泸西工业园区管理委员会2017年决算公开情况说明

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　　泸西工业园区管理委员会2017年度部门决算

目 录 

第一部分  基本概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

第四部分  名词解释 

　　第一部分 基本概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。 

　　（2）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。 

　　（3）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。 

　　（4）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。 

　　（5）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

　　（6）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。 

　　（7）承办泸西县人民政府交办的其他事项。 

　　2．机构人员情况：泸西工业园区管理委员会有行政编制5个，事业编制5个。部门在职实有人数8人（其中：事业4人，行政4人。） 

　　3．人员情况及增减变动原因： 2017年末在职职工8人。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年，园区管理委员会在泸西县委、县人民政府的正确领导下，在州工信委、州商务局的指导帮助下，紧紧围绕实施“工业强县”战略，以推动工业跨越发展为目标，团结带领工商信系统干部职工，强化工作举措，创新工作方法，增强要素保障，不断提高服务工作质量和水平，全县工业经济呈现出地位开局、逐月回升、稳步增长的运行态势。 

　　(一)切实加强工业经济运行监测力度，确保工业跨越发展有序推进。 

　　1.工业经济。1-10月，全县完成工业总产值493857万元，同比增长4.7%；工业增加值146992万元，同比增长14.8%，完成州下达22.5亿元目标任务的65.33%；产品销售收入345350万元，同比增长2.3%，完成州下达48.5亿元目标任务的71.2%；利税总额21818万元，同比下降33.2%，完成州下达1.8亿元目标任务的121%；利润总额8043万元，同比下降58.4%，完成州下达1.6亿元目标任务的50.26%。 

　　2016年全年预计完成工业总产值62亿元，同比增长1.2%；规模以上工业企业完成工业增加值186000万元，同比增长2.2%；实现利润16000万元，同比增长1%；实现利税18000万元，同比增长1%。 

　　（二）加强协调服务，全力推进重点项目建设。 

　　1.5万吨／年苦荞醋酸发酵新型健康饮料项目。该项目目前土建队在理基础，砌围墙,车间施工已全面开展。累计完成投资9208万元。 

　　2.泸西县希康银杏发展有限公司银杏种植及粗加工生产项目。该项目目前前处理车间、锅炉房已封顶，正在支屋顶部分的支模架。累计完成投资4955万元。 

　　3.云南云杏生物科技有限公司银杏叶提取生产线建设项目。该项目目前综合仓库1、提取车间1、生活楼、办公综合楼已结顶。污水处理池、消防水池、地埋酒精罐基础已完工。累计完成投资8950万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入泸西工业园区管理委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.泸西工业园区管理委员会 

　　2.…… 

　　3.…… 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　泸西工业园区管理委员会2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计10,400,501.63万元。其中：财政拨款收入3,289,001.63万元，占总收入的32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入7,111,500.00万元，占总收入的68%。与上年对比财政拨款增950196.71元，其他收入增1111500元，主要原因分析为人员经费增加及专项经费增加。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　泸西工业园区管理委员会2017年度支出合计946万元。其中：基本支出74万元，占总支出的7.86％；项目支出872万元，占总支出的92.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增595718.65元,项目支出减少3177665.01元，主要原因分析人员经费增加及项目经费支出拨款减少。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障泸西工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出74万元。与上年对比增加59万元,主要原因分析人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障泸西工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出872万元。与上年对比减少318万元,主要原因分析为项目专项经费减少。具体项目开支及开展工作情况为2019999     款74万元；2120899款82万元； 2150510款50万元；2299901款666万元。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　泸西工业园区管理委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出146万元,占本年支出合计的15%。与上年对比增112万元,主要原因分析人员经费增加及项目支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51%。主要用于人员经费支出（相关支出情况）； 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　5.社会保障和就业支出（类）支出8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于机关事业单位养老保险支出（相关支出情况）； 

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助（相关支出情况）； 

　　7.资源勘探信息等支出（类）60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41%。主要用于人员经费支出（相关支出情况）； 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　泸西工业园区管理委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.4万元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行厉行节约政策。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.9万元，下降97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，下降71%；公务接待费支出决算减少1.5万元，下降100%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行厉行节约政策。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.4万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出0.4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区日常管理事务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0万元。其中： 

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　泸西工业园区管理委员会2017年机关运行经费支出1.9万元，与上年对比增加1.6万元,主要原因分析日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出（相关使用情况）。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　　　　无。 

　　（三）政府采购支出情况 

　　　　　无 

　　（四）绩效评价 

　　　2017年行政事业类项目收入9,720,946.80元，项目支出8,719,169.80元，项目收支结余1,000,000.00元（红财产业发[2017]51号园区污水处理厂建设工程项目资金），结余原因为项目经费拨款时间为12月底，单位无法支出，财政收回额度。 

   （五）其他重要事项情况说明 

 无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。 

　　三、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　四、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。 

　　五、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。 

　　监督索引号53252700323601111