泸西县关心下一代工作委员会2017年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700149901000

　　泸西县关心下一代工作委员会部门2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县关心下一代工作委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县关心下一代工作委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　动员组织离退休老干部、老教师、老军人、老专家、老工人等“五老”人员对青少年进行思想政治教育、法制维权教育、监督网吧、科技培训、家庭教育、助困、助医、助学、助残以及开展有益于青少年身心健康的文体活动等工作。承办县委、县政府和上级主管业务部门交办的其他事项及临时交给的工作任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　（一）开展扶贫救困，助力青少年成长成才

　　县关工委将贫困学生的资助工作作为一项重要工作来抓，发挥自身优势，协调各种资源，积极筹措各方资金，切实为青少年做好事、办实事、解难事。

　　1、2月17日，泸西县中枢镇召开了一场“爱心圆梦助学”活动成果汇报座谈会，爱心企业家和受助的30余名贫困大学生进行了面对面的交流，受助同学写了一张张充满感情的感恩卡，并希望通过努力学习将爱心传递；

　　2、“三八”妇女节来临之际，中枢镇关工委组织相关部门工作人员对城区六个社区的15名空巢老人和22名留守儿童进行慰问，为他们送去慰问品；

　　3、3月10日，县关工委到午街铺镇看望和慰问了普泽小学、凤午小学的60名留守儿童，为他们送去文具、足球、篮球等用品；

　　4、4月4日，泸西县青少年社会事务工作服务中心工作人员，到向阳阿盈里村孤儿唐翠芬家，用陪伴滋润姐弟俩的心灵，用行动帮助姐弟俩的生活，并为他们送去学习用品；

　　5、5月28日，金马镇关工委和爱心人士带着浓浓祝福走进泸西县孤儿院，看望慰问生活在这里的孩子，开展了丰富的大手牵小手互动交流活动，与孩子们共同度过了一个温情有意义的儿童节，并送去价值5000余元的书包、水彩笔、水壶和蛋糕等物品；

　　6、精准施策，助力脱贫攻坚，按照县委县政府的统一安排，我们挂钩中枢镇西华村委会，结合西华村委会的实际，我们对西华村委会面临辍学失学未成年人困难家庭进行调查，填报“专项经费”未成年人实名制汇总表，根据掌握的辍学失学人数，积极申报云南省困难家庭未成年人救助专项经费，按照省关工委确定的小学每年每人资助300元、初中每年每人资助500元的救助标准，对西华村面临辍学失学的28名中、小学生实施救助。

　　7、对2015年触法的未成年人李某、王某，经司法分流继续就学，项目办多次对二人进行帮教，2017年高考二人分别考取辽宁水利水电学院、昆明工业职业技术学院，考虑到其家庭困难程度，我们对二人分别发放了5000元助学金，让其安心进入大学，顺利就学，成为我县未成年人司法项目成功的典范。

　　8、接受云南长河文化传播有限公司资助2万元学习、生活、体育用品，开展暖冬行动，对中枢镇西华小学留守儿童之家进行装修，同时还对白水镇中心小学、永宁乡明德小学两个个留守儿童之家儿童进行慰问。

　　（二）关爱留守儿童，构建和谐校园环境

　　在对我县留守儿童现状进行深入调研后，针对留守儿童存在的“家庭教育的缺位”、“父爱母爱的缺失”、“沟通交流的缺少”、“有效监护的缺乏”等问题，于4月26日，泸西县胜利小学开展“关爱留守儿童心理健康”交心谈心活动，对该校8名留守儿童进行了心理辅导，辅导老师从学习、生活、心理等方面进行。通过讲述、谈话、活动等方式，让留守儿童吐露自己的心声，让他们懂得父母打工的艰辛、想念孩子的心情以及寄予孩子的厚望，使他们更能理解自己的父母，让留守儿童积极健康快乐成长。同时依托学校在“关爱工程”中第一阵地的作用，在中枢镇瓦窑村委会、阿平小学、西华小学，向阳乡沙马小学、三塘乡中心小学、永宁乡明德小学、午街铺镇普泽小学、金马镇新民小学、太平小学、旧城镇三河小学、白水镇既庶小学、黑龙小学创建了12个留守儿童之家，配备了文化体育用品和电脑，建立了“覆盖到边，监护到位，关爱到人”的管理网络，从学校关爱、亲情安慰、心理疏导、校园活动几方面入手，给留守儿童提供学习、生活、娱乐、情感和心理的支持和照顾，使留守儿童“学业有教、安全有保、亲情有护、生活有帮、困难有助”，让“留守儿童”们真正感受到家的温暖，爱的交融，和其他孩子一样在爱的蓝天下健康、快乐成长。

　　（三）加强法制宣传教育，预防和减少青少年违法犯罪

　　积极配合公安、检察院、法院、司法局、普法办等部门加强对青少年的法制宣传教育，预防和减少青少年违法犯罪。聘请法制副校长或组织“五老”人员深入各中小学，采取以案说法、以案释法、模拟法庭等形式，做好涉及青少年特别是未成年人的《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《义务教育法》、《刑事诉讼法》、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律知识的宣传教育，为广大少年儿童的健康成长提供坚强的法律保障。组织老协会的“五老”人员对农村、社区的家长和青少年开展法制教育和“三爱（爱学习、爱劳动、爱祖国）”活动教育宣讲活动。教育引导家长和青少年明确法律底线和行为边界，增强立德爱国、遵纪守法意识，提高了大家学法、守法、运用法律维护自己合法权益的意识和自觉抵制违法犯罪的能力。4月25日至5月26日，县关工委、司法局、教育局、妇联、团县委、检察院等多部门联合在全县中小学校开展了为期一个月的以“预防校园欺凌 共建和谐校园”为主题的系列法治宣传教育活动，涉及学校250所，在校（园）学生83448人。为进一步加强学校法治教育工作，严防校园欺凌事件的发生，切实维护广大学生健康成长。

　　（四）净化社会文化环境，促进青少年健康发展

　　持之以恒连续九年组织“五老”网吧义务监督员积极参与净化社会文化环境工作，通过检查、劝阻、宣传、教育、协调等方法，采取集体巡查与分散巡查相结合、定期巡查与不定期巡查相结合、“五老”单独巡查与文体局稽查大队联合巡查相结合的监督形式，监督网吧业主合法经营，劝阻未成年人远离网吧，建议各网吧要加强对员工法律法规教育，在头脑中明确“严禁未成年人进入网吧”概念，严控18周岁这条分水岭，为网民营造良好的上网环境，同时鼓励网吧业主通过合法经营创造更大的经济效益。今年，县关工委组织“五老”网吧监督员开展网吧集中监督40次，向县文化执法大队反馈情况40条，劝离未成年人离开网吧30人次，与县文化执法大队联合检查网吧1次。

　　（五）稳步推进未成年人司法项目，维护青少年合法权益

　　按照“教育与惩罚”、“宽严相济”的原则，创新青少年法制教育方式，形成“公、检、法、司、学校”共同参与的联动机制，以“抓源头，抓分流，抓帮教”为切入点和落脚点，积极参与公安、检察院对触法未成年人的侦查、审讯及人民法院对未成年人案件的陪审工作，充当他们的代理家长，防止逼供、诱供等违法行为的发生；对未成年在押人员开展面对面帮教活动，帮助他们疏导思想困惑、心理压力，教育引导他们正视错误、认真悔改。今年以来，参与公安阶段询问9人次，首次询问2人次；参与检察院询问10人次；参与法院庭审维权1人次；帮教14人。对住所地在泸西县辖区内或在本县有相对固定住所的、不满18周岁的涉嫌违法犯罪的未成年人进行社会背景调查，了解触法未成年人的家庭背景，生活工作情况，社区、村委会态度，形成社会背景调查报告并作出风险评估27份。我县的未成年人司法项目工作，经省未成年人司法项目办对全省开展未成年人司法项目工作的县（市、区）进行考核，泸西位列第二名，受到省项目办表彰，授予“先进单位”牌匾。

　　（六）加强青少年思想道德教育工作，引导青少年树立和践行社会主义核心价值观

　　认真学习贯彻中办《关于培育和践行社会主义核心价值观的意见》，在广大青少年中着力抓好中华优秀传统文化和传统美德教育，着力抓好党史国史教育，把社会主义核心价值观“三个层面、24个字”（国家层面：富强、民主、文明、和谐；社会层面：自由、平等、公正、法治；公民层面：爱国、敬业、诚信、友善）融入一体，融入学校教育、养成教育、实践教育和文化熏陶之中。在全县青少年中广泛开展 “中华魂”（辉煌与梦想）主题教育活动，以班会、队会、征文和演讲比赛等多种形式，做到进教材、进课堂、进社区、进家庭、进学生头脑，使青少年培育和践行社会主义核心价值观内化于心，外化于行。通过让全县广大青少年学生亲身参与，自我思考，自我教育，思想道德素质在潜移默化中得到提高和升华，懂得了实现中华民族伟大复兴的“中国梦”是几代人的渴盼和追求，青少年肩负着重大的历史使命，必须从小树立起社会主义核心价值观，打牢为实现中国梦努力奋斗的思想基础，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大的精神动力。

　　（七）精准施策，创建留守儿童之家助力脱贫攻坚工作

　　按照县委县政府的统一安排，县关工委挂钩联系中枢镇西华村委会，结合单位职能职责和西华村委会的实际情况，因西华村委会地处城郊结合部，许多家长就近进城务工，留守儿童长期存在并且呈现逐渐增加的趋势，是学校教育必须重视的课题，对学校的教育管理提出了新的要求，经过关工委、教育局相关领导、西华小学校班子成员与村两委班子共同协商，为切实加强对该校留守儿童的教育管理工作，决定在严格按照“挂包帮”相关要求对挂联户做好帮扶工作的基础上，在中枢镇西华小学又增设了1个留守儿童之家，做好该村青少年弱势群体的关爱工作，助力脱贫攻坚。经过近三个月的精心准备，10月24日，西华小学隆重举行了“留守儿童之家”挂牌仪式，县关工委主任张石先为西华小学“留守儿童之家”授牌，补助西华小学留守儿童之家工作经费15000元，赠送学校和全校学生价值2万余元的文体器材和“书笔套装”。从此，西华小学有了固定的活动场所，配备了电脑、阅览桌椅、文体器材等，改善了学生的学习和活动场所，为孩子们提供了一个亲情关爱、情感沟通、丰富课余生活的温馨活动之家，留守儿童之家的成立，弥补了家庭教育的不足，推动了留守儿童教育、管理和未成年人思想道德建设工作不断发展，促进了留守儿童身心的健康成长，形成了全社会共同关注、关心留守儿童、支持留守儿童工作的良好氛围，也为西华村委会的精准脱贫工作提供了强有力的保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县关心下一代工作委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县关心下一代工作委员会共设有1个机构（办公室），实有人员编制1人，即行政工勤编制1人；在职实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），无离退休人员。根据相关要求，泸西县关心下一代工作委员会执行行政单位会计制度。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县关心下一代工作委员会2017年度收入合计54.55万元。其中：财政拨款收入46.55万元，占总收入的85.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8万元，占总收入的14.67%。与上年对比增长24.82%，主要原因为本年增资及上级专款增加所至。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县关心下一代工作委员会2017年度支出合计51.18万元。其中：基本支出42.18万元，占总支出的82.42％；项目支出9万元，占总支出的17.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关正常运转的日常支出25.10万元。与上年20.93万对比减少4.17万元,主要原因分析为增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.4％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9万元。与上年10万对比减少了1万元,主要原因分析为因上年项目上年实施完成，本年项目以上年增加的原因。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县关心下一代工作委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出31.55万元,占本年支出合计的61.65%。与上年41.01万元对比减少9.46万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出32.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.79%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出；

　　2.社会保障（类）支出2.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于在职人员基本养老保险。

　　3.医疗卫生（类）支出1.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况泸西县关心下一代工作委员会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.51万元，完成预算的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的85%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.51万元，下降50.2%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.51万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.51万元，下降50.2%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.51万元，占100%。

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.51万元。其中：

　　国内接待费支出0.51万元（其中：外事接待费支出0万元），主要用于上级往来接待及兄弟县对口单位往来接待发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县关心下一代工作委员会2017年机关运行经费支出2.44万元，与上年对比增加了27.89%,主要原因分析本年增加专线使用费开支。1部门机关运行经费主要用于日常办公所产生的各种费用，如办公费，水电费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　泸西县关心下一代工作委员资产总计325929.99元，其中固定资产42058元，流动资产283871.99.　　

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度泸西县关心下一代工作委员会无政府采购支出

　　（四）其他重要事项情况说明

　　2017年度泸西县关心下一代工作委员会无需作绩效评价的项目支出说明

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情

　　1、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广

　　监督索引号53252700149901111