中共泸西县直属机关工作委员会2017年度部门决算

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中共泸西县直属机关工作委员会2017年度部门决算 

第一部分 中共泸西县直属机关工作委员会概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分 2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 中共泸西县直属机关工作委员会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

中共泸西县直属机关工作委员会是中共泸西县委员会的派出机构，领导县直机关党的工作，负责对全县县级机关党组织的管理；负责县直机关党务干部和党员的教育管理；检查指导党组织和党员发展工作。 

（二）2017年度重点工作任务介绍 

中共泸西县直属机关工作委员会是中共泸西县委的派出机构，负责领导县直机关6个党委、21个党总支、200个党支部的组织建设和2715名党员的教育、管理和监督。深入学习贯彻省、州、县党代会精神，认真履行机关工委工作职责，全面加强县直机关党的思想、组织、制度和党的建设 

1、聚焦主体责任，强化担当意识。牢固树立“一切工作到支部”的思想意识，实行党建工作责任制。把基层党建工作纳入重要议事日程，研究出台《泸西县直属机关2017年度基层党组织书记抓基层党建工作责任清单》、《双联系一共建双推进活动方案》、《关于推进各领域基层党支部规范化建的实施方案》等工作方案和措施，深入到各党组织调研指导工作。一是坚持问题导向，狠抓“责任清单”、“问题清单”、“整改清单”、“考评清单”落实，建立基层党组织书记抓党建工作“纪实管理”制度，将纪实内容分为组织建设、党员队伍建设、制度建设、重点工作等类别，建立规范化基础党务工作台账40余册。二是加强跟踪问效，细化工委班子成员党建工作责任分工，建立党建工作联系点，实行划片包干，对6个党委、21个党总支、15个直属党支部开展4次督查，对26个党组织提出问题整改意见清单，对党总支换届选举不规范、党内政治生活不严肃，等问题及时制定整改方案，并督促进行了整改。三是加强工作指导，严格对照机关党建各项重点任务，组织所属全部基层党组织进行拉网式、全覆盖自查自纠，防止点上整改、面上不改的倾向，扎实推动基层党建工作主体责任、党组织书记第一责任落实。四是总结提炼、推广经验。向县委组织部申报抓党建创新项目2个，撰写“机关党建要用好党建“加法”、做好问题“减法”“精细化打造机关服务品牌”。 

2、聚焦先锋引领，推进“两学一做”常态化。坚持全覆盖、常态化，推动“两学一做”学习教育融入日常，抓在经常。以开展“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”活动为抓手，积极搭建学习讲堂，以“晨学半小时”、书记讲党课、“三定两报备”等形式，狠抓“三会一课”制度落实。突出习近平总书记系列重要讲话精神和党的十九大精神学习培训，举办党务干部培训班4期、发展对象和入党积极分子培训班各1期、党的十九大报告学习宣讲报告会8场次，对各级党组织书记、党务干部和党员开展多形式、多渠道轮训。严格落实党员党性实践锻炼，每月开展一次“支部主题党日”“党员固定党日”活动，实行党员积分管理，每季度在党员大会上评议一次。深入开展“学习贯彻党的十九大精神，推动泸西跨越发展创一流”专题活动，以“千堂党课进基层”为抓手，组织各级党组织书记为基层党员干部群众讲党课1286次，机关党员作心得交流和发言2496次。实施“先锋模范工程”、“战斗堡垒工程”和“阵地建设工程”，在县直机关单位、部门设置党员示范窗114个、党员先锋岗127个，在非公经济组织设置党员示范店45个，开展党员承诺1637件，实现承诺兑现率达95%以上。以“五抓五带三培育”为活动载体，抓支部规范化建设、抓党员干部素质提升、抓党建工作创新、抓工作服务水平、抓工作作风转变，带思想、带队伍、带工作、带作风、带创先争优，培育县级先进基层党组织6个、优秀共产党员5名、优秀党务工作者4名，党建示范点2个，不断强化先锋引导示范效应。 

3、聚焦强基固本，围绕基层党建重点任务精准发力。深入开展“基层党建提升年”活动，围绕中央组织部16个方面37项重点任务和全州落实基层党建重点任务推进会明确的14项任务、县基层党建11项重点工作任务，细化措施、压实责任，采取“对账销号”的方式，对党员组织关系排查、基层党组织按期换届、党费收缴等基层党建重点任务进行分解细化。理顺党组织架构设置，指导督促1个党委、7个党总支、33个党支部按期进行换届选举。选举党委委员5人，党委书记1人，副书记2人；选举党总支委员43人，党总支书记7人、副书记7人；选举党支部委员85人；支部书记33人，副书记6人；新成立党组织8个（1个党委、1个党总支、6个党支部），撤销党支部3个；新成立非公社会组织党支部5个。严格党员发展程序，全年培训入党积极分子89人，发展党员28人，接转党组织关系222人；收缴党费564245.8元。 

4、坚持以问题为导向，集中整治机关党建“灯下黑”问题。制定印发《关于专项整治机关党建工作“灯下黑”问题的实施方案》，对梳理排查出的责任不落实、党支部书记履责不到位、组织活动不经常不严肃不规范、机关党建工作和业务工作“两张皮”、基础保障不有力、基础党务台账管理不规范、党员教育监督管理不严格等9大类突出问题，采取开展自检自查、专项督促检查、集中整改落实、健全长效机制等措施，推动机关党建工作抓在经常、严在日常，坚决防止整治后问题反弹回潮。创建机关党建示范点，在县水务局党委打造“党建促发展·水利惠民生”、在县检察院党总支打造“学高原梨精神，做正义守望者”党建品牌，继续巩固县档案局党支部“党旗领航·筑梦兰台”、县司法局党总支“司法为民促和谐”党建品牌，通过示范引领，以点带面，推动和促进机关党建工作水平整体提升。 

5、开展抓党建促脱贫攻坚活动，实施“4567”工作计划。即县直机关党组织和党员干部职工深入基层开展调查研究、健全完善脱贫攻坚措施、推动落实精准扶贫任务4个方面的工作。从建档立卡、宣传扶贫政策、收集村情民意、落实帮扶措施、解决实际困难5个方面做好联系贫困群众工作。采取“一对一”“一对多”“多对一”等形式与挂钩点党支部结对，通过共建党支部班子、党员队伍、活动阵地、工作制度以及共同开展“六个一”活动、共创工作业绩等6种方式，帮助挂钩点理清发展思路，提高决策水平，增强致富本领。在组织建设、队伍建设、阵地建设、资源优化、服务建设、增收致富和服务群众7个方面推动挂钩点脱贫摘帽，实现基层党建与脱贫攻坚双推进。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入中共泸西县直属机关工作委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中共泸西县直属机关工作委员会2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

第二部分 2017年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部门 2017年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

中共泸西县直属机关工作委员会2017年度收入合计148.2万元。其中：财政拨款收入130.04万元，占总收入的87.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.16万元，占总收入的12.25%。与上年对比收入增加了14.54万元，增加了10.88%，主要原因是其他单位补助党建工作经费增多。 

二、支出决算情况说明 

中共泸西县直属机关工作委员会2017年度支出合计146.59万元。其中：基本支出146.59万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加了15.1万元,主要原因是工作需要调入事业人员2名，工资福利支出增加。 

（一）基本支出情况 

2017年度用于保障中共泸西县直属机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146.59万元。与上年对比支出增加了15.1万元,主要原因是工作需要调入事业人员2名，工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.48％。（人均情况由各部门自行确定） 

（二）项目支出情况 

2017年度用于保障中共泸西县直属机关工作委员会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

中共泸西县直属机关工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出114.04万元,占本年支出合计的77.8%。与上年对比减少13.59万元,主要原因是减少一般公共预算财政拨款增加政府性基金预算财政拨款16万元。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出102.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.10%。主要用于人员经费和日常开支； 

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

中共泸西县直属机关工作委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.15万元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位业务需要减少三公经费增加党务干部和入党积极分子培训支出。 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.9万元，下降95.26%。其中：公务接待费支出决算减少2.9万元，下降95.26%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位业务需要减少三公经费，组织党务干部和入党积极分子培训，会议费和培训费增加。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.15万元，占0.7%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0万元（车辆由县级机关公务用车保障中心管理使用），开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出0.15万元。其中： 

国内接待费支出0.15万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待相关单位检查工作用餐支出。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

中共泸西县直属机关工作委员会2017年机关运行经费支出6.54万元，与上年对比减少5.92万元,主要原因是按规定减少了单位的接待费用。部门机关运行经费主要用于购置办公用品，组织党务干部和入党积极分子培训支出。 

（二）其他重要事项情况说明 

国有资产占用情况无，政府采购支出情况无。 

（三）相关口径说明 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第四部分 名词解释 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

无。 

监督索引号53252700128601111