泸西县教育局2017年度部门决算公开情况说明（汇总）

　　监督索引号53252700436001000

　　泸西县教育部门2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县教育局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县教育部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西教育在教育局的领导下开展工作，教育局是主管全县教育事业的职能部门。主要职责是贯彻执行党和国家的教育法规和方针政策。根据上级党委、政府和教育行政部门的部署，制定贯彻实施意见，并负责组织实施和监督检查。指导协调全县教育改革，管理教学业务；对全县学校的教育教学工作检查指导、总结交流经验，表彰先进，研究解决共同性的问题。拟定全县教育发展规则，组织承担国家、省、州、县重大实验课题，科研项目的实施，管理局属事业单位和直属学校，指导有关教育学会、协会等社会组织工作，勤工俭学工作，承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　⒈学前教育发展有进展。积极探索学前教育发展新机制，采取“公建民营、民办公助”的办学模式，充分调动社会各方面办学的积极性，促进民办教育发展。一是针对学前教育管理工作，根据上级有关文件精神，组织实施幼儿园园长、骨干教师三年学前教育行动计划；二是完成民办学校2017年年检审核及换证工作；三是对全县幼儿园进行走访调查落实规范办园情况，对学校办园进行了客观真实评价；四是对部份幼儿园园长进行了《3－6岁儿童学习与发展指南》的培训，有效防止了幼儿教育小学化的现象；五是认真采集、整理、上报学前教育系统数据，保证数据化、网络化管理工作正常开展；六是继续推进学前教育项目推进工作，投资1693万元，建筑面积10440平方米的6个学前教育项目，白水镇红杏可保幼儿园、白水镇小直邑幼儿园、白水镇吾乃白幼儿园、向阳乡沙马幼儿园、旧城镇板桥村委会幼儿园基本完工，中枢镇第二幼儿园正在实施；2017年实施午街中心幼儿园，投资637万元建筑面积3960平方米。目前，全县幼儿园达98所，在园幼儿16318人，入园率达85.5%。

　　⒉义务教育均衡发展有突破。一是办学条件呈现基本均衡。2017年，共筹集校舍建设资金7355万元，实施校园基础设施建设项目43个，建筑面积51456平方米，其中，农村中小学校舍维修改造长效机制建设项目8个，改善义务教育薄弱学校基本办学条件建设项目33个，教师周转宿舍建设项目1个，学生宿舍项目1个。二是义务教育保障经费落实。全县义务教育阶段学生，发放免费教科书57095套；划拨各级补助公用经费4316.86万元，发放贫困寄宿制生生活补助经费2946.87万元，营养改善计划补助资金3824.01万元。三是师资队伍初显基本均衡。完善农村义务教育阶段教师补充机制，招聘中小学教师127名。其中，紧缺人才26人，事业招考34人，特岗教师67人。四是教育教学质量基本均衡。按照《泸西县中小学教学质量奖励实施办法（试行）》，对各学校年度综合目标管理责任落实情况进行奖励，奖励资金达200万元，有效促进全县教育质量均衡。五是做好“控辍保学”工作。结合实际，多途径、多渠道，全方位做好控辍保学工作。全县小学适龄儿童入学率100.54%，小学、初中辍学率分别为0.03%、0.56%，九年义务教育巩固率达93.56%，初中阶段毛入学率100.96%。

　　⒊高中教育扩规提质有提升。一是改革高中招生制度。按州高中招生办法，全州统一采取网络填报志愿，分批次录取，全部取消 “三限生”招生。2017年全县普高招生2678人，在校生人数8517人，高中阶段毛入学率达99.94%。二是积极推进泸西一中迁建项目建设。投资4.59亿元、总建筑面积11.55万平方米、办学规模5000人的泸西一中迁建工程主体工程全部完工；职业教育产教融合发展工程建设项目---泸西县职教中心实训楼、教学楼建设，该项目总投资3750万元。目前，该项目装饰装修即将完成，年底即可竣工验收并投入使用。两个项目实施后，泸西高中教育资源将完全能够满足普及高中阶段教育的需求。三是拓宽高中教师补充渠道。积极争取上级相关部门支持，通过引进紧缺人才、事业单位招考等方式补充普通高中教师60名。目前，全县有普通高中教师625名。

　　⒋职业教育发展有效益。将中职招生工作与普通高中招生工作同安排、同部署，实现职业教育招生工作“四到位”，采取以补代奖模式，将每年就读云南技师学院泸西分院的泸西籍学生第一年补贴经费列入财政预算，按每生1000元的标准给予补助，2017年全县共完成中职招生招生3231人，云南技师学院泸西分院招生1253人，在校生4500人，856名中职在校生分别报考昆明学院汽车维修、机电一体化、学前教育、计算机应用技术等专业，中高职一体化建设稳步推进，实现了规模扩张与效益提升双丰收。继续深化“政校合作”办学模式，支持云南技师学院泸西分院坚持“提质扩规并重、注重内涵发展”的思路，继续优化内部运行机制、加强师资队伍建设、推行全面育人模式、加强骨干专业建设、强化实习实训建设、深度融合校企合作，步入内涵发展的良好态势。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县教育部门2017年度部门决算编报的单位共28个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县教育局2017年末实有人员编制4,396人。其中：行政编制21人，事业编制4,375人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员15人，事业人员4,388人（含参公管理事业人员4人）。

　　离休人员12人。退休人员纳入社保管理。

　　实有车辆编制14辆，公车改革纳入平台管理3辆，其他学校在编实有车辆11辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县教育局2017年度收入合计99,243.40万元。其中：财政拨款收入98,371.58万元，占总收入的99.12%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入871.82万元，占总收入的0.88%。与上年对比增长11.86%，主要原因为本年增资及上级专款增加所至。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县教育局2017年度支出合计95,436.85万元。其中：基本支出73,985.32万元，占总支出的77.52%％；项目支出21,451.53万元，占总支出的22.48%％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关正常运转的人员经费68,826.56万元，与上年63,537.90万元相比增加8.32%，主要原因分析为增资。日常支出5,158.77万元。与上年3,194.5万对比增加1,964.27万元,主要原因分析财政返还上年学校上缴的房租、高中学杂费等；离退休公用经费增加等。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21,451.53万元。与上年对比减少了3,154.07万元,主要原因分析为因上年项目上年实施完成，本年项目比上年减少的原因。具体项目开支及开展工作为义务教育发展、校舍维修、建设等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出92,875.88万元,占本年支出合计的97.32%。与上年89,576.50万元对比增加6.54%,主要原因分析人员增资、退休公用经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.工资福利支出59,273.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.82%。主要用于在职人员工资；

　　2.商品和服务支出8,391.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.04%%。主要用于办公费、校舍维修费、培训费、水电费等；

　　3.对个人和家庭的补助支出17,200.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.52%。主要用于离退休工资、学生生活补助、助学金等；

　　4.基本建设支出409万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于学校校舍建设；

　　5.其他资本性支出7,601.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于学校校舍建设、办公设备购置等；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县教育局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为26.72万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.21万元；公务接待费支出决算为8.51万元。2017年度“三公”经费支出决算数比上年减少的主要原因严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.21万元，占68.15%；公务接待费支出8.51万元，占31.85%。

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出18.21万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出18.21万元，开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于学校公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8.51万元。其中：

　　国内接待费支出8.51万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待批次98次（其中：外事接待0批次），接待人次1400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级往来接待及兄弟县对口单位往来接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县教育局2017年机关运行经费支出407.47万元，与上年对比逐年减少,主要原因分析本年缩减开支。部门机关运行经费主要用于日常办公所产生的各种费用，如办公费，水电费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　(三）政府采购支出情况

　　四）其他重要事项情况说明

　　国有资产占有使用情况无，政府采购支出情况无。

　　预算绩效信息

　　2017年项目综合评价情况及评价结论：2017年，我局的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了专项资金的使用效益。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

　　项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　监督索引号53252700436001111