文体广电局2017年度部门决算公开情况说明汇总

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　　泸西县文化体育和广播电视局2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县文化体育和广播电视局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县文化体育和广播电视局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　　　（1）贯彻执行党和国家关于文化、体育、新闻出版、版权、文物等的方针、政策和法规；制定并组织实施全县文化、体育等发展战略和规划，负责文化体育等体制改革工作。

　　　　（２）负责全县文化体育事业的管理及专业技术职称评审报批工作。

　　　　（３）负责全县文艺团体及体育社团的资格审查和业务指导工作。

　　　　（４）负责文化市场管理工作，制定文化市场发展规划，做好文化市场稽查工作。

　　　　（５）负责图书事业的管理工作，做好图书文献资源的建设、开发和利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设。

　　　　（６）负责电影发行、放映以及音像制品的零售、出租、放映等《经营许可证》的审批和管理工作，负责音像制品的审查、鉴定工作。

　　　　（７）制定地方文物保护、博物馆建设发展规划，做好文物保护和博物馆建设工作。

　　　　（８）组织实施全民健身计划纲要，开展国民体质监测。开展群众体育活动，推动机关、企事业、部队、社区和农村体育工作。

　　　　（９）负责全县体育业余训练工作，制定运动项目的设置、重点布局；负责业余运动队伍的行政管理和思想政治工作。

　　　　（10）管理全县体育市场，指导并开展各级体育合作交流活动，审核体育经营活动从业条件。

　　　　（11）负责社会网吧的牵头管理和“扫黄打非”的日常管理工作。

　　　　（12）负责全县版权保护工作。

　　　　（13）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　今年以来，我局已完成招商引资项目5个，在建1个，完成省外到位资金30386.33万元，完成固定资产投资4.64亿，积极争取到中央、省、州项目建设资金772.53万元，为图书馆总分馆制建设、体育场馆免费低收费开放、非遗传承保护、广播电视网络基础建设等提供了资金保障，基础设施建设能力得到进一步增强，县、乡、村、组四级公共文化服务设施网络初具规模，公共文化服务能力明显增强。

　　（一）招商引资工作开展情况

　　按照泸政发〔2017〕23号《泸西县人民政府关于下达2017年招商引资目标任务的通知》等文件要求，2017年我局项目提报任务数为1个，目前已完成项目提报任务，即泸西县高原足球小镇建设项目。项目占地面积1971.49亩，其中，青少年足球训练基地占地面积1138.69亩，高原足球训练基地占地面积832.8亩。拟建建设内容为一期：运动员公寓、专业训练服务用房、足球会所、配套设施；二期：体育场、11人制标准足球场、5人制足球场、康复训练馆、足球场休息区、温泉康养中心等。

　　2017年招商引资任务数3个，省外到位资金任务数30000万元。目前，已签订的招商引资项目分别为是热浪连锁网咖、阿庐文化广场商业片区、泸西县11人制8人制足球场、胜利红木建材城、春秋农耕主题体验园、云南滇蜂食客蜂巢有限公司共6个项目，协议总投资额31037.29万元。截止2017年10月，已完成投资30386.33万元，完成任务数的101.28%。

　　（二）固定资产投资项目情况

　　我局2017年固定资产投资总任务为5亿，涉及项目为泸西县青少年足球训练基地。该项目总占地面积1138.69亩，总投资8.60亿元是集青少年足球训练和比赛于一体的现代化足球基地。主要建设2万人大型体育场、11人制国际足联标准足球场18块、足球场休息区1幢、5人制足球场2块、热身场地1块、停车场、康复训练馆1幢（含游泳池）、运动员公寓2幢及景观绿化等。建设年限为2017年至2020年。截止2017年10月完成投资4.64亿，完成今年目标任务的92.8%，预计2017年11月底完成目标任务。

　　（三）向上级争取资金具体情况

　　今年下达我局向上争取资金任务数为1400万元，截至目前共已完成向上争取资金1088.656万元，完成今年目标任务的77.72 %，预计2017年11月底完成目标任务。

　　（四）公共文化体育基础设施建设情况

　　1. 2017年投资164万元的21个体彩项目已经完成建设任务，并通过了州级检查验收；向基层发放音响设备40套、全民健身路径6套。围绕建设“高原足球城”的目标，着力抓好5块在建足球场建设项目的实施，总投资540万元，其中，中央预算内投资432万元，地方投资108万元。项目包括4个五人制足球场地建设和1个十一人制标准足球场地建设，其中，午街铺镇五人制足球场、阿庐社区五人制足球场、永宁乡五人制足球场、中枢镇五人制足球场每块总投资60万元，中枢镇十一人制标准足球场建设总投资300万元，2017年8月底已全部完工。认真做好国家重大项目库内（中央预算内投资项目）的项目前期工作，按计划完成了1个公共体育场田径跑道和足球场、2块11人制标准足球场、2块五人制足球场建设项目的前期工作，估算总投资1357万元，其中，中央预算内投资1060万元，地方投资297万元。2017年10月24日，该项目通过了州发改审核，并上报国家发改委审批。2017年云南省体育彩票公益金省对下转移支付项目中补助学校体育青少年体育专项经费29万元、青少年体育竞赛经费52万元、足球后备梯队培养与选拔经费33万元。争取足球基地玫瑰园建设资金100万元，目前正进行工程招标，预计2017年12月底完成工程建设；争取到2017年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（一般项目、绩效奖励）85万元，用于补助县文化馆群众活动、永宁乡文化站综合性文化服务中心、金马镇爵册村综合性文化服务中心、脱贫村文化设施建设、图书馆总分馆制建设等。积极争取县财政补助第六次全国县级以上公共图书馆评估定级设备购置经费70万元。建设贫困村阅报栏、宣传栏30个。认真组织开展县级图书馆总分馆制试点项目建设，完成金马镇文化站分馆 4397册、新坝村基层服务点1890册、永宁乡文化站分馆3457册、笼册村基层服务点1543册、白水镇文化站分馆图书数据录入、整理上架，规范分馆标识，统一使用，完成白水镇文化站分馆、向阳乡文化站分馆、三塘乡文化站分馆设备采购，完成向阳乡文化站分馆图书数据录入2000册的建设任务，对还未开展分馆建设的乡镇，将根据建设资金到位情况稳步推进。

　　2. 自2016年12月收购后，高原足球训练基地1号运动员公寓楼已进行恢复建设，2017年1月至9月进行运动员公寓框架、墙体工程和室内装修等建设，目前已完成了外墙、3至13层内墙支砌，以及电梯、消防设施采购、墙体抹灰，完成投资5000万元。运动员公寓1号楼室内装饰装修工程招标控制价已由深圳市全至工程咨询有限责任公司昆明分公司编制完成，并通过州造价管理部门备案，目前完成招投标工作，云南工泰建设集团公司以2808余万元中标承建。该项目正在稳步推进，预计2018年年初投入使用。泸西县青少年足球训练基地已完成了项目建设选址意见、土地预审、水保、环评、林业用地等批复和可研（初稿）编制，以及征地工作，共投入资金2500余万元，其中征地费2000万元，林地恢复费用531.38万元。

　　目前，中国（泸西）高原足球训练基地建设项目和泸西县青少年足球训练基地建设项目，根据规划要求进行整合，目前正有序推进中。

　　（五）广播电视覆盖基础设施建设情况

　　按照广播电视节目数字化无线覆盖公益服务的相关要求，我县中央节目无线数字化覆盖工程中央投资746万元，统一购置设备在“三塘凉水井主发射站（设备购置资金为116万元），午街铺镇午街铺村、山林村，白水镇平田村、果依村，向阳乡旧寨村、阿盈里村，三塘乡柴村，永宁乡阿朝村，旧城镇松鹤村”建设10个站点；凉水井主发射站设备安装完毕，其余9个点的补点建设已完成勘察、测量及资料上报工作，下步将根据设备到位情况逐步推进。云南省百县万村示范工程广播项目我县涉及中枢镇阿平村委会雨咩村、午街铺镇果吉村委会尖坡村、金马镇太平村委会大丁马村等8个点的广播项目建设任务，共投资16万元，目前完成了设备安装、调试、信号检测工作。县级贫困地区广播电视播出机构制播能力建设项目总投资200万元，其中中央预算内投资160万元、地方投资40万元，目前中央预算内投资部分已完成建设任务，地方投资部分由于县级财政困难，建设资金尚未到位，后续建设将逐步推进。

　　（六）文化惠民工作开展情况

　　1. 今年以来，组织开展广场文化活动和送戏下乡演出，启动了“脱贫攻坚手牵手·小康路上心连心”脱贫攻坚文艺下乡演出活动，开展喜迎建州60周年“自强、诚信、感党恩”脱贫攻坚文艺下乡演出活动，在全县8个乡镇30个贫困村共演出31场，深受到当地群众的喜爱。举办“炫舞花城·至美泸西”群众广场舞电视大赛新春赛、“喜迎鸡年·共贺新春”本土音乐群英夜等群众性文体活动；继续做优免费开放服务，举办2017年暑假免费开放艺术培训班、2017年第七期成年人免费电脑培训班等，邀请相关专业老师担任免费培训班授课教师，利用每周周末开办声乐、美术、书法、舞蹈、器乐等艺术门类公益性辅导10个班级，登记在册学员有2000余人，累计开班180个班次。为进一步做优文化惠民工程，积极筹措资金，购买了40套音响设备，发放给全县40支农村业余文艺队，加强了我县基层群众文化活动。

　　2.以县图书馆现有的资源优势，继续开展全民阅读推广活动，深入推进错延时服务，抓好《倡导全民阅读 建设书香泸西》儿童阅读推广活动、全民读书月等系列活动，开展“4·23亲子阅读”、“文化进万家 送书下乡”、“同筑中国梦共度书香年”等丰富多彩的读书活动，举办2017年第七期成年人免费电脑培训班、开展“引导全民阅读，建设书香泸西”、“心相印 书相承”爱心书橱募捐主题活动等系列主题活动；认真做好第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作，依托数字图书馆建设工程，充分利用中国文化网络电视海量资源，在图书馆定时定点播放、在农文网培学校针对农民需求种养殖培训、县图书馆的数字化服务模式，为广大群众提供实用性、知识性、娱乐性的文化信息服务，较好地满足广大群众不同层次的文化需求，为打造“书香泸西”营造了良好氛围。截止至目前，我县图书馆累计接待读者38800余人次，借阅图书流通达41300册次。目前，建立了1个文化共享工程县支中心、8个“农文网培”学校、86 个“农文网培”分校、96个“中国文化网络电视”入站服务点，全部接入10MB互联网，建立了6个图书馆分馆、13个流通点、105个农家书屋、1个自助图书馆。全县公共图书藏书54.5万册，数字资源总量10.20TB。

　　3. 按照 “一村一月一场” 农村电影公益放映工程要求，全县8支个体放映队、2支社区放映队，采取“划片包干、责任到人、绩效挂钩”等办法，2017年以来为群众放映《血泪危途》、《湄公河行动》、《贾半仙》、《警示片》等系列影片。截至目前全县累计放映农村公益电影1069场次，观众5.8万余人次，社区公益电影932场次，观看22.26万余人次，极大地丰富了全县人民群众的业余文化生活。

　　4. 以县博物馆、艺术长廊为平台，不断创新办展模式。举办2017年迎新春书画摄影作品展、首届“高原足球杯”我爱足球摄影大赛作品展、第二届师生书画作品展、“以史为鉴，面向未来”等系列展览活动，共展出700余幅作品；邀请张木天烈士后人张木锦、张木春等40余人到向阳乡军门祖茔坊、五凤楼、将军第船厅、博物馆参观；接待国家统计局红河州调查队、州宣传部、弥勒市政协、弥勒市文化体育和广播电视局、泸西青年干部培训团等参观团体，完成义务讲解和公务讲解180余场，累计接待参观人员15万余人次。

　　5. 以秀山体育馆、奥体中心体育馆为平台，以免费低收费开放的形式向广大人民群众开放，每天具体开放时间为上午8：00至晚上22：00，对所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放；举办暑期青少年羽毛球篮球培训班，外聘专业足球、网球、篮球、羽毛球教练员数名，免费低收费对青少年开办体育技能培训班。继续推进免费、低收费向公众提供公益性体育赛事活动、体育健身技能培训等基本公共体育服务。截至目前，秀山体育馆承接健身人数28773人次，奥体中心体育馆承接健身人数51917人次。

　　（七）文艺创作供给情况

　　为打造文艺精品，保障文化供给，以“云南省民族民间歌舞乐展演”、“红河歌舞精品工程”、“民族民间传统文化与保护工程”、“红河文化艺术节”等活动为引领，紧扣红河建州60周年庆祝活动，坚持“三贴近”的工作原则，采取蹲点、挂职、驻村、采风等形式，组织文艺工作者扎根基层，体验生活，引导文艺工作者将泸西浓郁民族特色的戏剧、花灯、曲艺、民族歌舞融入到文艺作品创作中。在全体文艺工作者的辛勤工作下，完成了《一颗野草》，《梨花颂》、《舞动中国》等作品的创编工作，文艺创作初步呈现出持续繁荣的喜人景象。

　　（八）非物质文化遗产保护工作开展情况

　　为了有效保护和合理利用传承非物质文化遗产，促进非物质文化遗产的传承和发展，积极组织调查摸底普查申报工作，搜集到全县非物质文化遗产普查项目160余项，建立非物质文化遗产项目数据库100余项，其中《大白彝祭山神》、《大白彝祭祖灵》、《壮族铜木神鼓舞》被列入省级非物质文化遗产保护名录；《古代兵器舞》、《泸西传统木雕》、《虫茧巴乌》等7项列入州级非物质文化遗产保护名录；《洞经音乐》、《午街铺镇彝族歌舞》等7项列入为县级非物质文化遗产名录。拥有省级非物质文化遗产项目代表性传承人5名，州级非物质文化遗产项目代表性传承人11名，县级非物质文化遗产项目代表性传承人10名。组织传统木雕传承人17人参加由省文化厅举办的为期一个月的木雕培训。积极参与“徐霞客游线”申遗暨标志地认证工作，为徐霞客游线标志地认证及申报世界线性非物质文化遗产提供详细、完密的基础研究资料和相关资料，完成自然与文化遗产调查、基础研究和文献整理、保护开发规划、非物质文化遗产解说。组织召开泸西县全县非物质文化遗产代表性传承人座谈会，42位省、州、县级非物质文化遗产项目代表性传承人应邀参加了座谈；公布了我县第二批非遗项目代表性传承人共26名，同时由向受表彰的非遗代表性传承人颁发了证书，对全县省、州、县级非物质文化遗产代表性传承人发放了传承经费和补贴（分别为省级5000元/人/年，州级2000元/人/年，县级800元/人/年）。

　　（九）体育赛事举办承办情况

　　2017年以来，相继承办了2024奥运希望之星精英训练营开营、第十三届全运会暨“红高原泸西杯”男子足球U20以下组预赛附加赛、2017年全国女子足球U16联赛决赛、2017年云南省青少年拳击锦标赛、云南省第十五届运动会青少年男子组足球预赛暨2017 年“我爱足球”云南省青少年足球锦标赛、昆陆体育杯2017 年“我爱足球”云南省少年足球比赛等赛事，协办了2017年云南省青少年击剑冠军赛等大型体育赛事活动，中国·泸西高原足球训练基地被中国足协授予2017年全国青少年足球系列赛事优秀赛区称号，我局被国家体育总局授予2013-2016群众体育先进单位称号。除此之外，还积极承办了“动感云南·我要上全运”泸西县2017年“徐霞客游线”全民健身健康跑、第三届“广西府”杯山地自行车越野公开挑战赛等相关主题的体育活动。通过多种方式的宣传、各类活动的举办、体育运动项目的培训，群众健身意识得到增强，在全县范围内形成了良好的健康文明生活方式。

　　2013年以来，共承办足球赛事45次，承接来自全国各地参赛队伍1157支，参赛运动员19390人；承办国家级比赛30次，参赛队伍404支，参赛运动员11720人；承办省级比赛6次，参赛队伍588支，参赛运动员5160人；承办县级比赛9次，参赛队伍165支，参赛运动员2510人。

　　（十）文物保护工作开展情况

　　分别开展了武庙、万寿寺三佛殿、中枢镇将军第门楼等文保单位的养护修缮工程；先后开展了县级文物保护单位文物建筑消防安全“一项一策”达标建设工作，文物保护保单位安全大检查、文物安全状况大排查行动、全国文物大普查系统平台填报工作、文物安保储藏设施技术方案前期工作、泸西县数字库博物馆申报工作等，巡查文保单位182家次。以“国际博物馆日”、“文化遗产日”活动为契机，开展文物安全演练和培训，深入开展文物宣传活动，发放《文物保护宣传画册》、《文物保护法》宣传单1000余件。协助上级职能部门对泸西旅游观光公路进行勘测调查、泸西县机场选址勘测前期工作调查、城子历史文化名村旅游基础设施建设项目文物调查等。目前，全县可移动文物普查工作全面完成，馆藏文物总数1000件，其中二级3件、三级98件，一般文物899件；省级文物保护单位共3处，州级文物保护单位共11处，县级文物保护单位41处。

　　（十一）文化市场监管工作情况

　　按照“打防结合、疏堵并举、依法打击”的总体要求，以创建“平安文化市场”为抓手，继续保持“扫黄打非”高压态势，深入开展“清源2017”、“净网2017”、“秋风2017”、“护苗2017”和“固边2017”等专项行动，严厉打击各种违法违规行为。对全县37家网吧、36家电子游戏室（全部停业中）、16家歌舞娱乐场所、21家书刊经营户、9家音像制品经营户、27家打字复印店、2家印刷企业，3家营业性演出户，1家电影放映单位等152家经营户完成了许可证年检工作；组织经营户进行消防演练，并与经营户签定了安全生产责任状。联合公安、消防、市场监督管理局等部门对全县网吧、歌舞娱乐场所、KTV等场所定期开展集中消防安全大检查，共巡查网吧321家次，娱乐场所98家次，检查印刷复制企业123家次，重点检查36家次。积极推进政府机关金山办公软件安装升级工作的实施，目前全县共有1710台电脑完成安装升级金山办公软件工作。

　　（十二）内外宣传工作情况

　　截至目前，在《泸西新闻》栏目中采制播新闻稿件1650多条、《法制纵横》栏目采制播41期，《党徽耀泸西》栏目采制播节目20期，制播公益广告和便民信息480条，播放标语3104条次等。电视新闻上传省州电视媒体稿件550余条，州电视台采用532条，位居全州前茅；其中省电视台采用70条，中央电视台采用6条及专题新闻2部；期间采制《描绘平安和谐新画卷》、《治善之路》、《决战开局逐梦小康》、《不忘初心牢记重托》等专题片25部。2017年1月在腾讯视频注册泸西电视台账号，上传视频558条、播放次数66.9万。并于3月份开通便民信息免费发布公益窗口，免费为群众发布租房、寻物启事、找人等生活便民信息。泸西广电微信公众号在2017年1-10月微信公众号关注人数18597、推送消息196期、推送消息827条、阅读人数423106、阅读次数861575。

　　（十三）广播电视安全播出情况

　　为确保广播电视的安全播出和电视信号的安全传输，全面开展技术和安全防范系统的检查及功能测试，认真落实重要时间节点主要负责同志值守制度，严格执行24小时值班制度，认真执行零报告制度。针对国家总局专项检查通知中明确的5个重点内容，组织开展广播电视广告播出情况专项检查，加大对辖区内广播电视台播出广告的监听监看力度。认真组织召开展迎接党的十九大宣传报道、安全保障、系统大检查整改“回头看”等工作，有效防范了热线插播、非法攻击事件发生。积极组织应急处理演练和岗位练兵活动，圆满完成2017年重要节庆日，“一带一路”国际合作高峰论坛期间、党的十九大期间的安全播出和网络安全的安全播出。

　　（十四）党风廉政建设责任制贯彻落实情况

　　为严格落实党风廉政建设责任制，按照“谁主管、谁负责”、“一岗双责”和增强“四个意识”的要求，及时成立工作领导小组，先后4次召开专题研究局党风廉政建设工作和制度建设推进会议。年初“一把手”与其他班子成员、班子成员与分管部门负责人签订《党风廉政建设责任书》。组织全局干部职工认真学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》等；以县广播电视台、艺术长廊为平台，认真组织开展廉政文化宣传教育活动；以完善惩治和预防腐败体系为重点，深入推进“为官不为”、“不作为乱作为”等专项整治工作，梳理排查出廉政风险点26个，制定廉政风险防控措施104条，有效杜绝了干部违规违纪情况和不廉洁行为的发生，推动全面从严治党向纵深发展。

　　（十五）举办2017“放飞中国梦•共建足球城”夏令营活动

　　按照“学校推荐、自愿参加、爱心公益”的要求，成功举办了2017“放飞中国梦•共建足球城”夏令营活动。本次夏令营活动以爱国主义教育为核心、以中华传统美德教育和体育训练为重点，来自全县各乡镇贫困家庭40名优秀学生，在为期4天的夏令营活动中，他们参与足球训练、观看3D电影、篮球基础训练、参观博物馆等丰富多彩的活动，为青少年提供一个学习、交流、培训、比赛和自我展示的机会，培育青少年自觉、自理、自律、自强、自信的能力，培养了青少年陶冶情操、磨练意志、接受考验、挑战自我的优良作风。

　　（十六）庆祝建州六十周年活动进展情况

　　1. 为认真做好县内红河州建州60周年庆祝活动，按照“隆重、热烈、节俭、安全”的原则，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关制度规定，研究制定了《泸西县文化体育和广播电视局庆祝红河哈尼族彝族自治州建州六十周年活动工作方案》，组织开展“中国·红高原·泸西”喜迎红河州建州60周年本土歌曲演唱大赛、庆祝建州60周年“魅力红河·至美泸西”群众大舞台文艺展演暨“广场舞电视大赛”、“迎州庆·促跨越”系列宣传等庆祝活动，通过采取形式多样、广泛参与的形式，充分调动了全县各族人民的积极参与，为建州60周年庆祝活动营造良好的舆论氛围。

　　2. 根据《红河哈尼族彝族自治州建州六十周年庆祝活动总体方案》（红办发〔2016〕108号）要求，按照红河州委宣传部、州文体广电局的统一部署，为充分展示我县少数民族优秀的民族民间文化，结合泸西实际，我们制定了工作方案，成立了泸西县参加庆祝红河哈尼族彝族自治州建州开幕式活动组织委员，认真组织开展演工作。11月18日我县选派120名群众演员组成的展演方队，在红河州建州60周年庆祝大会上表演的过场舞《红高原·泸西》，取得了较好的反响，受到筹备委员、广大群众的一致好评。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县文化体育和广播电视局2017年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

　　1.泸西县文化体育和广播电视局

　　2.泸西县文化馆

　　3.泸西县体育馆

　　4.泸西文物管理所

　　5.泸西县图书馆

　　6.泸西县体育产业发展中心

　　7.泸西县农村电影发行放映管理站

　　8.泸西县广播电视台

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县文化体育和广播电视局2017年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

　　实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局2017年度收入合计3229.64万元。其中：财政拨款收入2923.01万元，占总收入的90.51%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入306.63万元，占总收入的9.49%。与上年对比增加422.22万元,增加幅度为16.88%，主要是因为2017年项目经费增加的原因。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县文化体育和广播电视局2017年度支出合计3652.94万元。其中：基本支出2201.14万元，占总支出的60.26％；项目支出1451.80万元，占总支出的39.74％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加761.27万元,增加幅度为26.32%，主要原因分析是2017年项目经费增加的原因。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县文化体育和广播电视局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2201.14万元。与上年对比增加466.43万元,增加幅度为26.88％。主要原因分析2017年泸西县广播电视局机构并入后，人员合并后工资发放增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.32％。人均基本支出为19.47万元。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县文化体育和广播电视局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1451.80万元。与上年对比294.85万元,增加幅度为25.48％。主要原因分析2017年项目相对2016年增加。具体项目开支为：其他一般公共服务支出2019999款支出174.95万元；群众文化2070109款支出11.08万元；其他文化支出2070199款支出32万元；文物保护2070204款支出10.19万元；博物馆2070205款支出30万元；体育场馆2070307款支出371.89万元；群众体育2070308款支出3.45万元；新闻通讯2070407款支出5万元；其他新闻出版广播影视支出2070499款支出202.69万元；其他文化体育与传媒支出2079999款支出229.23万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899款支出295.99万元；用于体育事业的彩票公益金支出2296003款支出85.33万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县文化体育和广播电视局2017年度一般公共预算财政拨款支出2827.83万元,占本年支出合计的77.42%。与上年对比增加543.96万元，增加幅度为23.81%。主要原因为2017年增加了州庆活动自创是节目项目和艺术节项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出177.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于人员经费职工工资福利支出。

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出2270.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.29%。主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、项目支出。其中人员经费支出1235.48万元、日常公用经费支出139.68万元、项目支出895.54万元。

　　8.社会保障和就业（类）支出294.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.5%。主要用于离退休人员各项经费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤。其中2080501款支出16.27万元，2080502款支出104.11万元，2080505款支出173.69万元，

　　   9.医疗卫生与计划生育（类）支出85.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于行政单位医疗保险支出, 事业单位医疗保险支出,公务员医疗补助支出。其中2101101款支出11.62万元,2101102款支出46.95万元，2101103款支出27.07万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况泸西县文化体育和广播电视局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.99万元，支出决算为21.52万元，完成预算的30.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.15万元，完成预算的10.07%；公务接待费支出决算为14.37万元，完成预算的20.24%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关政策控制“三公”经费支出，贯彻实施公务用车制度改革我单位收回3辆公务车到公车平台。

　　    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.78万元，增加3.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.71万元，下降44.40%；公务接待费支出决算增加6.47万元，增加81.98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算增加是因为泸西县广播电视局、泸西县农村电影发行放映管理站机构合并，经费并入我局核算。支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关政策，贯彻实施公务用车制度改革我单位收回3辆公务车到公车平台。

　　 (二)  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.15万元，占33.22%；公务接待费支出14.37万元，占66.78%。具体情况如下：

　　 1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　 2. 公务用车购置及运行维护费支出7.15万元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用泸西倒文化体育和广播电视局各职能科室联系落实文化体育和广播电视业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　 3.公务接待费支出14.37万元，。其中：国内接待费支出14.37万元，（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次918人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：1、接待州、省上级对口单位前来调研、检查、督查的领导；2、接待全国各地前来高原足球基地调研、检查、督查,洽谈体育训练、比赛活动的领导；3、相关对口文体广电部门前来报送业务材料、汇报工作的基层人员；4、局机关及下属各单位业务科室接待省内各地州的业务对口单位前来进行文化、艺术、新闻、体育等业务的交流学习。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县文化体育和广播电视局2017年机关运行经费支出96.24万元，与上年对比增加34.85%,主要原因是从2017年起，泸西县广播电视局、泸西县农村电影发行放映管理站并入我局核算。部门机关运行经费主要用于办公费2.1万元、差旅费23.97万元，公务接待费14.37万元，工会经费0.86元、住房公积金20.99万元、绩效奖金6.61万元、其他社会保障缴费0.76元、其他商品服务支出26.58万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县文化体育和广播电视局资产总额5114.72万元，其中：流动资产423.98万元，固定资产3961.37万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2239万元，其中:流动资产增加162万元，固定资产减少1671.71万元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　2017年度泸西县文化体育和广播电视局国有资产占有使用情况总资产数为5114.72万元，其中：流动资产423.98万元，固定资产3961.37万元，（车辆10辆153.62万元、房屋1582.30万元，其他固定资产2173.44万元，无形资产52.02万元）

　　 (三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　2017年度泸西县文化体育和广播电视局政府采购情况：采购计划金额合计879.94万元，实际采购金额合计849.93万元。其中货物采购：采购计划金额619.46万元，实际采购金额593.33万元；工程采购：采购计划金额259.9万元，实际采购金额252.22万元；服务采购：采购计划1.38万元，实际采购金额1.38万元。

　　 (四)预算绩效信息

　　我局部门项目支出涉及文化体育和广播电视三个领域。 2017年项目绩效完成情况及效益分析：1、文化市场持续繁荣，文化产业蓬勃发展，文化人才队伍不断壮大，文化发展环境明显改善；推动全县文物保护工作、非遗开发保护的健康发展，培育新的经济增长点；促进文化艺术作品质量的提升，形成全省、全国乃至有一定国际影响的以舞台艺术为主的文化艺术作品展示平台。2、增强全县人民体质，提高群众健康素质，加快设施建设，强化活动开展，完善组织网络，不断满足群众日益增长的体育需求，实现群众体育、竞技体育和体育产业协调发展，努力实现体育事业的新发展、新跨越，营造出重视体育、支持体育、参与体育的社会氛围，3、广播影视舆论引导能力显著增强，农村广播村村通工程有序推进，广播电视传输覆盖面进一步扩大,进一步提升农村公益电影放映和民族语电影译配质量和水平。

　　2017年项目综合评价情况及评价结论：2017年，我局的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，使公共文化服务体系建设工作专项经费最大限度地发挥了作用。由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了文化、体育、广电专项资金的使用效益。

　　      2017年收入年初预算数2087.08万元，调整预算数为3215.83万元，决算数为3229.64万元，比2016年决算数增加357.2万元，增加幅度为12.45%，主要是因为2017年项目经费增加的原因；支出年初预算数为2087.08万元，调整预算数为3638.98万元，决算数为3652.93万元，比2016年决算数增加761.38万元，增加幅度为26.33%，主要是因为项目支出比2016年增加的原因。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　1．年末结转和结余不为负数。

　　 2. “项目支出决算明细表”中无列支“工资福利支出”。

　　 3．我局不涉及“财政专户管理资金收入支出决算表”。

　　 4.“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”中无数字。列支在“其他应收款”的是泸西县广播电视台账上待处理坏账55.63元。

　　5.行政单位机关运行经费支出96.24万元，与上年对比增加34.85%,主要原因是从2017年起，泸西县广播电视局、泸西县农村电影发行放映管理站并入我局核算。

　　6.2017年度政府采购计划总金额879.94万元，实际采购金额合计849.93万元。节约30.01万元，其中按采购类型分为：货物实际采购金额593.34万元；工程实际采购金额255.22万元；服务实际采购金额1.38万元。按资金来源分为：一般公共预算支出785.18万元，政府性基金支出64.75万元。

　　 7.单位内部控制自我评价情况。我局已出台《泸西县文化体育和广播电视局财务管理办法》其中涉及预决算管理、收支管理、采购管理、资产管理、支票发票印鉴及财务报销程序管理、项目管理、合同管理、财务机构财务监督等九个部分的管理规定。我局的各项财务活动严格遵守本管理办法执行。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　 2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　 3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　 4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　 5、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　 6、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　 7、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　 8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53252700435701111