泸西县金马镇中心卫生院2017年度部门决算情况说明

　　第一部分

　　第一部分 泸西县金马镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县金马镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县金马镇中心卫生院为公益一类事业机构，机构规格相当副科级，主要职责为：负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理等服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。受县卫生行政部门和所在乡政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、管理工作

　　加强管理是医院发展的核心与主题，实行任务分工，责任明确；健立健全规章制度，年初有计划。按时完成临时任务，上报各种报表。

　　2、思想道德和行业作风工作

　　思想道德和意识是医院发展的保障，我院结合创先争优学习活动，树立党员示范岗位、示范科室和个人，加强职工树立大局意识、集体意识、创造意识、服务意识、以转变行业作风是体现我院的整体形象，事关我院可持续发展的根本保障，坚持以“以病人为中心，以医疗质量为核心”的主题；坚持提高整体人员素质为重点，坚持从教育做起，从患者满意度做起，从患者不满意的地方改起，结合医院的实际情况，解决行业作风中存在的难关、热点问题，让我院的行业作风迈上一个新台阶。

　　3、公共卫生工作（含基本公共卫生工作和重大公共卫生工作）

　　随着深化医药卫生改革的进一步深入，公共卫生工作是我院最主要的一项常规工作，我院严格执行和贯彻《泸西县2017年卫生工作目标管理考评》要求，加强内部管理，严抓各项工作的落实，如期完成了2017年各项责任指标。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县金马镇中心卫生院年末实有人员编制32人。其中：行事业编制32人；在职在编实有事业人员31人。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度，我单位决算收入1347.64万元，其中财政拨款718.00万元，占总收入的53.27%，财政拨款收入较上年减少（因上年度有业务用房建设项目资金），事业收入602.08万元，占总收入的44.67%（业务收入较上年增加了20.94万元）；其他收入27.55万元，占总收入的2.06%。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出1615.98万元，其中：基本支出968.11万元，占支出的59.9%。项目支出647.88万元（其中含2016年年底结转资金343.33万元），占总支出的40.09%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县金马镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出718.00万元,占本年支出合计的44.43%。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出508.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.82%。主要用于在职人员工资性支出及基本药物补助支出；

　　2.基本公共卫生服务（类）支出209.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.18%

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　无三公经费支出

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　第四部分 名词解释

　　   无概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县金马镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县金马镇中心卫生院为公益一类事业机构，机构规格相当副科级，主要职责为：负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理等服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。受县卫生行政部门和所在乡政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、管理工作

　　加强管理是医院发展的核心与主题，实行任务分工，责任明确；健立健全规章制度，年初有计划。按时完成临时任务，上报各种报表。

　　2、思想道德和行业作风工作

　　思想道德和意识是医院发展的保障，我院结合创先争优学习活动，树立党员示范岗位、示范科室和个人，加强职工树立大局意识、集体意识、创造意识、服务意识、以转变行业作风是体现我院的整体形象，事关我院可持续发展的根本保障，坚持以“以病人为中心，以医疗质量为核心”的主题；坚持提高整体人员素质为重点，坚持从教育做起，从患者满意度做起，从患者不满意的地方改起，结合医院的实际情况，解决行业作风中存在的难关、热点问题，让我院的行业作风迈上一个新台阶。

　　3、公共卫生工作（含基本公共卫生工作和重大公共卫生工作）

　　随着深化医药卫生改革的进一步深入，公共卫生工作是我院最主要的一项常规工作，我院严格执行和贯彻《泸西县2017年卫生工作目标管理考评》要求，加强内部管理，严抓各项工作的落实，如期完成了2017年各项责任指标。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县金马镇中心卫生院年末实有人员编制32人。其中：行事业编制32人；在职在编实有事业人员31人。

　　离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度，我单位决算收入1347.64万元，其中财政拨款718.00万元，占总收入的53.27%，财政拨款收入较上年减少（因上年度有业务用房建设项目资金），事业收入602.08万元，占总收入的44.67%（业务收入较上年增加了20.94万元）；其他收入27.55万元，占总收入的2.06%。

　　二、支出决算情况说明

　　部门决算总支出1615.98万元，其中：基本支出968.11万元，占支出的59.9%。项目支出647.88万元（其中含2016年年底结转资金343.33万元），占总支出的40.09%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县金马镇中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出718.00万元,占本年支出合计的44.43%。。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出508.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.82%。主要用于在职人员工资性支出及基本药物补助支出；

　　2.基本公共卫生服务（类）支出209.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.18%

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　无三公经费支出

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　第四部分 名词解释