泸西县林业科学研究所2017年度部门决算

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　部门职能：为发展林业做到林业项目推广实施监督管理、林业技术开发试验示范区管理、林业技术推广活动监督管理与指导、林业技术推广、林业技术人员培训等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1．林地清理工作。自2016起，林业局白水基地就计划建设林业生态园，并开展了一系列的前期申报工作准备，为方便规划及林间便道的建设，去年12月份以来，林科所安排专人对云南松进行林下清理，至今年5月份基本清理结束，共计清理面积600余亩。

　　 2．苗木移植工作。为了方便下一步的施工，今年6—7月，组织人员对栽植在基地沟心的滇朴、五角枫、栾树、清香木等进行了换植美植袋处理，共计进袋滇朴、五角枫、栾树、雪松、清香木、竹子、牛筋条、湿地松、梧桐等14个树种5.5万余株。

　　 3．淤泥堆放。针对于土建，目前大的外部环境是找不到拉土的地方和找不到倒土的地方，结合黄草洲湿地建设要取出大量的淤泥，而我们生态园建设也需要大量土壤的实际，经与黄草洲湿地建设指挥部联系，无偿拉运湿地淤泥到基地堆放，经凉干后作为生态园建设的栽植用土，自今年三月份起到九月份结束，共计拉运淤泥12万立方米。

　　4．加强基地苗木的施肥管理工作。开春以来，结合白水库供水比较正常，基地管理工作也得到了进一步加强，自3月份起，按照每月施肥一次的原则对基地全部苗木进行全面肥水管理，到十月份，共施肥6次。

　　5.其他社会事务。认真做好全民义务植树现场会工作及状元林工作。为积极推进2017年夏季造林工作的深入，7月23日应林业局安排，在新一中校址后山组织了全县全民义务植树工作现场会，现场会造林面积25亩，通过挖机全垦共栽香樟、黑松、湿地松、华山松、栾树五个品种2500余株。8月19日林业局配合教育局、旅游局、中枢镇、建设局五家单位在阿庐古洞洞顶开展2017年度高考状元植树纪念活动，活动面积50余亩，为今年52名文理科状元纪念林准备现场，共计栽植银杏、黑松、湿地松、栾树、华山松、香樟等树种4080株。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　林业科学研究所为二级预算单位，纳入林业科学研究所2017年度部门决算编报的单位共0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　林业科学研究所2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人，事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　林业科学研究所2017年度收入合计209.95万元。其中：财政拨款收入209.95万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。与上年对比收入增加25.3%，主要原因为今年实行养老保险制度，增加养老保险缴费支出。

　　二、支出决算情况说明

　　林业科学研究所2017年度支出合计210.61万元。其中：基本支出210.61万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出共0万元。与上年对比支出增加21.72%,主要原因分析今年实行养老保险制度，增加养老保险缴费支出。（如图）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于事业单位正常运转的日常支出210.61万元。与上年对比支出增加27.23%,主要原因今年实行养老保险制度，增加养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。（如图）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比减少100%,主要原因为之前的项目实施完成，今年没有新的项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　林业科学研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出188.78万元,占本年支出合计的89.64%。与上年对比增加10.8%,主要原因今年实行养老保险制度，增加养老保险缴费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.农林水支出支出155.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.47%。主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出；

　　2.医疗卫生与计划生育支出9.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出；

　　3.社会保障和就业支出24.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.8%。主要用于事业单位离退休工资福利支出和养老保险缴费支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　林业科学研究所2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.88万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.55万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.14万元，增长89%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.82万元，增长77.36%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长150%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年省上人员来访频繁，年底充了下年用油卡。。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.88万元，占77.7%；公务接待费支出0.55万元，占22.7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.88万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.88万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展林业技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.55万元。其中：

　　国内接待费支出0.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与省上和乡镇上开展林业工作发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。