泸西县人民政府办公室2017年度部门决算

监督索引号53252700143401000

　　第一部分 概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分   泸西县人民政府办公室概况

　　2017年，在县委、县政府的坚强领导下，县人民政府办公室认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“建设高原花园城市，推动泸西跨越发展”战略目标，充分发挥办公室综合、协调、服务、督办等职能。在资金收付管理和使用上，严格按照新《预算法》和《会计法》的规定和会计制度的要求，提升财务管理水平，提高财政资金使用效益。进一步深化部门预算，完善预算管理制度，健全预算约束和激励机制，优化预算支出结构，提高预算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本，严格财务报销审批制度，严格财务收支核算管理工作。现将2017年度部门决算编制分析如下：

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县人民政府办公室为县人民政府工作部门，机构规格为正科级，主要职责为：协助县人民政府领导处理日常工作及全县经济社会管理的有关事务，承办州政府文件、指示贯彻落实的行文工作和县政府向上级请示、报告的拟稿、审核上报工作；组织起草和审核指导全县经济社会发展相关文稿及印发的公文；负责起草《政府工作报告》及重要文件和重要会议材料；负责县政府召开的各类会议的会务工作，协助政府领导落实会议决定事项，筹备各项重大活动；围绕县委、县政府中心工作，对全县经济社会发展的重点、热点、难点问题开展调查研究，负责全县政务信息公开；负责指导全县政府系统机关事务管理工作，指导公务用车、公务接待、办公用房、公共机构节能等工作；协调指导全县城乡统筹工作；指导全县政府系统政务督查工作；负责全县烤烟生产组织管理各项工作；负责全县行政执法监督、行政复议、法制培训等工作；负责县政府应急值班工作，协助做好突发事件应急处理工作，负责全县外事侨务管理工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.严格规范，办文办会提水平。县人民政府办公室始终坚持规范、高效的工作目标，认真贯彻落实《党政机关公文处理条例》规定，注重把握领导的新思路、新观点，及时跟进领导思考关注的新情况、新问题，切实改进文风会风，精心做好文稿起草工作，努力提高文稿质量，保证办文、办会、办事等各项工作优质高效开展。以中共泸西县人民政府党组名义印发文件29件，以县人民政府名义印发文件540件，以县人民政府办公室名义印发文件418件，确保了公文运转及时准确。扎实搞好会前准备、会中服务、会后督办，提高办会质量，组织、通知县人民政府全体会议、常务会议等各类会议800余次。突出办事效率，务求办事质量，积极完成各项工作和领导交办的各项任务，为保障日常工作正常运转发挥了积极的作用。

　　2.高质高效，信息调研上台阶。2017年，紧紧围绕省、州政务信息需求和县委、县政府中心工作，按照“及时、准确、全面、真实”原则，收集、编发和上报信息，通过自我创新，砥砺奋进，促使信息渠道更畅、质量更高、报送更快，信息工作得到了进一步加强。被省人民政府信息处采用信息5篇；向州人民政府办公室信息科上报政务信息253篇，被用于《红河信息》《红河政报》等共计58篇；编发《泸西一周》39期、《泸西政情》9期、《政府领导一周工作一览》42期；采用各乡镇、部门信息364篇，一句话信息291条。

　　3.及时有力，政务督查增力度。紧紧围绕县委、县政府决策部署进行督促检查，坚持把推动落实各项工作作为最基本的政治职责、最主要的工作思路和最有效的工作方法，及时掌握重点项目建设的推进节点、民生实事的办理进度。围绕上级要求抓督查，国务院第四次大督查转交的9件26项，均在规定时限内圆满答复。围绕我县重点项目及为民办实事项目等工作重点，认真细化分解目标任务，统筹协调各专项督查组，采取电话调度、实地督查等方式，实行一月一督查、一月一通报督查机制，组织开展专项督查活动20余次，编发督查专报23期，有力推进了各项工作的开展，有效推动了各项重点工作落实。围绕县委、县政府决策部署抓督查，对重大决策部署和上级会议文件精神的贯彻落实情况及时进行督查，组织会议督查13次，编写重大会议贯彻落实情况督查专报13期。同时，认真抓好建议提案的交办及督办工作，所有建议提案办结率、答复率均达100%。

　　4.依法行政，法制建设有保障。围绕法治政府建设，制定《泸西县2017年依法行政工作要点》，深入推进依法行政工作，加快推进全县依法行政和法治政府建设进程。加强对规范性文件出台前的审查工作，严把规范性文件起草质量关、法律审核关、备案关，提高规范性文件质量。认真做好县人民政府各项重大决策和法律问题的研究，着力做好法律服务工作，审查各种招商引资合同、协议和通告，提出法制审查意见80余条。制定了年度依法行政评议考核的内容和标准，着力打造公正文明执法环境。认真做好复议应诉工作，着力化解行政争议，继续巩固和深化重大决策听证工作，推动阳光政府四项制度建设持续深入开展，建立法律顾问列席县政府常务会议制度，为政府法律顾问充分发挥作用奠定了基础，继续做好行政执法证件到期换证工作，并做好行政执法证件的申领和人员培训，确保执法人员依法持证执法。

　　5.廉洁周密，后勤保障上水平。加强资产资金管理，在相关政策允许范围内，本着“以收定支，量入为出，保证重点”原则，使预算更加切合实际，利于操作，充分发挥了资金的使用效益。按照“按需采购、保障及时”“谁使用、谁保管、谁负责”原则，严格财务制度，规范固定资产、办公用品、印刷用品的管理和采购行为，对计算机设备等固定资产进行详细清理并登记造册，保障办公室工作的正常运转。完成了县人民政府7楼智能会议室以及各类修缮、办公用电脑采购等工作，以最小的支出，取得最佳的效果，为节约财政资金起到保驾护航的作用。加强值班值守管理，严格落实办公室领导带班，一般干部在岗值班的“双人双岗”昼夜值班制度，确保24小时通讯畅通，深入推进值班工作制度化、规范化建设。加强机关事务管理，加大巡查力度，认真做好反恐维稳、安全保卫工作，加强外来人员登记、车辆停放管理，确保大院内安全、有序。加强公务接待管理，严格执行接待程序和接待标准，按照节俭、严谨、热情、特色的理念，全年共迎接上级视察、调研及外商考察、外县交流等政务活动260批次，接待人数达6500人次，无超规格接待和铺张浪费现象发生。

　　6.阳光运行，政务公开更透明。严格按照政务公开工作要求，坚持便民利民、公开公正、依法行政原则，以打造廉洁、勤政、务实、高效的政府形象为目标，认真开展政务公开工作。2017年以来，在县人民政府门户网站公开信息6421条，公开政府文件87件、通知公告58条、政策解读25条、政策法规10条、人事任免5条、规划计划5条、三公经费418条，办理申请公开3件，回复信箱27封，民意征集调查9条；在县人民政府信息公开门户网站公开信息5387条。举行重大决策听证7次，发布重要事项公示299条，重点工作通报485条。96128专线政务信息查询332次，转接成功278次，转接成功率94.24%，转接满意274次，满意率98.56%。

　　7.科学调配，人事教育严把关。认真贯彻落实上级组织、纪检、人事、编制等部门工作要求，开拓创新、锐意进取、扎实工作，不断强化干部教育和培训，全面落实工资、福利等各项政策。坚持《泸西县人民政府办公室“三会一课”制度工作细则》，从目标要求、内容、保障措施等方面确保“三会一课”有计划、按步骤开展。组织全体干部职工继续学习党章党规、学习习近平新时代中国特色社会主义思想。通过学习，全体党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识进一步提升，服务领导、服务基层、服务群众的能力进一步加强。严格程序开展党支部换届，按照《中国共产党章程》等，选举产生了新一届县人民政府机关党总支委员会、县人民政府办公室党支部委员会及新一届县人民政府机关党总支书记、副书记、县人民政府办公室党支部书记。认真对“吃空饷”、“借用下级部门工作人员”、“干部职工超编”等问题开展自查工作。

　　8.互联互通，电子政务保畅通。改造完成新视频会议系统，实现了灯光、窗帘、空调、视频源和会议终端的集中智能控制。通过各个视频系统召开的视频会议共108场，其中省建32场、州建20场、州县乡29场、县乡5场、电信高清22场。及时解决全县各部门在使用OA过程中出现的问题，推广使用手机OA系统。继续做好电子政务外网横向连接工作，完成县级电子政务外网基础情况调查工作。完成重要信息系统和网站安全执法检查自查，按要求完成自查整改和报表填报等工作。

　　9.突出保障，应急管理靠预防。围绕“一个完善，三个突出”的思路，做好应急保障工作。一个完善，即全面完善应急管理体系。对突发事件的应急管理体制、预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援和法律责任进行了全面规范。及时调整充实组织力量，全县各乡镇和政府相关部门分别组建应急机构，配备专兼职工作人员，全面落实村级突发事件信息员配备工作，全县突发公共事件应急组织体系基本建立。完善突发公共事件总体应急预案，对各专项应急预案进行调整和充实。快速反应处置能力、值守处置能力和信息反馈能力全面提升。一是突出事前预防。针对不同时期、不同特点，及时对相关工作进行安排部署，做到早预防、早安排，尽可能将突发事件消除在萌芽状态。二是突出应急队伍建设。协助加强县级综合性应急救援队建设，发挥森林扑火队、公安消防队、卫生应急处理队、公安应急分队等专业救援队伍作用。以卫生救援、防汛以及突发事件为主的应急物资储备能力不断增强。三是突出应急值守和信息报送。制定应急值守和突发事件信息报送工作考核办法，实行全县突发事件信息定期通报制度。

　　10.落实政策，外事侨务出成效。认真落实上级有关外事侨务政策，争取上级侨务部门归侨侨眷慰问金5000元，补助归侨12人。完成上级外事侨务部门交办的各项工作，进一步规范涉外管理和涉外信访稳定工作，全年共接待侨眷来信来访3件，协调解决问题3个。

　　11.群策群力，脱贫摘帽争出列。为确保年底建档立卡贫困户如期实现脱贫出列，将48名在职干部职工组织起来，组建5支脱贫攻坚小分队；将连城村委会192户707名贫困人口按区域划分成五个战区，分别对应5支小分队开展脱贫攻坚工作。组织群众开展“道路清洁、公共活动场所清洁、垃圾池周边清洁、沟池清洁”的“四洁”村庄建设及“室内干净、厨房干净、厕所干净、院内干净、个人卫生干净、房前屋后干净”的“六净”家庭建设，截至目前，小分队参与卫生整治达500余人次；协调水泥40吨，出动小分队队员100余人次，累计帮助44户群众硬化了入户道路。为确保C、D级危房改造工作快速、有序推进，小分队分批入户，帮助没有劳动力或劳动力弱的贫困户搬运建筑材料，减轻群众负担，小分队共投入劳动力400余人次，帮助20余户贫困户进行C、D级危房改造工作。截至目前，17户C级危房改造接近尾声，30户D级危房改造已全部完工，7户入住，其中：建档立卡贫困户25户、农村分散供养特困人员5户。

　　12.勤勉尽责，建设自身创新业。为进一步推进“职责化、程序化、精细化”进程，着力打造领导满意、部门满意、基层满意的服务型机关，县人民政府办公室不断强化自身建设，提升服务水平。成立专项工作组，明确工作职责。在坚持核定内设机构和部门职能职责不变、核定人员身份及编制不变、人员原任职务不变的前提下，将现有科室工作职责和人员工作任务进行调整优化，成立文稿信息、办文办会、后勤保障和应急工作四个专项工作组，明确各组工作职责和任务，实现现有人员工作效率最大化。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县人民政府办公室2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县人民政府办公室设12个内设机构，分别是秘书科、财务科、信息科、政务信息公开科、机关事务管理科、人事科、城乡统筹协调科、泸西县人民政府督查室、泸西县人民政府法制办公室、泸西县人民政府应急管理办公室、泸西县人民政府烤烟办公室、泸西县外事侨务办公室。下设县电子政务管理中心，县级机关公务用车保障中心，核定行政编制29名，其中，主任1名，副主任4名。核定县电子政务管理中心事业编制6名。年末实有在职人数47人，其中公务员25人、机关工勤人员15人、事业人员7人；离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

　　实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县人民政府办公室2017年度收入合计4222.73万元。其中：财政拨款收入3904.05万元，占总收入的92.45%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入318.68万元，占总收入的7.55%。与上年对比增长20.64%，主要原因为本年新增公务用车保障中心、本年增资及财政拨入政府七楼会议室修缮及设备购置费，财政拨入烤烟办特色烟叶工程扶持资金及“三元地区”打击涉烟违法犯罪专项工作经费等，收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县人民政府办公室2017年度支出合计3412.92万元。其中：基本支出1338.36万元，占总支出的39.21％；项目支出2074.55万元，占总支出的60.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关正常运转的日常支出1338.36万元。与上年1179.74万对比增加158.63万元,主要原因分析为本年新增公务用车保障中心及人员工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2074.55万元。与上年对比增加了714.07万元,主要原因分析为烤烟办特色烟叶工程扶持项目及“三元地区”打击涉烟违法犯罪专项工作支出增加。

　　2017年项目累计支出2074.55万元。按支出经济分类，商品和服务支出936.32万元，占项目支出45.13%，其他资本性支出260.84万元，占项目支出12.57%，其他支出877.39万元，占项目支出42.29%

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县人民政府办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出2888.61万元,占本年支出合计的90.17%。与上年2501.7万元对比增加386.91万元,主要原因分析为新增县级公务用车保障中心支出所至。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出1151.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.87%。主要用于在职人员工资、津贴补贴支出及机关正常运转支出；

　　2.社会保障和就业支出116.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于离退休人员工资、津贴补贴支出及日常支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出37.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；

　　4.农业水支出1582.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.77%，主要用于开展专项业务工作支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县人民政府办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为370.34万元，支出决算为136.39万元，完成预算的36.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为95.44万元，完成预算的38.48%；公务接待费支出决算为40.95万元，完成预算的33.47%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加83.42万元，增157.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加80.24万元，增527.89%；公务接待费支出决算增3.18万元，增8.42%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因为本年新增公务用车保障中心，增加公务用车运行维护费及公务接待费，“三公”经费支出增加。，

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出95.44万元，占69.98%；公务接待费支出40.95万元，占30.02%。

　　1.泸西县人民政府办公室2017年因公出国（境）团组数0个，出国（境）人次数0人。因公出国（境）费0万元，

　　2.公务用车购置及运行维护费支出95.44万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出95.44万元，开支财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出40.95万元。其中：

　　国内接待费支出40.95万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次6800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级往来接待及兄弟县对口单位往来接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　　（一） 机关运行经费支出情况

　　　　泸西县政府办2017年机关运行经费支出80.59万元，与上年492.12万元减少411.53万元。下降83..62%，部门机关运行经费主要用于办公费支出1.74万元，咨询费2万元，水电费支出1.03万元，邮电费0.04万元，物业管理费10.43万元，差旅费支出0.67万元，租赁费支出1.2万元，会议费0.13万元，公务接待费支出10.12万元，劳务费1.32万元，工会经费1.97万元，公务用车运行维护费支出1.03万元，其他交通费43.22万元，其他商品和服务支出3.2万元，办公设备购2.49万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　泸西县政府办2017年资产总计4454.04万元，与上年3499.75万元增加954.29万元，增27.27%，其中：固定资产2017年2602.59万元，与上年2484.46万元增加118.13万元，增4.75%，占资产总量的58.43%,；负债总计18.69万元，与上年8.82万元，增9.87万元，增111.93%，主要原因是增加会议室智能集成信息化项目质量保证金，负债增加；净资产总计4435.35万元，与上年3490.93万元，增944.42万元，增27.05%，主要原因是特色烟叶扶持资金项目及三元地区打击涉烟违法犯罪等项目未支出，转入净资产。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年政府采购预算224.49万元，实际政府采购204.14万元。

　　(四)重点绩效评价结果预算绩效情况说明

　　1.泸西县政府办2017年预算拨入工作经费及公务接待费110万元，项目起止时间2017年1月-12月，长期目标产出指标制发政府各类文件540余件，制发办公室各类文件380余件，组织承办各类会议230余次，上报政务信息410余条，组织开展督查45余次，重大公务接待160余次，应急管理、烤烟生产等，确保部门各项工作优质高效开展。年度产出指标为政府领导处理文电、信函700余件及日常事务外，加大政务督查力度、公务接待60余次等。年度效益目标把握全县发展大局，切实发挥参谋助手、综合协调、信息调研、公务接待、督查督办等工作职能，确保县政府工作的高效运转。

　　2.泸西烤烟办2017年拨入“三元地区”涉烟违法整治经费500万元，项目起止时间2017年1月-12月，长期目标坚持做到维护“两烟”正常生产经营秩序与推进“三元地区”专项整治并重，通过抓实“三元地区”非法经营烟叶专项整治、卷烟市场的检查、清理，有效净化了两烟市场，确保了全县“两烟”经营秩序的不断优化。年度效益目标细化工作任务、压实各级责任，形成了强大合力，工作取得了明显成效，非法经营活动基本得到遏制。2017年，“三元地区”全年共查获案件129起，查获初烤烟叶173吨，烟片85.9吨，烟丝63.7吨，梗丝5.23吨，烟梗26.9吨，烟末18.1吨。成功捣毁非法囤积制假烟丝窝点3个，涉案案值高达901.13万余元。收缴梗叶分离机、滚筒式烘丝机、真空回潮机、切丝机等一批制丝设备。全年共查获涉烟案件297起，较去年减少28起；涉案人员304人,较去年减少38人；涉案金额2961.42万元，较去年增加1342.73万元。其中，卷烟案件168起、烟叶案件129起；上缴财政罚没款256.9万元；查获5万元以上大要案32起（其中卷烟大要案1起）。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　 2017年商品和服务支出中，其他项支出大于商品和服务支出中，主要原因为支付泸西金城普惠合作社建设经费30万元，白水镇烟区道路建设补助50万元，白水三元地区打击涉烟违法犯罪经费10万元,支付保险公司“2260”优质烟叶农业保险费100万元，气象局防雹经费80万元等，造成其他服务支出过大。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　5.本单位无专业性较强的名词解释

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

　　项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　监督索引号53252700143401111