泸西县三河卫生院2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县三河卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位属医疗卫生服务行业下的农村乡镇卫生院，一是提供公共卫生服务，负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管等服务。二是提供基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。三是其他受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医监管疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传和服务工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　实施国家基本公共卫生服务是人人享有基本医疗卫生制度的重要举措，是促进城乡基本公共卫生服务逐步均等化的重要组成部分。一年来，我院认真贯彻落实《国家基本公共卫生服务规范（2013年版）》及泸西县卫生局关于印发《泸西县基本公共卫生服务项目实施方案》、《泸西县实施国家基本公共卫生服务项目具体绩效考核方案》的通知精神，在以院长为组长的领导小组，在三名业务人员的密切配合下，更加完善了相关的责任和制度，更加明确了科室人员任务的分工。在与相关部门的密切配合下，细化工作流程，制定工作方案，采取集中体检、上门体检等多种形式为居民提供免费健康体检工作。一是对在职和离退休人员进行免费体检，开展慢病筛查，为老年人健康保驾护航。我院还对城区各单位在职职工和离退休人员免费体检工作，主要体检项目包括常规检查、测量血压、乙肝包面抗压监测、肝肾B超、心电图、血糖测试等项目。二是通过每月一次下乡进行集中体检等方式由公共卫生服务人员进居民家中建立健康档案，并随时更新档案。为完善居民健康档案，提高单位职工建档率，采取每月下乡的方式为65岁以上老年人、孕产妇开展健康体检工作，进行了肝功、肾功、血脂、血常规、尿液分析、心电图、血糖、乙肝两对半等免费体检。

　　二、部门基本情况

　　（一）单位基本情况

　　我单位属于公益一类事业编制，院内设有院办公室、医务科、护理部、财务科、公共卫生科等5个职能科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1．机构情况。

　　核准编制数25人，实有人员21人。在编在职人员21人中，卫生专业技术人员20人，其中：主治医师5人，医师3人，助理医师3人，主管护师2人，护师2人，护士1人，主管药师1人。，高级工1人，中级工2人。

　　2．机构人员当年变动情况及原因。

　　年末在职人员21人，较上年相比未增减，退休人员6人，较上年减少1人；年末遗嘱补助人员0人，较上年未增减。

　　3、车辆的编制及实有情况

　　实有编制车辆2辆。。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度，我单位决算收入731.19万元，其中财政拨款467.61万元，占总收入的63.95%；较上年相比减少2.43万元，增长率    %。主要变动原因是本年退休人员数减少，事业收入262.64万元，占总收入的35.92%；较上年减少 26.94万元，主要变动原因是2017年度住院、门诊病人较上一年度大幅度减少，医疗收入减少，其他收入0.95万元，占总收入的0.1%。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出754.99万元，其中：基本支出522.89万元，占支出的69.26%。项目支出232.1万元，占总支出的30.74%。其中基本支出和项目支出具体情况如下：

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出935.13万元。与上年对比增加了65.9万元,主要原因本年增加了机关事业单位基本养老保险缴费，单位运转的办公费、专用材料费等增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.72％。其他对个人和家庭的补助支出占基本支出的9.7%，其他资本性支出占总支出的2.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于专项业务工作的经费支出232.1万元。其中主要用于乡村医生补贴发放、国家基本公共卫生服务项目建设、卫生院周转宿舍建设项目及国家基本药物制度补助建设。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县三河卫生院2017年一般公共预算财政拨款支出467.61万元，占本年支出合计的63.95%。与上年对比减少81.54万元,主要原因是由于2016年结转资金、卫生院周转宿舍项目、国家基本公共卫生服务项目资金增大及基药补助列入财政拨款以及工资增长所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出44.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.58%.主要用于事业单位离退休人员工资支出及机关事业单位基本养老保险经费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出422.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.42%。主要用于乡镇卫生院在职人员工资福利支出230.81万元，国家基本药物补助及乡村医生补助40.61万元，基本公共卫生服务支出137.26万元，事业单位医疗及公务员医疗补助14.11万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年无“三公”经费拨款及支出。2017年“三公”经费预决算差异率为0%，原因为我单位2016年与2017年预决算均无“三公”经费拨款及支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）资产负债情况分析

　　2017年年末，我单位资产总计935.18万元，较上年807.63万元相比增加127.55万元，增长率13.64%；负债总计192.34元，较上年165.89元相比增加26.45元，增长率13.75%。

　　1.资产负债结构情况。

　　本年度资产总计935.18万元，其中固定资产598.23万元，比上年增加67.38万元，主要用于专用设备购置、房屋修缮；库存物资。本年度负债合计192.34万元，其中应付账款57.31万元，比上年增加12.22万元。其他应付款135.02万元，比上年增加14.23万元。

　　2.资产负债对比分析。

　　2017年度资产负债率为20.57%，这项指标是指负债总额与资产总额之比，比率越高，负债越多。较往年相比本年度资产负债率有所下降。

　　（二）本年度部门决算等财务工作开展情况

　　1.本部门财务管理、决算组织、编报、审核等工作，均按照县委、县人民政府、县财政局及相关职能部门的规定及行政单位会计制度相关规定执行。

　　2.本部门决算公开工作，按照县财政局相关文件规定，在泸西政府门户网站专栏按时公开