泸西县交通运输局本级2017年度部门决算公开(汇总)

　　监督索引号53252700634801000

　　泸西县交通运输局本级2017年度部门决算公开(汇总)

　　目录

　　第一部分  泸西县交通运输局部门概况

　　主要职能及工作绩效

　　主要部门职能

　　年度主要工作及工作绩效

　　二、预算单位基本情况

　　第二部分  泸西县交通运输局2017年部门决算情况说明

　　一、收支决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　五、机关运行经费支出情况

　　六、政府采购执行情况

　　七、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　监督索引号53252700634801000

　　泸西县交通运输局本级2017年度部门决算公开(汇总)

　　第一部分 泸西县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1. 泸西县交通运输局是主管全县交通道路建设、路政管理、交通运输建设及运政管理等的政府综合职能部门。

　　2. 贯彻国家有关交通行业的发展战略方针、政策和法律、法规，并监督实施。

　　3. 组织编制全县公路等交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施。

　　4.进行公路建设项目的前期工作和后期评价工作，负责全县交通行业统计管理和信息引导。

　　5. 行使全县公路、运输场站、码头、航道及其设施的建设、养护、管理等行业管理职能。

　　6.负责全县农村公路路政管理工作，行使公路路政的行政管理职能。

　　（二）2017年重点工作任务介绍

　　2017年泸西县交通运输局主要的工作任务是2017年农村公路项目的建设、养护及管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　泸西县交通运输局纳入2017年部门决算编报的单位共3个，：行政单位1个，泸西县交通运输局本级，事业单位两个：泸西县地方公路管理段，泸西县公路路政管理大队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县交通运输局2017年末实有人员编制50人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制3人），事业编制39人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员37人。

　　离退休人员25人。其中：离休1人，退休24人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年泸西县交通运输局决算总收入3331.09万元，其中：财政拨款收入3312.15万元，占总收入的99.43%；其他收入18.94万元，占总收入的0.57%。与2015年度总收入2534.35万元相比，收入增加796.74万元，增加原因是上级部门下达2015、2016年燃油补贴资金。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年泸西县交通运输局部门决算总支出3720.29万元，其中：基本支出903.09万元，占总支出的24％；项目支出2817.2万元，占总支出的76％，与2016年总支出1710.98万元相比，支出增加2009.31万元，增加的主要原因是2017年发放2015、2016年燃油补贴资金。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出903.09万元。与上年718.3对比增加184.79,主要原因工资调整导致经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出688.18万元占基本支出的76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出214.91万元占基本支出的24％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县交通运输局机关及下属事业单位农村公路建设和养护管理项目支出2817.2万元，用于其他一般公共服务支出经费支出57.45万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出经费395.44万元，用于农村道路建设支出185.51万元，用于公路养护支出835.91万元，用于成品油价格改革对交通运输的补贴支出1339.88万元，用于车辆购置税用于公路等基础设施建设支出3万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县交通运输局2017年一般公共预算财政拨款支出3193.45万元,占本年支出合计的86%。与上年1546.98万元对比增加1646.47万元, 增加的主要原因是2015、2016年燃油补贴资金发放及农村公路项目资金支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出119.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于在职人员工资支出；

　　2.社会保障和就业支出131.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于退休人员工资支出；

　　3.医疗卫生与计划生育支出35.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于在职人员基本医疗支出；

　　4.农林水支出185.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于农村公路建设支出；

　　5.交通运输支出2720.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85%。主要用于2015、2016年燃油补贴资金发放及农村公路项目资金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.39万元，支出决算为15.84万元，完成预算的127%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.81万元，完成预算3万元的193%；公务接待费支出决算为10.03万元，完成预算9.39万元的106%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是物价上涨因素,。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数15.84比2016年23.05万元减少7.21万元，下降31.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算5.81万元比2016年14.22万元减少8.41万元，下降59.14%；公务接待费支出决算10.03万元比2016年8.84万元增加1.19万元，增加113.46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是加强预算执行管理，确保按预算、按标准支出。二是严格落实财经法律法规，规范各项经费支出。三是严格执行公务用车定点维修、定点保险、定点加油制度；五是坚持厉行节约，有利公务的原则，不搞超标准接待，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制公务接待费用支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算15.84万元中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.81万元，占36.68%；公务接待费支出10.03万元，占63.32%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出47.60万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出5.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于农村公路建设及养护和路政管理等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出10.03万元。其中：国内接待费支出10.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农村公路建设及养护和路政管理等工作产生的费用。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县交通运输局2017年机关运行经费支出62.71万元，与上年76.47万元对比减少了13.76万元,部门机关运行经费主要用于办公费支出1.33万元，公务接待费支出7.2万元，工会经费支出1.03万元，公务用车运行维护费支出1.41万元，其他商品和服务支出51.74万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，泸西县交通运输局国有资产总额1305.76万元，其中：流动资产509.96万元，固定资产795.80万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　政府采购反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况。

　　“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

　　(四) 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位无专业性较强的名词解释。

　　监督索引号53252700634801111