泸西县三塘乡人民政府2017年部门决算公开说明情况

　　监督索引号53252700756401000

　　三塘乡人民政府2017年度部门决算公开

　　三塘乡人民政府2017年度部门决算

　　第一部分 三塘乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 三塘乡人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　三塘乡人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　a、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　b、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　c、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　d、保护各种经济组织的合法权益；

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，三塘乡人民政府在县委县政府领导下，开拓创新，真抓实干，在服务县委县政府决策上有了新举措，落实县委县政府决策上有了新绩效，形成工作合力上有了新局面，机制制度创新上有了新突破，为泸西经济社会发展做出了积极的贡献，具体表现为：一是围绕县委县政府决策、决定、规定和工作部署,全力聚焦脱贫攻坚，深入开展调查研究，准确收集反馈信息，及时掌握综合重要情况，当好参谋助手，更好地为县委县政府决策服务；二是搞好乡镇各部门之间的综合协调，确保政府工作高效运转；三是抓好督查督办，推动政府各项决策贯彻落实；四是做好后勤保障，创造良好的工作生活条件；五是强化党员干部自身建设，狠抓理论学习教育培训，加强机关作风及干部队伍建设，加大干部培养教育和选拔任用力度，人员队伍综合素质明显提高，充分发挥了三塘乡人民政府党组织和党员的作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入三塘乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

　　1.行政单位：泸西县三塘乡人民代表大会主席团、泸西县三塘乡人民政府、中国共产党泸西县三塘乡委员会。

　　2.参照公务员法管理：泸西县三塘乡财政所。

　　3.其他事业单位：泸西县三塘乡计划生育宣传技术服务所、泸西县三塘乡文化站、泸西县三塘乡乡镇企业管理站、泸西县三塘乡农业技术推广站、泸西县三塘乡农村合作经济经营管理站、泸西县三塘乡农业机械管理服务站、泸西县三塘乡畜牧兽医站、泸西县三塘乡林业站、泸西县三塘乡水利管理站、泸西县三塘乡安全生产监督管理站、泸西县三塘乡新型农村合作医疗管理委员会办公室、泸西县三塘乡统计站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　A．编制情况：三塘乡人民政部门2017年末核定编制81人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制55人（含参公管理事业编制5人）。

　　B．在职情况：2017年末三塘乡在职职工74人。其中：在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），参公管理4人；事业在职人员43人；

　　C．离退休情况：2017年末三塘乡离退休人员12人，包括行政离休1人、行政退休9人，事业退休2人。

　　D．车辆编制及实有情况：实有车辆编制3辆，实有车辆14辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年，三塘乡人民政府全年总收入3569.44万元。其中：财政拨款收入3263.51元，较上年增长71.51%；其他收入305.92万元，较上年减少54.21%。财政拨款收入增收。主要是因职工工资正常晋升、职务晋升和乡镇津贴的发放及公用经费的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年决算总支出3013.31万元，比上年增加19.34；基本支出1924.02万元，比上年增长13.91%；项目支出1089.29万元，比上年增长30.34%；工资福利支出887.66万元，比上年增长11.63%；商品和服务支出794.66万元，比上年增长42.21%；对个人和家庭的补助312.11，比上年减少30.89%；基本建设支出及其他资本性支出1018.89万元，比上年增长41.65%。

　　（一）基本支出情况

　　三塘乡人民政府 2017年基本支出1924.02万元。其中：一般公共服务支出1027.88万元，占总支出的53.43%；教育支出5万元，占总支出的0.26%；科学技术支出0.79万元，占总支出的0.04%；文化体育与传媒支出44.47万元，占总支出的2.31%；社会保障和就业支出143.36万元，占总支出的7.45%；医疗卫生与计划生育支出137.90万元，占总支出的7.17%；城乡社区支出77.66万元，占总支出的4.04%；农林水事务支出463.97万元，占总支出的24.11%；资源勘探电力信息等事务支出22.99万元，占总支出的1.19%。

　　（二）项目支出情况

　　三塘乡人民政府 2017年项目支出1089.29万元。其中：一般公共服务支出511.62万元，占总支出的46.97%；教育支出40万元，占总支出的3.67%；文化体育与传媒支出10.82万元，占总支出的0.99%；社会保障和就业支出20万元，占总支出的1.84%；医疗卫生与计划生育支出5万元，占总支出的0.46%；节能环保支出2.82万元，占总支出的0.26%；城乡社区支出92.97万元，占总支出的8.53%；农林水事务支出373.80万元，占总支出的34.32%；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出32.26万元，占总支出的2.96%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　三塘乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2389.52万元,占本年支出合计的79.30%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出1580.28万元，一般公共预算财政拨款项目支出809.24万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1265万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.94%。主要用于基本支出817.88万元，项目支出447.12万元。

　　2.教育支出45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于基本支出5万元，项目支出40万元。

　　3.文化体育与传媒支出54.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于基本支出44.47万元，项目支出10万元。

　　4.社会保障和就业支出163.36万元。占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于基本支出143.36万元，项目支出20万元。

　　5.医疗卫生与计划生育支出128.78万元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于基本支出123.78万元，项目支出5万元。

　　6.节能环保支出2.82万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于项目支出2.82万元。

　　7.城乡社区支出27.50万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于项目支出。

　　8.农林水支出680.91万元。占一般公共预算财政拨款总支出的28.49%。主要用于基本支出424.11万元，项目支出256.8万元。

　　9.资源勘探信息等支出21.68万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于基本支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　三塘乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出63.17万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.19万元，占36.71%；公务接待费支出39.98万元，占63.29%。具体情况如下：

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出23.19万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出23.19万元，开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于三塘乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出39.98万元。其中：

　　国内接待费支出39.98万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待174批次（其中：外事接待0批次），接待人次3475人（其中：外事接待人次0人）。主要用于三塘乡（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　三塘乡人民政府2017年机关运行经费支出428.30万元。其中：行政单位运行经费406.38万元，占94.88%；参照公务员法管理事业单位运行经费21.92万元，占5.12%。部门机关运行经费主要用于日常办公所产生的各种费用，如办公费，水电费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　 截止2017年12月31日，三塘乡资产总额2777.39万元，其中流动资产1926.48万元，固定资产850.09万元。其中办公用房面积5504.16平方，价值375.79万元；业务用房面积276.5平方米，价值51.6万元；其他用房面积2612平方米，价值78.48万元了；轿车3辆，价值88.37万元；越野车1辆，价值9.75万元；其他车辆10辆，价值67.65万元；其他固定资产179.26万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　 2017年度政府采购无支出。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　绩效管理信息：

　　一、单位内部制度建设

　　1.我单位高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以理事长为组长，其他领导为副组长，科室负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。

　　2. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。

　　3. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

　　二、绩效评价工作情况

　　（一）绩效评价目的

　　本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

　　（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

　　我们按绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；第二阶段为定性终评，并出具评价报告：通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

　　三、整体支出使用管理情况

　　我单位基本支出的范围和主要用途包括我局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

　　项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　泸西县三塘乡人民政府

　　2018年10月24日

　　监督索引号53252700756401111