泸西县总工会2017年度部门决算说明

　　监督索引号53252700371101000

　　泸西县总工会部门2017年度部门决算

　　第一部分  泸西县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  泸西县总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县总工会按照《工会法》《中国工会章程》团结动员广大职工为实现中国梦而奋斗，充分发挥工人阶级的主力军作用，保持工会组织的团结统一，组织职工、引导职工、服务职工、维护职工合法权益，扎实推进工会组织建设、维权帮扶、建功立业、自身建设等各项工作。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　1.加强职工劳动保护和维权意识。多次深入基层、企业开展《中华人民共和国劳动法》、《安全生产法》、《女职工劳动保护特别规定》等法律法规宣传活动，全面加强职工维权意识，并大力开展职工权益维护工作。全年，参与安全生产事故调查4起，开展女职工维权行动月宣传活动，发放宣传资料2000余份；就全面二孩政策下女职工权益维护存在的突出问题和实际困难进行问卷调查和座谈并形成调研报告；组织57名一线职工到省工人疗养院进行职业健康疗休养，8名省、州劳模分批到海南、北戴河、省工人疗养院疗休养；在全县广泛开展“安康杯”和“一法三卡竞赛”活动，58家单位424个班组4832名职工参加了竞赛；联合县安监局举办了《安全生产法》、《职业病防治法》知识竞赛并选派3名职工参加州级复寨。

　　2.完善职工服务体系。依托职工服务中心，以“四季品牌”活动为重点，全方位多领域开展各项职工服务工作。元月，开展腊月暖冬送温暖活动，慰问困难职工、困难农民工450人，慰问节日期间坚守岗位的一线职工4家，发放慰问金25.767万元。3月，联合县人社局、县扶贫办、县妇联等部门共同举办了2017年“转移就业百日行动”暨“春风行动”现场招聘会，为61家企业、2671名求职人员，达成就业意向586名、实现就业421名。7月，参与举办了2017年高校毕业生劳动力转移就业专场招聘会，为21家企业、2000名求职人员，达成就业意向427名。9月，筹措资金19.6万元开展金秋助学活动，发放助学金10.3万元，资助困难职工、困难农民工子女46名。中秋国庆期间，对182户在档困难职工和130名停产半停产职工进行走访慰问，发放慰问金15.732万元。第十三期职工医疗互助活动补助2020人，补助金额 148.71万元。截至10月底，实施临时医疗、临时生活救助40人，发放救助款13.6万元。

　　3.注重职工思想引导。开展社会主义核心价值观教育活动，以精神文明建设引领职工思想。三八节期间，开展“书香三八”读书征文活动，全县68家单位300余名女性参与了读书活动，收到征文作品90 篇；开展“好丈夫、好儿女”推荐活动，收到推荐材料45份。五一节期间，推荐省级劳模2名，州级劳模2名；组织县工会委员、部份基层工会干部和劳模代表40余人进行竞走比赛，引导职工养成健康文明的生活方式；开展劳动者风采宣传活动，广泛宣传我县省级劳模杨自平、州级劳模何江涛、技术人员李富贵和公安干警团队的先进事迹。8月，为杨自平、何江涛、王忠堂三位劳模的“劳模创新工作室”授牌，在全县广泛营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围。全年，联合县文广局举办了“徐霞客游线”全民健身健康跑活动，“广西府”杯山地自行车越野公开挑战赛、气排球教练员培训、太极拳培训等多种职工文体活动，全方位关注职工的精神追求。

　　4.创新社会治安综合治理。县总工会把做好维护职工队伍稳定、预防和参与处理职工矛盾纠纷作为构建和谐劳动关系为着力点。2017年，聘请专职法律顾问1名，协助开展职工劳动争议调解和实施法律援助，在25人以上已建工会组织的企业中建立工会劳动法律监督委员会79家，接待职工来访4件13人次，积极开展《反恐怖主义法》、《禁毒防艾知识》等宣传活动，发放宣传资料4000余份，接受咨询50余人次，组织研究部署本单位节假日期间安全维稳工作会议5次，定期或不定期开展文化宫内安全大检查，及时排除安全隐患，全年未发生安全事故。

　　5.困难职工帮扶慰问。对走访调查中发现的21户特困职工给予了每户3000元的临时救助，为1户困难职工家庭协调了保障房，对46户因学致困的家庭实施了助学援助，对符合解困条件的144户在档职工进行脱困退出，做到因困施策、分类帮扶、分步退出。

　　6.健全组织，加强基层组织建设。以区域性、行业性组建方式为重点，不断提高工会组织覆盖面，最大限度地把包括农民工、劳务派遣工在内的广大职工吸纳到工会中来。截止到11月中旬，新建工会18家，发展会员784人，验收“六有”合格单位19家，基层工会“六有”建设达254 家。对104家基层工会实行了本年度财务收支预算和决算审查审计，审计面达100%，确保了工会经费、工会资产安全、合规、科学的使用。全面完成工会社团法人资格证书换证工作，完成换证133家。

　　7.引领意识，加强工会民主管理。坚持完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，维护职工民主政治权益，拓宽企业民主渠道。至2017年10月，泸西县全县96家事业单位、国有、集体（股份）企业100%的建立职工（代表）大会制度，并实行厂务公开。225户非公企业中214户建立了职工（代表）大会制度并实行厂务公开，建制率达95.1%，厂务公开推行面达80%以上。签订集体合同、工资协议88件，覆盖企业539户，覆盖职工9424人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　部门实有人员编制6人，其中：事业编制9人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员1人。

　　离退休人员3人，其中：退休3人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县总工会2017年决算总收入197.69万元，其中：财政拨款收入197.69万元，占总收入的100%。上年决算总收入130.07万元，与上年对比增加67.62万元，主要原因是增资、调入一名职工、增加项目经费投入。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县总工会2017年决算总支出197.69万元，其中：基本支出138.24万元；占总支出的69.93％。项目支出59.45万元，占总支出的30.07％，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　泸西县总工会2017年用于保障县总工会、下属事业单位机构一般公共服务事务及机关正常运行的日常支出和为完成特定的各项工作任务的支出138.24万元。与上年对比都增加,主要原因还是行政运行、包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.58万元，占基本支出的80.71％，城乡社区支出26万元，占基本支出的18.81％，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出0.66万元，占支出的0.48％.

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于金秋助学、送温暖帮扶、办公大楼改造的经费支出59.45万元。2017春节“送温暖”和“停产半停产困难职工帮扶”资金47500元用于元旦春节困难职工慰问；143550元金秋圆梦助学款用于2017年大学生“金秋圆梦助学”补助；400000元办公大楼改造经费全部用于文化宫大楼三楼群团办公室装修工程。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县总工会2017年一般公共预算财政拨款支出197.69万元,占本年支出合计的100%。上年一般公共预算财政拨款支出总支出130.07万元，与上年对比增加67.62万元,主要原因分析人员经费、项目经费比上年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 一般公共服务（类）支出148.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.99%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出;

　　2. 社会保障（类）支出17.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%，主要用于退休人员工资福利支出；

　　3. 医疗卫生（类）支出6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%，主要用于行政事业单位医疗费、公务员医疗补助；

　　4.政府性基金支出26万元，占财政拨款总支出的13.15%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县总工会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元，增下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因上年公务用车购置0万元，本年没有公务用车购置，严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　泸西县总工会2017年财政拨款“三公”经费决算总额0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级往来接待及兄弟县对口单位往来接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　部门机关运行经费0.9万元，主要用于日常办公所产生的各种费用，如办公费、水电费等。

　　（二）政府采购情况说明

　　本部门根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定决算共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，政府采购方式0，资金来源为0。

　　(三) 国有资产占用情况

　　本部门截至2017年12月31日，泸西县总工会国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（四）绩效评价

　　2017年度项目共有3项，用于金秋助学、送温暖帮扶、办公大楼改造的项目经费支出59.45万元。项目支出绩效为：“送温暖”和“停产半停产困难职工帮扶”资金47500元确保县总工会建档立卡困难职工元旦春节慰问活动顺利开展；金秋圆梦助学款143550元让20余名大学生如愿跨进梦寐以求的大学校园；400000元办公大楼改造经费确保县委群团部门于2018年1月全部搬迁进入文化宫三楼办公。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况。

　　（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

　　项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

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