泸西县社会科学界联合会部门2017年度部门决算

　　目   录

　　第一部分 泸西县社会科学界联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县社会科学界联合会概况

　　一、主要职能

　　泸西县社会科学界联合会是中共泸西县委领导下的人民团体，是全县社会科学各学会、协会、研究会的联合组织，是泸西县社会科学界综合性的学术团体，是县委、县政府联系全县社会科学工作者的桥梁和纽带，是发展泸西哲学社会科学事业的重要力量。

　　二、部门基本情况

　　泸西县社科联机构规格为正科级，领导职数为1正1副，其中主席1名，专职副主席兼秘书长1名。《泸西县机构编制委员会关于核定群团机关使用专项事业编制的通知》（泸编【2017】12号）文件，核定泸西县社会科学界联合会群团机关事业编制3名；核定后泸西县社会科学界联合会群团机关事业编制为3名。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年收入决算数为578624.18元，其中行政运行266533.12元。2017年支出年初预算数为395170.80元，调整预算数为534968.58元，支出决算数为534968.58元，其中，基本支出为374587.69元，项目支出为160380.89元。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年支出决算数为534968.58元，完成率92.46%。原因为2017年12月职工养老保险3657.60元未支付，2017年度基层社科联智库课题经费20000元未支付，其他资金结转结余20008.65元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县社会科学界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出支出534968.58元，完成率92.46%。原因为2017年12月职工养老保险3657.60元未支付，2017年度基层社科联智库课题经费20000元未支付，其他资金结转结余20008.65元。

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　1.一般公共服务（类）支出29.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56%。主要用于人员经费的支出及机构的运行日常支出；

　　　　2.社会保障和就业支出（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%,主要用于在职人员养老保险；

　　　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%；要用于在职人员医疗保险及公务员医疗费；

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　泸西县社会科学界联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出合计7563.00元，其中公务用车维护费0元，比2016年减少4906.30元，减少100%，公务接待费7563.00元，比2016年增加1811元，增加了31.48%；无因公出国境的情况。

　　　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出7563元，占100%。具体情况如下：

　　　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出7563元。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　(一)机关运行经费支出情况

　　　　泸西县文学艺术界联合会2017年机关运行经费支出0.88万元，与上年对比下降,主要原因公用经费减少，项目支出占主要部分。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等日常开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　2017年本单位无国有资产占有

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年本单位无政府采购支出

　　　　（四）其他重要事项情况说明

　　预算绩效信息

　　2017年县社科联效益分析：1、牢牢守好传统内刊阵地。泸西县社科联承办《泸西》双月刊，紧跟国家一类刊物发展趋势，把刊物尺寸调整为16开。每期60页，全部彩印。每期印3000本普发全县各乡镇、各部门，并邮寄到省、州社科联联及周边县社科联。

　　2017年综合评价情况及评价结论：2017年，我单位的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，使一般公共服务体系建设工作专项经费最大限度地发挥了作用。由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了文化、刊物专项资金的使用效益　　

　　（五）相关口径说明

　　　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第四部分 名词解释

　　　1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　　　 2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　　　 3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　　　 4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　　　 5、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　　　 6、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　　　 7、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　 8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。