泸西县文化馆2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县文化馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县文化馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、组织群众性文化艺术活动，开展文化艺术知识技能培训；

　　    2、组织业余文艺作品创作；

　　    3、辅导基层文化工作骨干和社会文艺团队；

　　    4、指导下一级文化馆站（室）开展基层文化工作；

　　    5、对民族民间文化暨非物质文化遗产研究保护；

　　    6、开张群众文化理论研究和对外民间文化交流；

　　    7、组织县内的文艺下乡活动。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　加强农村文化建设。取得上级部门的支持，建成以文化馆为主，以乡镇文化站为辅的农村文化网络，及时深入农村，了解农村文化现状和农民的文化需求，从服务基层、服务农村出发，组织开展广场文化活动和送戏下乡演出活动，加大对各乡镇业余文艺队辅导力度，积极发现和培养农村文艺拔尖人才，重用业余创作人才，扩大他们的视野，举办各种展览和比赛；加大对非物质文化遗产的保护力度。积极宣传保护非物质文化遗产的重要性，让群众能够正确理解非物质文化遗产的内涵，主动承担起保护非物质文化遗产的重任；激励全馆干部职工开展群文创作。提升干部职工的专业素养、创作兴趣。鼓励、激励干部职工积极创造美术、摄影、音乐、舞蹈等艺术作品。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县文化馆2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.泸西县文化馆

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县文化馆2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休15人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县文化馆2017年度收入合计394.93万元。其中：财政拨款收入373.05万元，占总收入的94%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入21.88万元，占总收入的6%。2016年度收入合计：445.08万元，与上年对比减少了50.15万元，主要原因分析：项目减少。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县文化馆2017年度支出合计414.05万元。其中：基本支出373.01万元，占总支出的90％；项目支出41.04万元，占总支出的10％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年度支出合计：467.37万元，与上年对比减少了53.32万元，主要原因分析：2017年项目资金减少。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西文化馆机构正常运转的日常支出373.01万元。2016年度日常支出合计：408.05万元，与上年对比减少了35.04万元，主要原因分析：日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县文化馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41.04万元。2016年度用于专项业务工作的经费支出：59.28万元，与上年对比减少了18.24万元，主要原因分析：2017年专项业务工作经费减少。具体项目开支及开展工作情况:2070199其他文化支出16万，2079999其他文化体育与传媒支出20.04万元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出5万元。开展工作情况：加强农村文化建设。取得上级部门的支持，建成以文化馆为主，以乡镇文化站为辅的农村文化网络，及时深入农村，了解农村文化现状和农民的文化需求，从服务基层、服务农村出发，组织开展广场文化活动和送戏下乡演出活动，加大对各乡镇业余文艺队辅导力度，积极发现和培养农村文艺拔尖人才，重用业余创作人才，扩大他们的视野，举办各种展览和比赛；加大对非物质文化遗产的保护力度。积极宣传保护非物质文化遗产的重要性，让群众能够正确理解非物质文化遗产的内涵，主动承担起保护非物质文化遗产的重任；激励全馆干部职工开展群文创作。提升干部职工的专业素养、创作兴趣。鼓励、激励干部职工积极创造美术、摄影、音乐、舞蹈等艺术作品。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县文化馆2017年度一般公共预算财政拨款支出362.24万元,占本年支出合计的95%。2016年度一般公共预算财政拨款支出：433.74万元，与上年对比减少了71.50万元，,主要原因分析：2017年资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒支出（类）支出281.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于：2070109群众文化243.84万元，其中基本支出243.84万元，其中人员经费237.57万元，日常公用经费:6.27。2070199其他文化支出18万元，其中基本支出2万元，项目支出16万元。2079999其他文化体育与传媒支出20.04万元 ，其中项目支出：20.04万元。

　　2.社会保障和就业支出（类）支出63.38万元，主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.10万元。2080502 事业单位离退休30.28万元，

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出16.98万元，主要用于：2101102事业单位医疗11.28万元；2101103公务员医疗补助5.71万元。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县文化馆2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.9万元，支出决算为1.39万元，完成预算的18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为0.39万元，完成预算的7%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本单位压缩了三公经费开支。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.35万元，增长25%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降4%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长39%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：本单位活动增多，接待费增加。。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占72%；公务接待费支出0.39万元，占28%。具体情况如下：

　　1.     因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

　　公务用车运行维护支出1万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　3.公务接待费支出0.39万元。其中：

　　国内接待费支出0.39万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于活动举办发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县文化馆部门2017年机关运行经费支出2017万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于：无（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。