广播电视台2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县广播电视台概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县广播电视台概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻落实国家、自治区、自治州广播电视事业管理方针、政策及法律法规；监督管理泸西县境内广播电视节目、卫星电视节目和通过信息网络向公众传播的视听节目。

　　（2）保证正确的广播电视宣传和创作发展方向，提高创作的深度与广度，把握正确的舆论导向，

　　（3）负责泸西县境内用于广播电视节目接收与传送、卫星地面接收设施的管理，并制定全县广播电视技术规划，指导系统内在新技术方面的开发与应用以及技术维护和管理工作。

　　（4）按照统筹规划、宏观政策和法律法规对广播电视专用网络进行管理，负责审核乡、镇广播电视机构的设立、个人卫星地面接收设施的设置，负责指导本系统网络的建设与开发工作，保证广播电视节目的安全优质播出工作。

　　（5）对重大宣传工作进行协调，检查及节目质量评定，统一组织和管理其节目的传输覆盖；管理并指导少数民族语言新闻与专题片和广播电视播出质量检测工作。

　　（6）负责县广播电视系统对外交流与合作工作。

　　（7）承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、内外宣传工作情况

　　截至目前，在《泸西新闻》栏目中采制播新闻稿件1650多条、《法制纵横》栏目采制播41期，《党徽耀泸西》栏目采制播节目20期，制播公益广告和便民信息480条，播放标语3104条次等。电视新闻上传省州电视媒体稿件550余条，州电视台采用532条，位居全州前茅；其中省电视台采用70条，中央电视台采用6条及专题新闻2部；期间采制《描绘平安和谐新画卷》、《治善之路》、《决战开局逐梦小康》、《不忘初心 牢记重托》等专题片25部。2017年1月在腾讯视频注册泸西电视台账号，上传视频558条、播放次数66.9万。并于3月份开通便民信息免费发布公益窗口，免费为群众发布租房、寻物启事、找人等生活便民信息。泸西广电微信公众号在2017年1-10月微信公众号关注人数18597、推送消息196期、推送消息827条、阅读人数423106、阅读次数861575次。

　　2、广播电视安全播出情况

　　为确保广播电视的安全播出和电视信号的安全传输，全面开展技术和安全防范系统的检查及功能测试，认真落实重要时间节点主要负责同志值守制度，严格执行24小时值班制度，认真执行零报告制度。针对国家总局专项检查通知中明确的5个重点内容，组织开展广播电视广告播出情况专项检查，加大对辖区内广播电视台播出广告的监听监看力度。认真组织召开展迎接党的十九大宣传报道、安全保障、系统大检查整改“回头看”等工作，有效防范了热线插播、非法攻击事件发生。积极组织应急处理演练和岗位练兵活动，圆满完成2017年重要节庆日，“一带一路”国际合作高峰论坛期间、党的十九大期间的安全播出和网络安全的安全播出。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县广播电视台2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县广播电视台2017年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县广播电视台2017年度收入合计576.44万元。其中：财政拨款收入491.80万元，占总收入的85.32%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入84.65万元，占总收入的14.68%。与上年对比，总收入减少了282.23万元，同比减少32.87﹪，主要原因是2017年泸西县广播电视局与泸西县文化体育局合并为泸西县文化体育和广播电视局，原隶属于泸西县广播电视局的技管中心合并隶属于局机关，相应项目收入支出合并局机关，且财政拨款公用经费减少。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县广播电视台2017年度支出合计586.39万元。其中：基本支出527.40万元，占总支出的89.94％；项目支出59万元，占总支出的10.06％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，减少127.07万元,主要原因是2017年泸西县广播电视局与泸西县文化体育局合并为泸西县文化体育和广播电视局，原隶属于泸西县广播电视局的技管中心合并隶属于局机关，相应项目收入支出合并局机关，且财政拨款公用经费减少。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出527.39万元。与上年对比，减少1.06万元,主要原因是财政拨款公用经费减少，相应支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.53％。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59万元。与上年对比减少88.37万元,主要原因是2017年泸西县广播电视局与泸西县文化体育局合并为泸西县文化体育和广播电视局，原隶属于泸西县广播电视局的技管中心合并隶属于局机关，相应项目收入支出合并局机关。具体项目开支及开展工作情况：其他新闻出版广播影视支出14万元，主要用于开展办公费、维修（护）费、劳务费等；其他国有土地使用权出让收入安排的支出45万元，主要用于开展办公费、维修（护）费、差旅费等。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县广播电视台2017年度一般公共预算财政拨款支出442.69万元,占本年支出合计的75.49%。与上年对比减少243.55万元,主要原因是2017年泸西县广播电视局与泸西县文化体育局合并为泸西县文化体育和广播电视局，原隶属于泸西县广播电视局的技管中心合并隶属于局机关，相应项目收入支出合并局机关，且财政拨款公用经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒（类）支出358.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.90%。主要用于在职人员工资支出及正常运转经费；

　　2.社会保障和就业（类）支出62.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.1%。主要用于离退休人员工资支出及在职职工养老保险支出 ；

　　3.医疗卫生与计划生育（类）支出22.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于在职职工医疗费及公务员医疗费缴纳；

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县广播电视台2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.46万元，完成预算的82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.64万元，完成预算的64%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算的91%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，财政压减“三公”经费，减少开支。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.27万元，下降68.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.39万元，下降87.28%；公务接待费支出决算减少0.88万元，下降32.59%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，财政压减“三公”经费，减少开支。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.64万元，占26.02%；公务接待费支出1.82万元，占73.98%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.64万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0.64万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于电影给管理站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1.82万元。其中：

　　国内接待费支出1.82万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级到我县检查、调研工作等产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。