泸西县公路路政管理大队2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

泸西县公路路政管理大队是我县泸弥高速公路和农村公路路政执法管理的职能部门，承担着泸弥高速公路24.12公里和全县农村公路1969.695公里（其中：县道17条565.624公里，乡道312条1235.913公里，村道168条168.158公里）的路产、路权维护管理工作，2017年泸西县公路路政管理大队现有人员11人，没有离退休人员。

二、2017年度重点工作任务介绍

1、狠抓制度建设，加强执法培训，提高路政执法水平。加强制度建设，是打造路政精兵的重要手段和唯一途径。因此，今年我大队继续把加强队伍制度建设和提高路政执法水平为基础性工作来抓。严格按照《公路路政人员月度考核办法》、《车辆使用管理规定》等各项内部规章管理制度管理激励职工，做到以制度管理人，以制度激励人，充分调动全体路政人员的积极性；始终坚持抓思想政治教育不放松，抓业务素质教育不放松，抓精神文明建设不放松，大力开展创建学习型路政执法队伍活动。大队制定了学习制度和学习计划，经常组织路政人员认真学习《公路法》、《公路安全保护条例》及路政案件处理、法律文书、路政档案制作、业务交流等学习活动，使全体路政人员的文化素质和执法能力有了明显的进步和提高。　

2、加强公路巡查宣传和路域环境整治，确保路政案件的立案与查处。今年以来，我大队根据上级交通主管部门的工作安排及要求，把工作的重点放在加强路域环境治理，维护路产、保护路权，加强路政案件的立案和查处上来，大力加强对公路的巡查力度及路域环境整治。在今年3月、8月、9月、11月先后5次重点全县主要县乡道公路占用公路乱堆乱放进行专项路域环境整治，8月专项对圭山煤片区专项治理。共租用装载机200余个台班，运输车辆10台次，清理建筑材料、垃圾等1500余立方。今年三月在全县各乡镇和公路沿线村组积极开展路政法律、法规政策宣传活动，采用广播及发放宣传袋、宣传册和宣传单宣传，同时在公路沿线制作墙体宣传标语和悬挂宣传横幅等，增强公路沿线群众对交通路政管理相关法律、法规的认识程度。针对公路打场晒粮存在安全隐患，今年四至五月，开展了“整治农村公路打场晒粮”专项行动，发放宣传材料袋及宣传单5000余份，制止清理打场晒粮50余处800余平米；五月路政宣传月和六月法规宣传月我大队联合省管路政大队在县客运站和八个乡镇进行了公路法律、法规宣传，发放宣传材料5000余份接受群众咨询100余人次。8月份以来按照县政府的要求积极联合省管路政大队、相关乡镇、城管、国土、环保、公安及运政部门对公路沿线沙石场、煤场及运输车辆不覆盖泼洒进行专项整治，清理公路沿线沙石场、煤场10余处，查处未覆盖泼洒车辆20余辆，教育驾驶员50余人。今年以来，通过大力开展公路巡查和公路环境整治工作，使公路路域环境得到了较大的改观，营造了良好的道路交通环境。在大力加强公路巡查和宣传的同时加强了对路政案件的立案查处力度，做到发现一起立案一起查处一起。截止12月初止，我大队共制止防碍公路安全违章建筑3处，30余平米；查处在公路上堆放建筑材料、粪草等100余处，并督促堆放人员及时清理；宣传教育公路沿线群众100余人。今年以来共收回各类赔补费5万余元，其中查处农村公路路政案件7起，高速公路路政案件5起，路政案件立案率100%，查处率达100%，索赔率达100%。

3、党风廉政建设成效明显。加强党风廉政建设，旨在抓教育、重防范、堵源头上下功夫。一是认真落实好“一岗双责”，严格遵守廉洁自律的各项规定，树立清廉、为民、务实的良好形象；二是严格执法纪律，规范执法行为，全年未发生因执法不公、执法不文明而引起的上访件；三是以开展好党的群众路线教育实践活动为载体，大力推进节约型行业建设，加强全员勤俭节约教育；四是严格落实重大事项报告制度，做到政务公开，帐目规范，群众透明；五是坚持以人为本，推行首问责任制、服务承诺制、责任追究制及限时服务制。全年，没有发生违规违纪行为，促进了交通运输系统的廉洁高效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入泸西县公路路政管理大队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

1.泸西县公路路政管理大队。

（二）泸西县公路路政管理大队人员和车辆的编制及实有情况

泸西县公路路政管理大队2017年末实有人员编制11人。事业人员11人，没有离退休人员。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 XX年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

泸西县公路路政管理大队年初预算收入：145.02万元，为财政拨款收入。(其中: 2101102（03）-事业单位医疗（公务员医疗补助）:7.24万元; 2140199其他公路水路运输支出：104.2万元；住房公积金：10.35万元，2080505社会保障和就业支出：23.23万元。实际收入:279.04万元(其中: 2100502-事业单位医疗:5.5万元;2100503公务员医疗补助：1.95万元；2140199其它公路水路运输支出117.02 万元(含住房公积金:10.23万元；残疾人就业保障金：0.4万元；工会经费0.45万元)。泸弥高速公路路政管理运行项目经费：2019999其他一般公共服务支出100万元；农村公路路政管理项目经费：2120899其他国有土地使用权出让安排的支出：30万元，2140106公路养护：8.54万元。年初预算安排事业单位医疗费、其它公路水路运输支出与实际安排事业单位医疗费、其它公路水路运输支出增加，主要原因是:2017年职工工资晋升调整和公务员医疗补助调整增加。泸西县公路路政管理大队本年度实际收到的一般预算财政拨款收入279.04万元，财政部门拨款对账279.04万元。其中：事业单位医疗收入7.46万元，占总收入的2.67%；其他公路水路运输支出收入117.02万元，占总收入,41.94%；项目支出收入38.54万元，占总收入的13.81%；职工养老保险收入16.03万元，占总收入的5.74%；泸弥高速公路路政管理运行经费经费收入,100万元，占总收入的,35.84%。年初预算安排事业单位医疗费、其它公路水路运输支出与实际安排事业单位医疗费、其它公路水路运输支出增加，主要原因是:2017年职工工资晋升调整和公务员医疗补助调整增加。

二、支出决算情况说明

 泸西县公路路政管理大队本年度支出总数为：189.45万元，一是工资和福利支出105.06万元，占总支出的55.46%；二是商品和服务支出48.6万元，占总支出的25.65%；对个人和家庭的补助28.46万元，占总支出的15.03%。；其他资本性支出7.32万元，占总支出的3.86%。

3．收入支出与预算对比分析情况。年初预算收入数是145.02万元，决算数收入是279.04万元，决算数与预算数增加了192.41%，原因是2017年工资调整、增加预算2017年农村公路路政管理经费和泸弥高速公路路政管理运行经费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位正常运转的日常支出105.06元万元。与上年对比有所增加,主要原因分析职工工资正常晋升。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.1万元。与上年对比有所增加,主要原因是农村公路路政管理经费增加和增加了泸弥高速公路路政管理经费。具体项目开支及开展工作情况：农村公路路政管理项目经费38.54万元，主要用于我县1969公路农村公路的路政管理、维护路产路权；泸弥高速公路路政管理项目经费8.56万元，主要用于泸弥高速公路路政管理场所外观标准化建设和路政执法车辆的维修、喷漆、改装等。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况:我单位2016年的三公经费决算支出为5.75万元（其中公务用车运行维护费：5.75元，公务接待费0元）。

（2）2017年我单位三公经费支出5.3万元（其中公务用车运行维护费3.98万元，公务接待费1.32万元），接待费增加主要是2017年11月10日泸弥高速公路通车，交由我单位管理接待增加，故2017年接待费比2016年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明              

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出8.56万元,占本年支出合计的4.52%。与上年对比增加,主要原因是增加了泸弥高速公路路政管理运行经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5、其他一般公共服务（类）支出8.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于泸弥高速公路路政管理运行经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

泸西县公路路政管理大队2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为5.30万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.98万元；公务接待费支出决算为1.32万元。接待费增加主要是2017年11月10日泸弥高速公路通车，交由我单位管理，接待增加故2017年接待费比2016年增加。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.45万元，减少8.49%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.77万元，减少30.78%；公务接待费支出决算增加1.32万元。2017年度接待费支出决算增的主要原因2017年11月10日泸弥高速公路通车，交由我单位管理接待增加，故2017年接待费比2016年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，占75.09%；公务接待费支出1.32万元，占24.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车运行维护费支出3.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于泸弥高速公路和农村公路的路政巡查管理、查处路政案件等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.32万元。其中：

国内接待费支出1.32万元，共安排国内公务接待30批次，接待人次140人。主要用于高速公路、农村公路路政执法管理、新农村建设、公路路域环境整治、路政宣传等相关工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

泸西县公路路政管理大队2017年机关运行经费支出105.06万元，与上年对比有所增加,主要原因是人员工资正常晋升。我单位机关运行经费主要用于工资福利支出和对个人和家庭的补助及商品和服务支出等。

（二）其他重要事项情况说明

2017年我单位政府采购决算0.68万元，（其中采购执法记录仪2台0.45万元，采购彩色打印机一台0.23万元）。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。