泸西县健康教育所2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县健康教育所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县健康教育所属县卫生和计划生育局下设的股所级全额拨款的事业单位。类别为主要从事专业技术提供社会公益服务的事业单位。单位职责和任务是:拟定健康教育与健康促进相关的规章，对全县健康教育与健康促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训，组织发布健康教育有关的核心信息，组织开展大众卫生知识传播活动。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年，在县政府和卫计局的正确领导下，在上级业务部门的大力支持下，泸西县健康教育工作已形成了以县健康教育所为专业指导机构，社区卫生服务中心和乡镇卫生院为枢纽，社区卫生服务站和村卫生室为基础的健康教育网络，已形成的三级健教网络，扎实利用黑板报、宣传栏等传统阵地，利用健康处方、健康手册等资料、公益广告、多媒体影像资料等工具进行单向的健教宣传。开展义诊、健康咨询、健康讲座等形式多样、互动的健教宣传，并利用日常诊疗、上门访视等机会开展了有针对性的个体化的健教宣传。全县辖区乡镇卫生院累计印发宣传资料80种，发放241500份；县卫计局累计印发宣传资料56种，234690份。全县常住人口总数为41.21万，宣传资料覆盖率达到115.55%; 累计播放音像资料74种；累计播放时长3808小时。全县共有健康教育宣传栏142块（包括县卫计局3块、县健康教育所3块、乡镇卫生院40块、村卫生所96块），1－10月累计更新宣传栏 755 次。开展健康教育咨询活动81次，参与活动人数13589人次。开展讲座480次，覆盖人群为20200人；到10个乡镇卫生院开展健康巡讲48场，累计覆盖人数为26400人次。开展个体化健康教育205344人次。印制健康促进工作手册5000本，业务人员600余人开展培训，发放烟草控制100条核心信息及控烟宣传环保袋等宣传材料10000余份，启动当地健康中国行活动，发放宣传材料8000余份，参加职业病健康教育的职工900余人。开展了36场健康巡讲，累计覆盖人数达1.5万余人。县广电局安排在泸西电视台1频道和2频道播放健康教育公益广告片频次为2520次、4920分钟，有效传播健康知识，对不断提升全民的健康素养起到了积极的促进作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县健康教育所2017年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县健康教育所2017年末实有事业人员编制8人，实有在编在职职工8人。

　　离退休人员0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 泸西县健康教育所2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 泸西县健康教育所2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县健康教育所2017年度收入合计100.26万元。其中：财政拨款收入100.26万元，占总收入的100%；比上年74.04万元增加26.22万元，主要是4月调入职工1人工资增加，基本养老保险、公务员医疗补助、医疗保险、住房公积金等增加、职工调资增资等。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县健康教育所2017年度支出合计99.71万元。其中：基本支出98.14万元，占总支出的98.42％；项目支出1.58万元，占总支出的1.58％。全年总支出比上年的78.86万元增加了20.85万元，主要是4月调入职工1人工资增加，基本养老保险、公务员医疗补助、医疗保险、住房公积金等增加、职工调资增资等。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县健康教育所正常运转的日常支出98.14万元。与上年71.26万元增加了26.88万元，主要是4月调入职工1人工资增加，基本养老保险、公务员医疗补助、医疗保险、住房公积金等增加、职工调资增资等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出86.66万元占基本支出的88.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费11.48万元占基本支出的11.7％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县健康教育所为完成本单位专项业务工作的经费支出1.58万元。与上年7.6万元减少了6.02万元，主要是用于宣传资料印制、制作展板、制作音像资料等，上年做过的、没有损坏的本年没有换，控制了支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县健康教育所2017年度一般公共预算财政拨款支出89.04万元,占本年支出合计的89.3%。比上年78.84万元增加10.2万元，主要是4月调入职工1人工资支出增加，基本养老保险、公务员医疗补助、医疗保险、住房公积金等支出增加、职工调资支出增加等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出89.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。包括基本支出87.46万元（人员经费86.66万元，占99.08%；公用经费0.8万元，占0.92%），占98.23%；项目支出1.58万元，占1.77%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县健康教育所2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.36万元，支出决算为0.52万元，完成预算的15.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算的15.48%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：健康教育所2017年控制“三公”经费的增长。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年5.04万元减少4.52万元，下降89.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算0减少4.52万元，下降89.68%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：健康教育所2017年控制“三公”经费的增长。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.52万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。0

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0.52万元。其中：

　　国内接待费支出0.52万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于健康促进督查、检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。0

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)其他重要事项情况说明

　　无

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　本单位无专业较强的名词解释