林业有害生物的进程，承担国家级和省级林业有害生物治理工程项目的管理与技术指导，协调处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的贮备，指导全县生物农药、仿生农药及无公害农药的科学使用，做好新农药、新器械、新技术的实验和推广，举办各类业务技术培训；

　　（六）承办上级机关交办的其它工作。

　　2．机构人员情况。

　　我站属独立核算的一级预算参公管理单位，执行事业单位会计制度。编制人数7人，实际在职人数6人，退休人数2人。

　　3．机构人员当年变动情况及原因。

　　                        无

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　泸西县2017年的林业有害生物工作，在县林业局的直接领导下，在上级业务主管部门的关心支持下，在局属各有关部门和乡镇林业站的配合下，全体森防检疫人员以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真学习领会党的十九大精神，贯彻落实党中央、国务院的决策部署，以减轻林业有害生物灾害损失，促进现代林业发展为目标，坚持“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的方针，认真抓好林业有害生物监测、调查、防治、检疫等各项工作的落实，现将2017年的工作情况总结如下：

　　一、 目标管理指标完成情况

　　    2017年，全县林业有害生物发生面积2.45万亩，其中云南切梢小蠹发生面积0.35万亩，扁叶蜂发生面积0.2万亩，核桃木蠹蛾发生面积0.1万亩,金龟子发生面积0.5万亩，核桃病害发生面积0.2万亩，核桃天牛发生面积0.2万亩，紫茎泽兰发生面积0.5万亩，其它虫害发生面积0.4万亩，发生率2.79％，无公害防治面积2.45万亩，无公害防治率100%；成灾面积0.243万亩，成灾率2.77‰，预测林业有害发生面积2.5万亩，实际发生面积2.45万亩，测报准确率为98%；应检种苗产地检疫面积0.007万亩，实检种苗产地检疫面积0.007万亩，种苗产地检疫率100%，调运检疫木材9109立方米，苗木345.158万株。

　　二、 工作主要做法

　　1、做好全县林业有害生物防控宣传工作

　　泸西县森防站充分利用各种载体、各种途径，全方位、多层次开展林业有害生物防控工作的宣传，突出对重大林业有害生物的宣传，努力营造全社会共同关注、支持和参与林业有害生物防控的思想共识。完成了四块林业有害生物防控工作内容的永久性宣传牌的选址工作，分别设置在白水、午街、三塘、旧城四个乡镇的公路沿线、主要交通要道口、主要林区道路入口等显要位置。

　　2、认真开展林业有害生物调查工作

　　   3月开始，在全县开展了冬春季林业有害生物调查工作，调查采取《泸西县林业有害生物普查技术方案》中规定的普查方法进行。通过调查，基本摸清了今年我县林业有害生物发生种类、发生面积、危害程度，针对今年的发生情况，提出了防治对策，制定了防治方案，并积极做好了农药、器械的准备工作，争取林业有害生物早发现，早防治。

　　开展松材线虫病春季和秋季普查工作，此次普查严格按照《松材线虫病防治技术方案》和《泸西县林业有害生物普查技术方案》的要求开展，普查重点是全县松林面积、贮木场、木材加工场、木材交易市场内调入我县的松科植物及其制品，通信、电力、矿区等工程中使用的松木包装材料。春季共计普查松林面积28.54万亩，调查木材经营户、木材加工户16户,查明不明原因死树130株，取样株数12株。秋季共计普查松林面积28.54万亩，调查木材经营户、木材加工户62户,查明不明原因死树120株，取样株数15株，通过普查，我县没有发现松材线虫病。

　　3、 及时准确地开展预测预报工作

　　    完善监测预警网络 ，建立了县、乡（镇）、村三级监测网点，制定了《泸西县林业有害生物监测预警工作实施方案》。加强监测预报队伍建设，在各乡镇林业站挑选了1－2名熟悉业务的技术骨干作为兼职测报人员，负责本乡镇林业有害生物调查监测工作，将林业有害生物的日常监测调查任务落实到专人负责上，并实行零报告制度。

　　    在全面监测的基础上，搞好林业有害生物调查是监测工作的重要手段，根据调查情况、林业有害生物发生情况及发生发展规律，对其未来发生趋势做出科学准确的预测。完成了冬春季林业有害生物调查工作和春秋季松材线虫病普查工作。根据调查情况和去年林业有害生物发生情况，准确及时地发布预报和警报，对泸西县2018年度林业有害生物发生趋势作出了预测，上报了趋势预测报告，发布了2期短期预警预报，为适时开展科学防治提供了依据。

　　（一）防控工作

　　在林业有害生物普查工作的基础上，及时有效地做好有害生物的除治工作。2017年9月30日以《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县重大林业有害生物防治工作实施方案的通知》泸政办发[2017]164号文件，下发到各乡、镇人民政府，县属有关办、局。编制完成了2017年度主要林业有害生物防治方案，方案包括泸西县松纵梢小蠹、扁叶蜂、核桃病虫害的防治计划、防治措施、组织实施工作、防治经费预算等内容。在永宁乡林益大领沟、九溪山森林公园、蒿子箐、阿鲁癞子沟、大中寨林场玉则米防治云南纵坑切梢小蠹0.35万亩；在旧城镇、金马镇化学防治金龟子0.5万亩;在旧城镇、金马镇、中枢镇人工除治紫茎泽兰0.5万亩；在旧城镇、白水镇、板桥河水库防治扁叶蜂0.2万亩，零星化学防治木蠹蛾0.1万亩，核桃病害0.2万亩、核桃天牛0.2万亩；其它虫害化学防治面积0.4万亩。并进行了防治后效果调查，达到了很好的防治效果,有效地保护了森林资源。

　　（二）检疫执法工作

　　1、积极开展种苗产地检疫工作

　　为严格执行种苗产地检疫制度，确保造林苗木安全，森防站联合县种苗站对今年工程造林苗木进行产地检疫，共检疫川滇桤木353万株、藏柏130万株、杉木130万株、红椿10万株、攀枝花10万株，圣诞树A10万株，产地检疫种苗面积70亩，开具产地检疫合格证3份，保证了健康合格苗木上山造林。

　　2、加强检疫执法 做好执法专项行动

　　加强检疫执法工作，做好2017年林业植物检疫联合执法专项行动，成立了以县林业局局长为组长，分管副局长和森林公安副局长为副组长，森防站、林政科、种苗站、木检站负责人为成员的林业植物检疫联合执法工作领导小组，召集相关部门进行了组织动员，强调了开展此次专项行动的目的和重要意义。对专项行动作了安排部署，对各个工作步骤及时间结点提出了工作要求，明确了各部门的工作职责，确保行动圆满完成。结合我县实际，以《泸西县林业局关于开展2017年林业植物检疫联合执法专项行动的通知》（泸林通〔2017〕13 号）文件下发各乡镇林业站及局属相关部门，制定了《泸西县林业植物检疫执法专项行动工作方案》，方案内容包括专项行动的重要意义、指导思想和目的、领导机构、部门职责、重点工作、工作步骤及时间安排、工作要求。方案的制定对此次专项行动起到了很好的指导作用。

　　在往年调查摸底的基础上再进行深入的查缺补漏，深入除治现场、矿山企业、木材市场、木材加工户、花卉、苗木经营户、林区周边建筑施工工地、光电缆木质盘存放及施工场所进行摸底排查，彻底摸清违反检疫法律法规的业主的情况，共摸底排查木材生产加工经营户80户、种苗花卉生产经营户42户、使用木质包装材料经营户16户。基本摸清了本辖区内各业主的情况，明确了整治和执法重点。调查摸底时加强宣传力度，大力宣传林业有害生物危害的严重性和开展专项行动的重要性和必要性，讲解检疫法律法规，利用科技宣传周和开展专项行动的机会，向广大群众和各木材经营户发放“两个条例”宣传材料和《泸西县森林病虫害检疫监管告知书》,共发放1000余份,争取了社会各界和广大群众的支持配合。经过前期认真的摸底调查和宣传动员工作，县林业局明确重点主动出击，采取“森检为主，森林公安、种苗站、林政科、木检站等部门配合，全面检查”的方式精心组织联合执法行动。6月中旬，县森防站联合种苗站开展了种苗检疫检查，共检查种苗经营户6户，检疫种苗面积260亩，产地检疫种苗843万株。严格了林业苗木及其繁殖材料调运检疫，确保检疫不合格种苗花卉不出圃、不向外调运。

　　整个专项行动期间，共组织联合行动次数3次，出动执法人员32人次，检查苗木花卉经营户42户、苗木花卉843万株，检查涉木企业80户、木材1860立方米、木质包装箱16个，发放宣传材料1000余份。没有发现违反植物检疫法律法规的行为，没有植物检疫案件发生。

　　（三）各种报表，材料的上报

　　按上级要求，森防站按时上报各种报表、材料，截至目前共上报月报10次，林业有害生物信息8篇，趋势预测报告2篇，冬春季林业有害生物调查报告和春季、秋季松材线虫病普查报告各1篇，按要求完成了材料的上报，圆满完成上级下达的各项任务。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　本年度总收入840376.18元，其中：本年度财政年初预算安排859698.50，后期调整预算数840376.18元，实际年未结算拨款840376.18元。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况

　　　 住房公积金年初预算指标55426.00元，年未结算拨款55268.00元，年末结算减少158.00元。工资福利年初预算指标641291.78元，年未结算拨款731455.78元，年末结算增加90164.00元。医保金年初预算指标39544.38元，年未结算拨款41555.04元，年末结算增加2010.66元。

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

　　主要是因今年新增养老保险缴费增加了支出相对稍高。

　　2．收入支出结构分析

　　（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（可分别制作饼状图）。

　　本年总收入为840376.18元。其中：财政拨款840376.18元今年无其他收入。本年总支出为1029529.43元。其中：工资福利支出731455.78元，占总支出的71.05％。商品和服务支出195423.07元，占总支出的18.98％。对个人和家庭的补助支出102650.58元，占总支出的9.97％。

　　（1）收入支出与上年度差异情况

　　上年度全年各项收入803265.38元，本年度全年各项收入840376.18元，比上年度增加了37110.80元，与上年度增长了4.62％。上年度各项支出1366724.17元，本年度各项支出1029529.43元，比上年度增加了337194.74元，与上年度减少了24.67％。

　　（2）收入支出增减变动原因：本年无上级专款及业务补助，支出减少。

　　3．支出按经济分类科目分析

　　（1）“三公”经费支出情况：

　　今年无购置新车，无因公出国（境）团组数及人数。本年度公务接待费1585.00元，上年度公务接待费1664元，公务接待费相比去年降低了4.75％。因公车改革后，公车已拍卖，参公单位无车辆，车辆运行维护费相比去年降低了100％。

　　（2）会议费支出情况：无

　　（3）培训费支出情况：无

　　（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。无

　　4．财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。无

　　（三）年末结转和结余情况

　　1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。

　　本年度年末无结转和结余资金。

　　2.分单位结余结转情况。 无

　　3.结余结转规模较大的原因分析。   无

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。无

　　三、资产负债情况分析

　　年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　我单位固定资产年初数783938.00元，年末数750050.00元，与上年度对比减少了33888.00元，减少的主要原因是公务车拍卖，账务调减公务用车。

　　（一）资产负债结构情况

　　对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

　　“资产负债简表”中的其他应付款总计540.20元，主要用于支付职工医保金。

　　（二）资产负债对比分析

　　计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

　　上年度资产总计1010109.03元,负债总计540.20元,资产负债率0.05%。本年度资产总计787067.78元,负债总计540.20元,资产负债率0.06%。比上年增加了0.01%。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、预算编制准确完整，预算执行严格有效，经审核通过。

　　（二）本部门（单位）决算公开、主管部门对本单位按规定批复决算工作，2017 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减0 个。纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

　　（三）部门（单位）决算管理及报表设计可以此执行，无设计修改意见建议。

　　（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

　　注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

　　泸西县森林病虫害防治站

　　二〇一八年十月二十三日