泸西县体育产业发展中心2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县体育产业发展中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县体育产业发展中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行体育工作法律法规、政策规章，研究制定全县体育事业发展规划和政策；

　　2、统筹规划全县竞技体育。

　　3、拟定并组织实施体育产业发展规划，培育。

　　4、负责大型体育比赛工作，推动大型体育比赛的发展，负责大型体育比赛组织实施和管理。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1月11日-20日协办了2017年全国女子足球U18联赛预赛;

　　3月16日-25日协办了2017年全国青少年男子足球U16联赛第一阶段比赛;

　　3月25日-30日协办了2024奥运希望之星训练营；

　　7月2日-10日协办了2017年全国第十三届运动会男子足球U20附加赛；

　　7月17日-31日协办了2017年中国女子足球U16全国锦标赛；

　　8月12日-20日协办了云南省第十五届运动会青少年男子组足球预赛暨2017年我爱足球云南省青少年足球锦标赛。12月3日-15日协办了2018年全国青少年男子足球U14锦标赛。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县体育产业发展中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.泸西县体育产业发展中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县体育产业发展中心2017年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县体育产业发展中心2017年度收入合计33.16万元。其中：财政拨款收入23.16万元，占总收入的70%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的30%。与上年对比：无，主要原因分析：2017年新成立的单位。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县体育产业发展中心2017年度支出合计23.16万元。其中：基本支出23.16万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比：无,主要原因分析：2017年新成立的单位。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县体育产业发展中心机构正常运转的日常支出23.16万元。与上年对比：无,主要原因分析：2017年新成立的单位。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县体育产业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比:无,主要原因分析：2017年新成立的单位。具体项目开支及开展工作情况:无。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县体育产业发展中心2017年度一般公共预算财政拨款支出21.19万元,占本年支出合计的100%。与上年对比：无,主要原因分析：2017年新成立的单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒支出（类）支出16.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80%。主要用于：2070399其他体育支出16.90万元，其中人员经费16.82万元，日常公用经费0.082万元。（相关支出情况）；

　　2.社会保障和就业支出（类）支出3.34万元，主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出3.34万元。

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出0.96万元，主要用于：2101102事业单位医疗0.71万元；2101103公务员医疗补助0.25万元。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县体育产业发展中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因:单位2017年成立，没有相关费用。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：本单位2017年成立。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于：无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县体育产业发展中心2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于：无（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。