泸西县水产工作站2017年度部门决算公开情况说明

　　一、 泸西县水产工作站概况

　　（一）、主要职能

　　公益服务职责：负责辖区内水产技术推广管理，水产技术推广体系指导，水产新技术引进与试验示范，水产技术培训，水产职业技能鉴定，水产病害防治，渔药质量监测，水产品质量检验，增殖放流等。

　　行政职责：承担辖区内的渔业行政执法，水生野生动植物保护，水域生态环境保护与监测，捕捞许可管理，渔业资源保护，渔业专属区管理，渔事纠纷处理，水产苗种管理，水生生物检疫，水产品质量安全等及辖区内的渔业船舶检验及其监督管理等。

　　（二）、主要工作

　　1、生产目标完成较好。

　　全县计划养殖面积 22200亩，实际完成22200亩，完成年计划的100%，其中：专用池塘养殖面积2000亩，坝塘养殖面积600亩，水库养殖面积19600亩；投放苗种870吨；水产品产量5790吨，完成年计划的100.5 %，其中：专用池塘水产品产量1660吨，坝塘水产品产量240吨，水库及电站网箱水产品产量3840吨；实现全社会渔业总产值 9930万元；稻田养鱼面积1000亩, 产量40吨；冬水田养鱼面积100亩，产量10吨。

　　2、继续抓好渔业产业结构调整。

　　一是坚持围绕农业产业结构调整和渔业资源优势，突出抓好冷水鱼、冬水田、浅水藕、稻田养殖；二是大力发展大水面生态养殖，确保渔业生态安全；三是按《水产种苗管理办法》，继续强化 “高原至鳟”养殖基地的健康养殖示范场示范、引导工作；四是推进养殖品种多样化、名优化，引进大鲵养殖，继续加大阿庐金线鲃的人工繁育及产业化进程；五是继续推进渔业第三产业发展，积极引导观光、旅游、垂钩、餐饮等产业的有机结合，提高渔业附加值，增加渔业效益。

　　3、法律法规、科技宣传。

　　结合元旦、“春节等重大节日、珠江禁渔、5月科技宣传周、6月安全月、9月科普宣传日等活动的展开，精心组织，在全县广泛、深入开展了声势浩大的渔业法律法规和渔业科技宣传。此类宣传共出动人员120人次，车辆23辆次，发放宣传资料2500多份，活动覆盖全县各乡镇和各县管水库，达到了预期效果。

　　4、水产品质量安全监管。

　　从源头上对冷流水养殖基地、池坝塘、中小型水库进行拉网式的专项检查，对水产品进行抽查，共检查养殖户92户次，出动执法车辆21 辆次，执法和相关工作人员90人次，目检 7 批次7个品种。通过严格认真反复检查，未发现硝基呋喃类、孔雀石绿、氯霉素等禁用药物的使用，也未发现限用药品、化学品及添加剂的违规使用和添加现象，有力保障了城乡居民水产品消费安全。

　　5、渔船安全监管。

　　继续执行“三证合一”政策，定期组织人员到县属水库对13艘在编渔船进行安全检查和常规年检，并与船主签订安全生产责任书。同时深入云鹏电站库区对渔民工作用船进行安全检查。

　　通过上述措施后，我县渔船安全得到进一步的落实和巩固，为提高和保障渔船安全生产奠定了坚实的基础。

　　6、渔业案件查处。

　　截止2017年11月底，全县共发生渔业案件13起，赔偿渔业资源损失费3200元，共涉及28人。其中：偷捕10起，涉及23人，没收渔获物16公斤，没收网具750米，赔偿渔业资源损失费3200 元；电鱼3起，涉及5人，没收电鱼工具2套。有力保证了我县渔业生产秩序的有效性和正常性。执法工作也没有一起因执法不公、不严、执法错漏而引起行政复议和行政诉讼。

　　7、渔业安全生产及库区秩序整治。

　　紧紧围绕“渔业增产、渔民增收”这个中心，坚持 “安全第一、预防为主”的方针，第一进行了南盘江的渔业秩序整治，重点完成跨江钢绳清理，消除对航道的安全隐患；其次，县渔政大队牵头组织对各水库执法巡查，对板桥河和白水塘水库库区违法垂钓人员进行清理，没收钓鱼杆100多根，为保护水环境和营造良好的渔业生产秩序奠定下良好的基础。

　　8、珠江禁渔及云鹏渔业综合整治。

　　在往年禁渔基础上，继续进行深入细致宣传。出动宣传车5辆次，执法人员20人次，张贴禁渔宣传资料25余份。在宣传基础上，渔政大队多次组织执法人员对南盘江辖区内水域进行专项巡查。同时于8月15日成立了县水务局为主，库区三个乡镇为辅的县云鹏库区渔业综合执法队，长久驻扎在云鹏电站进行综合整治，通过专项巡查和综合整治，辖区内渔业秩序良好，暂无各种非法捕捞及渔业违法行为发现，达到了禁渔和县综合整治的要求和目标。

　　9、土著鱼培育成效显著。

　　今年因其它因素，阿庐金线鲃没有进行人繁，但对前期繁殖苗种的培育，取得理想效果。为其物种保护、增殖放流、商品化、产业化发展奠定了坚实的科技基础。

　　10、稻田养鱼有新进展。

　　今年以来，为了帮助永宁乡党委政府利用法衣村委会气候资源优势完成脱贫任务，我站技术人员发挥技术长处，积极配合县农技中心技术人员在法衣发展稻田养鱼400多亩，形成以产业发展促进群众脱贫增收，我站技术人员从技术培训、苗种入田放养，管理等方面，手把手进行技术帮扶，经多月养殖取得了较好的经济效益，为实现法衣村委会群众早日脱贫贡献了我站农技人员的一份心力。

　　（二）、部门基本情况

　　1、部门决算单位构成

　　纳入泸西县财政部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位1个.

　　2、部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县水产工作站2017年末实有人员编制26人。其中：事业编制26人（专业技术人员20人，工勤人员6人）。离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　二 、2017年度部门决算表（祥见附表）

　　（一）、收入支出决算总表

　　（二）、收入决算表

　　（三）、支出决算表

　　（四）、财政拨款收入支出决算总表

　　（五）、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（七）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（八）、财政专户管理资金收入支出决算表

　　（九）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　三、 2017年度部门决算情况说明

　　（一）收入决算情况说明

　　泸西县水产工作站2017年度收入合计411.46万元。其中：财政拨款收入391.95万元，占总收入的95.25%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入19.51万元，占总收入的4.75%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。比2016年增加了322903.03元，主要原因是2017年工资调增。

　　（二）支出决算情况说明

　　泸西县水产工作站2017年度支出合计419.37万元。。其中：基本支出398.93万元，占总支出的95.12％；项目支出20.44万元，占总支出的4.88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比2017年财政拨款支出减少93.07万元，主要原因是退休人员纳入社保。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2017年财政拨款收入合计：3678345.2元，其中：事业单位离退休费792236.79元，事业单位医疗192069.97元，事业运行2694038.44元,。2017年财政拨款支出合计：3678345.2元，其中：事业单位离退休费792236.79元，事业单位医疗192069.97元，事业运行2694038.44元。

　　2017年政府性基金收入总计241161.95元，其中项目基金204361.95，工作经费36800.00元；政府性基金支出总计241161.95元，其中项目基金204361.95，工作经费36800.00元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　     无“三公”经费支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　无

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 XX概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　（二）XX年度重点工作任务介绍

　　XX年度重点工作任务介绍。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入XX部门XX年度部门决算编报的单位共XX个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位XX个。分别是：

　　1.……

　　2.……

　　3.……

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　XX部门XX年末实有人员编制XX人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制XX人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员XX人（含参公管理事业人员XX人）。

　　离退休人员XX人。其中：离休XX人，退休XX人。

　　实有车辆编制XX辆，在编实有车辆XX辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 XX年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 XX年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　XX部门XX年度收入合计XX万元。其中：财政拨款收入XX万元，占总收入的XX%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年对比……，主要原因分析……。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　XX部门XX年度支出合计XX万元。其中：基本支出XX万元，占总支出的XX％；项目支出XX万元，占总支出的XX％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比……,主要原因分析……。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　XX年度用于保障XX机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的XX％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比……,主要原因分析……。具体项目开支及开展工作情况……。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　XX部门XX年度一般公共预算财政拨款支出XX万元,占本年支出合计的XX%。与上年对比……,主要原因分析……。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　……。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　XX部门XX年度“三公”经费财政拨款支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。XX年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

　　XX年度“三公”经费财政拨款支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　XX年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

　　公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出XX万元，开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出XX万元。其中：

　　国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。