泸西县永宁乡卫生院2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 永宁乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 永宁乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、提供国家基本公共卫生服务

　　负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理等服务。

　　2、提供基本医疗服务

　　使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。

　　3、其他

　　受县卫生行政部门和所在乡政府委托，承担辖区内国家基本公共卫生管理。严格执行城乡居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　业务范围：

　　1、为人民身体健康提供医疗与预防保健服务

　　2、常见病多发病护理

　　 3、恢复期病人康复治疗与护理

　　 4、预防保健

　　 5、合作医疗组织与管理

　　6、卫生监督与卫生信息管理

　　泸西县永宁乡卫生院是属医疗卫生服务行业下的农村乡镇卫生院，现已发展成为一所集医疗、预防、保健为一体的综合性医院；辖区内6个村委会，55个自然村小组；卫生院为非盈利性全民医疗机构，设病床30张。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中事业单位1个

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　单位及人员结构：，编制人数28人，部门实有在职职工22人，退休6人。房屋建筑面积：2161.53m2，其中，业务办公用房面积2161.53 m2。设备：有彩超1台，黑白B超2台、血液分析仪1台、尿分析仪1台、全自动生化仪1台、国产麻醉机1台、200mAx光机1台、心电监护仪1台、心电图机2台、洗胃机1台、卧式高压消毒锅1台、简易手术床1张、在编实有车辆2辆。卫生服务状况：开设西医门诊，中医门诊，发热门诊。设内科、外科、儿科、妇产科、行政后勤科（包括财务）、公共卫生科六个科室。配有放射室、检验室、B超室等。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年总收入704.77万元包含 ：

　　（1）财政补助收入467.53万元（含国家基本公共卫生服务项目123.95万元，医疗卫生与计划生育支出乡镇卫生院经费343.58万元；社会保障和就业事业单位退休人员经费329.48万元，医疗保障14.09万元，占全年总收入的66.33%。（2）事业（医疗）收入237.24万元，占全年总收入的33.67%；含泸西县疾病预防控制中心和泸西县妇幼保健院拨入的各种经费21.57万元。

　　2016年泸西县永宁乡卫生院决算总收入705.13万元，与上年对比收入减少了0.36万元，主要原因是项目收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年总支出620.73万元：其中国家基本公共卫生服务项目123.95万元，占总支出的19.97%；医疗卫生与计划生育其他基层医疗卫生机构支出64.15万元，占总支出的10.33%；医疗卫生与计划生育乡镇卫生院支出376.94万元, 占总支出的60.73%；社会保障和就业事业单位退休人员支出41.60万元，占总支出的6.7%；医疗保障14.09万元，占总支出的2.27%。

　　2016年部门决算总支出689.31万元，与上年对比减少了68。58万元,主要原因分析为无中医（民族医）药专项支出，及医疗卫生与计划生育乡镇卫生院支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障永宁乡卫生院单位等机构正常运转的日常支出376.94万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的59.36％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.64％。

　　（二）项目支出情况

　　1. 2017年度用于保障永宁乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于国家基本公共卫生服务项目123.95万元，医疗卫生与计划生育其他基层医疗卫生机构支出64.15万元。国家基本公共卫生服务项目专款负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理等服务。医疗卫生与计划生育其他基层医疗卫生机构支出主要用于乡村医生省级、州级及县级补助和乡镇卫生院及乡村医生基本药物制度补助

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年财政补助支出467.53万元与去年同期476.38万元比减少了8.85万元减少了1.85%，增加原因2017年初单位人员调出，年末有新进人员。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　公共预算财政拨款支出467.53万元，占总支出的75.32％。其中基本支出279.43万元，占公共预算财政拨款支出59.78%，项目支出188.10万元，占公共预算财政拨款支出40.23%。

　　2. 退休人员费用41.60万元，占总支出的8.90％，主要用于单位离退休人员工资及机关事业单位基本养老保险支出。

　　3. 乡镇卫生院支出223.74万元，占总出的47.86%，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出

　　4. 其他基层医疗卫生机构支出64.15万元，占总支出的13.72%，主要用于乡村医生省级、州级及县级补助和乡镇卫生院及乡村医生基本药物制度补助。

　　5. 基本公共卫生服务支出123.95万元，占总支出的26.51%，主要用于永宁乡辖区内公共卫生支出。

　　6. 事业单位医疗支出9.91万元，占总支出的2.12%，主要用于单位在职在编人员医疗保险保障。

　　7. 公务员医疗补助4.18万元，占总支出的0.89%。主要用于单位在职在编人员医疗保障。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　乡镇卫生院公共预算财政拨款支出无“三公经费”。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释