泸西县粮食局2017年度部门决算公开情况说明

监督索引号53252700344901000

泸西县粮食局2017年度部门决算

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责贯彻落实党和国家粮食流通工作的方针政策；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划并组织实施；研究提出动用县级储备粮油和粮食风险基金建议；负责全县粮食流通体制改革工作。

2、承担粮食监测预警和应急责任，拟订粮食应急预案；负责粮食行政首长负责制下的粮食安全保障能力建设工作；协调粮食产销合作，督促、指导国有粮食企业的制度建设和财会等工作，确保国有资产保值增值。

3、承担县级储备粮行政管理责任；监督检查粮食流通，以及县级储备粮的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生；加强对农村储存粮食的技术指导和服务，降低粮食产后损失。

4、负责全县粮食流通的行业管理；承担全县粮食供需平衡调查和统计调查；承担全县粮食流通统计工作；承担全行业会统汇总工作；执行粮食收购市场准入标准；配合工商、食品药品、税务等部门做好国家粮食质量标准管理工作，加强粮食市场监管，维护正常的粮食流通秩序。

5、负责全县军粮供应管理及委托代供工作，保证县内驻军粮油供应，并对军粮供应的数量、品种、质量进行监督检查；负责军粮供应的财务结算工作；承担灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应。

6、拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制全县粮食流通、仓储、加工设施建设规划并组织实施；负责粮油信息网络化建设工作。

7、承办县委、县政府及上级粮食部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、明确粮食安全责任制考核，建立粮食安全保障机制。切实履行粮食安全责任制考核牵头单位职责，配合政府办起草印发《泸西县人民政府关于深入贯彻落实粮食安全行政首长责任制的实施意见》（泸政发〔2017〕14号）和《泸西县人民政府办公室关于印发〈泸西县粮食安全行政首长责任制考核办法〉的通知》（泸政办发〔2017〕34号），并及时与各乡镇和相关部门沟通协调，依照法定权限，认真履行职责，各相关职能部门高度重视，严格按照县上对应部门的工作任务和各自工作职责，制定了切实可靠的工作措施，抓好工作落实，建立了保障区域粮食安全的长效机制。

2、推进“两学一做”学习教育活动常态化制度化，扎实开展机关党建工作。结合实际，认真制定实施方案，党员结合实际制定学习计划，牢牢把握“两学一做”基础在“学”、关键在“做”、重点在“改”的精神实质。坚持以尊崇党章、遵守党规为基本要求，以“两学一做”为基本内容，以“三会一课”为基本制度，以党支部为基本单位，以解决问题、发挥作用为基本目标，努力在深“学”、实“做”、真“改”上深化拓展，不断提升了学习教育的针对性和实效性。围绕“四讲四有”标准和要求，开展了“做合格党员”承诺、践诺、评诺活动。结合“基层组织提升年”活动，采取专项检查、情况通报、重点约谈等方式，及时发现和纠正苗头性、倾向性问题，确保“两学一做”学习教育常态化制度化落地生根，见到实效。

3、认真履行党风廉政建设主体责任，加强党风廉政建设和反腐败工作。始终把党风廉政建设和反腐败斗争作为重要政治任务，落实“一岗双责”，一手抓粮食事业建设，一手抓党风廉政建设，把业务工作和廉政工作有机结合起来，把党风廉政建设工作作为“一把手”工程，放在突出位置抓好抓实，把责任制全面落实贯穿到党风廉政建设和反腐败各项工作之中，按照“谁主管，谁负责”，“管行业必须管行风”的原则，层层抓落实。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格教育广大党员干部严以修身、严以用权、严以律己，从信念和价值观上打造“金刚不坏之身”。充分发挥党组织的监督作用，确保县委、县政府各项重大决策落到实处。严格执行中央八项规定，坚持用制度管人、管物、管事的原则，自觉接受监督。在专项资金使用、仓储维修和工程建设等方面公开招标、阳光操作，扎实构建拒腐防变的保障机制。积极完成县委、县政府交办的综治、扶贫等工作任务；开展创建“党员示范岗”活动，党员佩带党徽上岗，通过“亮身份、树形象、比贡献”，充分发挥共产党员先导、先锋、模范和榜样的作用；严格执行公务接待有关规定，减少和节约公务接待费用；严格加强机关考勤；严格加强“三公”经费管理，大力减少“三公”经费支出。

4、立足本职，扎实完成粮食业务工作。

一是加强和完善储备粮油管理和应急体系建设。地方储备粮油是政府调节本区域粮油供求总量，稳定粮食市场，应对重大自然灾害以及处理突发公共事件的重要应急物资。一是抓好地方储备粮油管理，增强政府宏观调控能力。认真落实地方储备粮管理规定，加强科学管理监督，严格落实“一符、三专、四落实”的管理制度，对已存储的省级储备粮、应急储备食用植物油进行定期检查，做到了专人专库，责任到人，数量真实，质量良好，账实相符；二是进一步完善粮食应急体系。认真总结近年来粮食应急工作经验，细化完善了应急动用方案，合理设置了应急加工和供应网点，形成了布局优化、运转高效的应急网络。三是积极抓好国家粮食收购政策落实情况、政策性粮食销售出库、粮食收购资格、粮食流通统计制度、粮食库存、粮食最低最高库存量等监督检查，督促企业加强自律和承担社会责任，维护了正常的粮食流通秩序。

二是切实做好粮食流通统计、市场信息和价格监测工作。努力适应粮食流通新形势的要求，不断改进统计调查方法，加强全社会粮食流通统计和供需平衡、 行业机构人员、粮油加工业、仓储设施、产销成本利润调查，逐步实现了统计调查科学化、基础规范化、技术信息化、保障了统计资料的客观准确和科学及时，发挥了粮食统计在政府宏观调控、行业管理和行业指导中的重要作用。

三是认真做好各类粮情调查。加强对粮油供求形势和价格信息的采集分析，粮油购销存和价格的监测及报送，提高了粮食预测和应急快速反应能力。落实并做好我县46户粮情固定调查点的粮情调查，指导他们做好粮情记录。圆满完成了2016年度社会粮食供需平衡调查和社会食用油供需平衡调查，为上级决策提供了详实的数据。

四是认真开展粮油普查和库存自查工作。深入贯彻落实《粮油仓储管理办法》，建立健全规章制度，认真开展粮油仓储规范化管理，提高储粮管理规范化、科学化、精细化水平。坚持开展春季粮油安全大普查和库存自查，本着“有仓必到、有粮必查、有账必核、查必彻底”的原则，对储粮安全、粮情记录、卡片、仓房设施、出入库手续完备、粮食数量、质量“一符四无”等每个环节都进行了认真、细致检查。通过清查，粮食库存账账、账实相符，账务处理规范、准确，粮食质量与卫生安全可靠。

五是完善国有粮食企业管理，提高经济效益。一是进一步完善企业管理办法，建立健全工作目标绩效考核等管理制度，充分调动干部职工积极性。二是强化国有资产的管理。加强资产的清理核查，完善资产管理档案，落实资产管理责任，定期开展资产巡查工作。全力盘活存量资产，增加收入。三是加强企业财务管理。加强企业资金和费用管理，认真落实大额资金进出、重大购销业务、固定资产购置、资产处置报批制管理。坚持费用开支定额制和报批制管理。认真执行工程建设和重要资产购置招投标制度和政府采购。四是加强仓储管理。抓好基础设施的维修改造工作，着力改善经营条件。2017年共投入8余万元对3000余平方危仓老库进行维修改造。

六是加强市场监管，严格粮食执法，有效维护粮食流通秩序。依法切实履行粮食行政管理职责，加强监督检查，规范收购市场秩序，切实维护农民利益，坚持依法管粮，积极营造良好的市场环境。深入开展粮食收购资格、粮食收购政策落实检查、政策性粮食销售出库检查、粮食流通统计制度执行情况检查等专项行动。共出动检查人员30余人次，检查粮食经营企业95个/次，对以次充好、短斤少两、欺行霸市等扰乱粮食市场的不良经营行为和违法经营活动进行了严肃的打击和查处，主动监管粮食流通的意识进一步增强，有效维护了正常粮食流通市场秩序。一是严把市场准入关，加强《粮食收购许可证》的审核。今年我们对于新入市收购粮食的经营者，认真审核经营资格和经营条件，包括人员资质、资金落实情况、经营器材含计量器具、检验设备是否合规合格、仓库储粮条件是否规范等，按照《粮食收购资格管理办法》对全县取得粮食收购许可证的44户粮食经营户进行了年度审验。二是扎实开展粮食政策及粮食科技宣传周活动。通过悬挂张贴条幅标语、摆放展板、发放材料，宣传粮食政策和粮油科技知识，大力提倡消费者就餐“光盘行动”和“节约粮食光荣、浪费粮食可耻”的宣传活动，增强了城乡居民“爱粮节约、从我做起、爱粮节粮”意识，引导粮食经营者依法经营，引导大众树立安全、营养、健康的消费理念，深受广大群众好评。三是对全县已命名挂牌的“放心粮店”、“平价粮油销售点”、“放心粮油加工企业”进行了现场复核，按照巩固成绩、继续发展、动态管理的原则，积极宣传培育，不断提升我县“放心粮店”、“平价粮油销售点”规模和服务水平，确保“放心粮店”和“平价粮油销售点”销售的粮油产品符合国家质量标准和卫生标准，让消费者放心消费、安全消费。

七是以项目为抓手，不断夯实粮油仓储设施水平。泸西县阿庐粮油储备中心建设项目是确保全县粮食安全的重要物质基础。自2015年以来，我们抓住各级政府重视加强粮油仓储设施建设工作的有利时机，把建设阿庐粮油储备中心项目当成现阶段粮食工作重中之重来抓。积极主动与省州发改部门和上级业务主管部门对接，加重争取项目立项的机会，充分利用工作关系与省、州粮食部门建立信息沟通渠道和长期联系机制，勤走动，勤汇报，取得上级领导的关注与重视。截至2017年，共争取到粮食危仓老库维修改造中央及省补助资金576万元。目前，该项目一期工程已进入门窗和设备安装调试阶段；二期工程建设已进入库内道路及围墙施工，预计2017年底完成项目验收工作。

八是加强粮食行业安全生产监管。为切实加大对全县粮食行业安全生产监督检查力度，组织开展了粮食行业安全生产大检查，重点做好安全生产季度检查与重要时期、重大节日期间的安全生产检查，认真落实安全生产责任制、安全生产工作制度，与下属企业签订2017年安全生产工作责任书，全力做好消防设施管理、储粮熏蒸药剂使用管理、储粮安全状况与措施、机械设备与仓库设施安全管理，发现隐患及时整改，对发现的问题进行督办，提出整改措施，并下达书面整改通知书。共组织出动检查人员50人次，出动车辆10台次，开展安全生产大检查10次。通过认真履行监管责任，督促指导企业企业认真履行企业主体责任，提高员工安全意识，规范从业安全操作，确保了无安全生产责任事故发生。

5、加强信访接待工作，全力维护系统稳定。着力完善信访工作机制，来信来访工作进一步加强。认真做好信访接待工作，热情接待每位来访者，耐心听取来访者诉求，及时给予答复解释，同时做好疏导教育工作；按时上报全国“两会”、县内近期等的信访维稳动态“零报告”。同时认真做好矛盾纠纷信访突出问题排查化解工作，尽最大力量解决改制历史遗留问题，千方百计筹集资金，确保内协退、工伤、遗属等人员生活费发放和五项社会保险费缴纳，避免产生新的矛盾。我县粮食系统未出现上州、到昆、进京群体访和非正常上访。

6、实施精准扶贫，扎实开展“挂包帮、转走访”工作。根据县委、县政府关于开展领导挂点、部门包村、干部帮户活动的要求，坚持以做好帮扶规划为基础、促进农村发展为重点，采取“全方位、立体化、经常性、重实效”的帮扶方式，狠抓落实，做到了组织领导到位、帮扶责任到位、工作力量到位和帮扶措施到位的“四到位”。一是积极深入挂包村组调研，切实掌握第一手资料。组织局机关党员干部深入挂包的中枢镇挨来村委会、小挨来村小组、中挨来村小组对挂钩联系的40户贫困户进行调研，详细询问了他们在生产、生活、医疗、就业、住房和子女上学等方面遇到的困难和问题，就下一步新农村建设尤其是产业培植、壮大庭院经济，勇敢面对困难，多想办法，积极寻找致富的新渠道，坚定脱贫信心，努力改善生产和生活条件进行走访座谈。二是扎实开展干部驻村帮扶和精准扶贫工作。成立了县粮食局实施精准扶贫帮扶工作组，并对帮扶村中枢镇挨来村的整体情况和老百姓的生产生活状况展开调查了解工作。结合挨来村实际，科学制定以发展蔬菜种植和家庭养殖带动全村经济发展的产业路径。今年投入资金1.5万元帮助挂联的21户农户养猪75头，通过具体帮扶，年内可帮助挂联户增加收入20余万元。三是积极开展送温暖发问活动。春节前动员局机关全体干部职工捐资8000余元，深入挂钩联系点中枢镇挨来村委会中、小挨来村小组开展春节走访慰问活动，同时给挂联的贫困户每户送去25公斤一袋的大米和5升一桶的食用油，使他们过上一个愉快的春节。四是积极筹措资金帮助挂联村改善基础设施。在单位经费困难情况下，积极筹措资金3.0万元帮助小挨来村小组支部活动室建设；筹措资金2.0万元帮助挨来村委会改善党员活动室硬件设施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

粮食局2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休1人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆于2016年10月已交公务用车保险中心但还没过户。。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计722.5万元。其中：财政拨款收入622.9万元，占总收入的86.2%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入99.6万元，占总收入的13.8%。与上年同期500.7万元，增加221.8万元，增长44.3%，主要原因收入增加的原因是储备粮建设改造资金、交通补贴等。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计528.3万元。其中：基本支出468.3万元，占总支出的88.6％；项目支出60.0万元，占总支出的11.4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年同期810.2万元，减少287.9万元，下降35.5%,主要原因是储备粮建设改造资金支出等。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关正常运转的日常支出468.3万元。与上年同期486.1万元，减少17.8万元，下降3.7%,主要原因已达到退休年龄5人减少工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.5％。人均开支480300.07元，（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年不可比,主要是2016年省拨粮食仓储建设资金308万元及科学储粮小粮仓培训费等16.09万元，2017年无项目支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出597.6万元,占本年支出合计的78.4%。与上年同期760.1万元，减少162.5万元，下降21.4%,主要原因工资福利支出主要是5人达到退休减少工资37.7万元、其他社会保障增加5.4万元主要增加公务员医疗补助，商品和服务支出增加的原因是粮食流通监督检查及粮食调查工作经费等。对个人和家庭的补助减少，其中：怃恤金减少、行政机关退休人员生活费转由社会保障局发放减少。基本建设支出支付上年拨付粮食仓建设资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出86.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.4%。主要用于机关正常开支（办公费14.6万元、公务接待4.0万元、其他商品和服务39.6万元等）；

2.社会保障和就业（类）支出63.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.0%。主要用于基本养老保险缴费18.5万元，离退休生活费及退休公用经费45.2万元；

3.医疗卫生与计划生育（类）支出12.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助；

4.城乡社区（类）支出58.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.7%。主要用于国有粮食企业退休生活费及五险等；

5.粮油物资储备（类）支出204.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.1%。主要用于工资支出121.1万元、工会经费及其他交通费12.7万元、住房公积金12.4万元、储备粮库建设资金58.0万元等；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为4.0万元，完成预算的47.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4.0万元，完成预算的47.1%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因车改以后本单位没有车辆减少公务用车运行费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数为4.0万元,比2016年减少0.8万元，下降16.7%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.8万元，下降16.7%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因车改以后本单位没有车辆减少公务用车运行费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出4.0万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.0万元。其中：

国内接待费支出4.0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次335人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级有关部门接待及粮食监督查检等（相关工作，产生的接待56批次及人次335人等）发生的接待支出4.0万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出74.7万元，与上年同期53.8万元，增加20.9万元，增长38.8%,主要原因增加个人交通补贴及劳务费（本单位达到退休年龄的人多，在职人员少，从1989年以后就没有新进人员，粮食工作无正常运转，聘请部份临时人员增加了劳务费）。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、劳务费等（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

无

(三) 政府采购支出情况

无

（三）绩效评价

一是加强和完善储备粮油管理和应急体系建设，二是加强市场监管，严格粮食执法，有效维护粮食流通秩序，三是以项目为抓手，不断夯实粮油仓储设施水平泸西县阿庐粮油储备中心建设项目是确保全县粮食安全的重要物质基础。自2015年以来，我们抓住各级政府重视加强粮油仓储设施建设工作的有利时机，把建设阿庐粮油储备中心项目当成现阶段粮食工作重中之重来抓。积极主动与省州发改部门和上级业务主管部门对接，加重争取项目立项的机会，充分利用工作关系与省、州粮食部门建立信息沟通渠道和长期联系机制，勤走动，勤汇报，取得上级领导的关注与重视。截至2017年，共争取到粮食危仓老库维修改造中央及省补助资金576万元。目前，该项目一期工程已进入门窗和设备安装调试阶段；二期工程建设已进入库内道路及围墙施工，预计2017年底完成项目验收工作。部份仓库已投入使用。

（五）其他重要事项情况说明

本部门2017年政府采购决算2.2万元，与上年同期1.6万元,增加0.6万元，增长37.5%；主要原因是本单位有一部份电脑年代长，已不能使用增加支出。

资产471.1万元，其中:流动资产270.1万元，占总资产57.3%，固定资产201.0万元，占总资产42.7%。负债及净资产471.1万元，其中：负债36.4万元，占负债及净资产7.7%。

（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

监督索引号53252700344901111