泸西县体育馆2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县体育馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县体育馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、           贯彻执行体育工作法律法规、政策规章，研究制定全县体育事业发展规划和政策；

　　2、            负责“全民健身计划纲要”的组织实施；

　　3、            统筹规划全县竞技体育、学校体育和社会体育的发展，制定并实施体育培训规划；

　　4、            负责体育运动项目的业务管理，以及裁判员、社会体育指导员的培训，举办县级体育运动会，组织参加上级体育运动比赛，拟定和实施体育后备人才培训计划；

　　5、            大力推进学校体育工作，指导、督查、考核学校体育工作；

　　6、            指导各部门、企事业单位、镇（乡）开展群众体育工作，推动国民体质监测制度建设；

　　7、            负责县级体育社团的资格审查和业务指导；

　　8、            拟定并组织实施体育产业发展规划，培育、发展体育市场，监督、规范体彩销售等体育经营活动；

　　9、            负责体育场馆对外开放工作，推动体育服务标准化建设；负责体育建设项目的组织实施和管理。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　    我县体育馆认真贯彻执行体育场馆免费或低收费开放政策，阿庐文化中心体育馆、秀山体育馆全天对外开放，节假日安排专人值班，充分发挥体育馆职能，让体育活动成为群众日常生活的重要部分。同时，加强公益性体育场地建设，同时，聘请专业网球、足球教练员，长期开展网球、足球、羽毛球培训。

　　于今年暑假开办青少年篮球、羽毛球培训班，其中篮球培训了102人，羽毛球培训了100人。

　　2.组织各种活动，促进全民健身良性发展

　　为带动全民健身热潮，我县组织形式了多样的全民健身活动，各乡镇也结合自身的优势和特色积极组织广大群众开展形式多样的体育活动和健身活动。通过开展各种活动，群众的体育健身知识明显增强了，提高了广大人民群众主动参与健身的意识，激发人民群众健身热潮。

　　3.组织国民体质监测，为全民健身计划的实施提供科学依据

　　为了充实并完善我县国民体质监测系统和数据库，了解我县国民体质现状和变化规律，研究居民体质发展趋势，为全民健身计划的实施提供科学依据，我馆于6月开展了国民体质监测工作，至今为城乡共监测了3000人。

　　    4.举办各类体育赛事，促进竞技体育发展和体育消费

　　积极承办、协办和举办各种体育赛事，足球赛事方面至今协办了全国级足球比赛7次:

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县体育馆2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.泸西县体育馆

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县体育馆2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县文化馆2017年度收入合计304.55万元。其中：财政拨款收入294.70万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.88万元，占总收入的3%。2016年度收入合计：318.14万元，与上年对比减少了13.59万元，主要原因分析：项目减少。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县体育馆2017年度支出合计340.32万元。其中：基本支出111.96万元，占总支出的33％；项目支出228.36万元，占总支出的67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年度支出合计：366.63万元，与上年对比减少了26.31万元，主要原因分析：2017年项目资金减少。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西体育馆机构正常运转的日常支出111.96万元。2016年度日常支出合计：138.46万元，与上年对比减少了26.50万元，主要原因分析：日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县体育馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228.40万元。2016年度用于专项业务工作的经费支出：228.17万元，与上年对比减少了0.23万元，主要原因分析：2017年专项业务工作经费增加。具体项目开支及开展工作情况:2070307体育场馆83.90万，2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出113.55万元，2296003用于体育事业的彩票公益金支出30.91万元。开展工作情况： 我县体育馆认真贯彻执行体育场馆免费或低收费开放政策，阿庐文化中心体育馆、秀山体育馆全天对外开放，节假日安排专人值班，充分发挥体育馆职能，让体育活动成为群众日常生活的重要部分。同时，加强公益性体育场地建设，同时，聘请专业网球、足球教练员，长期开展网球、足球、羽毛球培训。

　　于今年暑假开办青少年篮球、羽毛球培训班，其中篮球培训了102人，羽毛球培训了100人。

　　2.组织各种活动，促进全民健身良性发展

　　为带动全民健身热潮，我县组织形式了多样的全民健身活动，各乡镇也结合自身的优势和特色积极组织广大群众开展形式多样的体育活动和健身活动。通过开展各种活动，群众的体育健身知识明显增强了，提高了广大人民群众主动参与健身的意识，激发人民群众健身热潮。

　　3.组织国民体质监测，为全民健身计划的实施提供科学依据

　　为了充实并完善我县国民体质监测系统和数据库，了解我县国民体质现状和变化规律，研究居民体质发展趋势，为全民健身计划的实施提供科学依据，我馆于6月开展了国民体质监测工作，至今为城乡共监测了3000人。

　　    4.举办各类体育赛事，促进竞技体育发展和体育消费

　　积极承办、协办和举办各种体育赛事，足球赛事方面至今协办了全国级足球比赛7次:

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县体育馆2017年度一般公共预算财政拨款支出168.72万元,占本年支出合计的50%。2016年度一般公共预算财政拨款支出：125.19万元，与上年对比减少了71.50万元，,主要原因分析：2017年资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.文化体育与传媒支出（类）支出154.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92%。主要用于：2070307体育场馆83.90万元，其中项目支出83.90万元，2070399其他体育支出70.68万元，其中基本支出70.68万元。2.社会保障和就业支出（类）支出9.79万元，主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.79万元。3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.35万元，主要用于：2101102事业单位医疗3.21万元；2101103公务员医疗补助1.14万元。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县体育馆2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.09万元，支出决算为0.88万元，完成预算的7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.88万元，完成预算的44%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本单位压缩了三公经费开支。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.07万元，减少78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.38万元，下降61%；公务接待费支出决算减少1.70万元，减少100%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因：本单位活动减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.88万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.     因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.88万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况：无。

　　公务用车运行维护支出0.88万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于活动举办发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县体育馆部门2017年机关运行经费支出2017万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于：无（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。