泸西县地方公路管理段2017年度部门决算

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县地方公路管理段是我县农村公路养护管理的职能部门，承担着全县农村公路1979.48公里（其中：县道17条576.973公里，乡道312条1234.348公里，村道168条168.158公里）养护管理工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2016年泸西县交通运输局主要的工作任务是2016年农村公路项目的建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　地方公路管理段2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人。

　　离退休人员17人。其中：离休1人，退休16人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县地方公路管理段2017年度收入合计1245万元。其中：财政拨款收入1245万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1297万元对比，减少4.01%，主要原因分析是退休人员纳入社保管理，减少了财政拨款收入。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县地方公路管理段2017年度支出合计1333.99万元。其中：基本支出261.17万元，占总支出的19.58％；项目支出1072.82万元，占总支出的80.42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出1088.49对比，增加支出22.55%,主要原因分析是：加大对农村公路养护的力度。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度工资和福利支出115.59元，占总支出的8.66%；二是商品和服务支出60.15元，占总支出的4.51%；对个人和家庭的补助57.67元，占总支出的4.32%；事业单位医疗9.81元，占总支出的0.74%，事业单位基本养老保险17.96元, 占总支出的1.35%，

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于项目开支（农村公路养护）：其他资本性支出1072.82万元元，占总支出的80.42%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县地方公路管理段2017年度一般公共预算财政拨款支出1099.85万元,占本年支出合计的82.45%。与上年一般公共预算财政拨款支出1014.45万元对比，支出增加了85.4万元,主要原因分析是加大对农村公路养护的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　泸西县地方公路管理段本年度一般公共预算财政拨款支出总数为：1099.85万元，一是基本支出212万元，占本年支出合计的15.89%；其中（人员经费支出201万元，日常公用经费支出11万元）；二是项目支出887.85万元，占本年支出合计的66.56%

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县地方公路管理段2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为1.94万元，完成预算的23.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.43万元，完成预算的43%；公务接待费支出决算为1.51万元，完成预算的20.97%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是行政成本控制。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.1万元，下降5.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降4.65%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降5.3%。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，占22.16%；公务接待费支出1.51万元，占77.84%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.43万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.51万元。其中：

　　国内接待费支出1.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次275人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公路养护检查、巡查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。