永宁乡人民政府2017年部门决算公开说明情况

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　　　　永宁乡人民政府2017年度部门决算公开

　　　　永宁乡人民政府2017年度部门决算

　　　　第一部分 永宁乡人民政府概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分 2017年度部门决算表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　第四部分 名词解释

　　　　第一部分 永宁乡人民政府概况

　　　　一、主要职能

　　　　（一）主要职能

　　　　永宁乡人民政府落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　　　a、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　　　b、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　　　c、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　　　d、保护各种经济组织的合法权益；

　　　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　　　2017年，永宁乡人民政府在县委县政府领导下，开拓创新，真抓实干，在服务党委决策上有了新举措，落实党委决策上有了新绩效，形成工作合力上有了新局面，机制制度创新上有了新突破，为泸西经济社会发展做出了积极的贡献，具体表现为：一是围绕县委县政府决策、决定、规定和工作部署,全力聚焦脱贫攻坚，精细准确地做好文稿服务，深入开展调查研究，准确收集反馈信息，及时掌握综合重要情况，当好参谋助手，更好地为党委决策服务；二是搞好乡镇各部门之间的综合协调，确保政府工作高效运转；三是抓好督查督办，推动政府各项决策贯彻落实；四是做好后勤保障，创造良好的工作生活条件；五是重视机要保密，确保执政履职安全有序；六是强化党员干部自身建设，狠抓理论学习教育培训，加强机关作风及干部队伍建设，加大干部培养教育和选拔任用力度，人员队伍综合素质明显提高，充分发挥了永宁乡人民政府党组织和党员的作用。

　　　　二、部门基本情况

　　　　（一）部门决算单位构成

　　　　纳入永宁乡人民政府2017年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

　　　　　　1.行政单位：泸西县永宁乡人民代表大会主席团、泸西县永宁乡人民政府、中国共产党泸西县永宁乡委员会、永宁乡科学技术协会。

　　　　　　2.参照公务员法管理：泸西县永宁乡财政所。

　　　　　　3.其他事业单位：泸西县永宁乡计划生育宣传技术服务所、泸西县永宁乡文化站、泸西县永宁乡乡镇企业管理站、泸西县永宁乡农业技术推广站、泸西县永宁乡农村合作经济经营管理站、泸西县三永宁乡农业机械管理服务站、泸西县永宁乡畜牧兽医站、泸西县永宁乡林业站、泸西县永宁乡水利管理站、泸西县永宁乡安全生产监督管理站、泸西县永宁乡新型农村合作医疗管理委员会办公室、泸西县永宁乡统计站、永宁乡最低生活保障站所、泸西县永宁乡残疾人联合站所。

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　A．编制情况：永宁乡人民政部门2017年末核定编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制51人（含参公管理事业编制4人）。

　　　　B．在职情况：2017年末永宁乡在职职工79人。其中：在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），参公管理4人；事业在职人员43人；

　　　　C．离退休情况：2017年末永宁乡离退休人员16人，包括行政离休1人、行政退休6人，事业退休9人。

　　　　D．车辆编制及实有情况：实有车辆编制3辆，实有车辆17辆。

　　　　第二部分 2017年度部门决算表

　　　　（详见附件）

　　　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　2017年，永宁乡人民政府全年总收入3552.32万元。其中：财政拨款2537.63万元，其中政府性基金预算财政拨款1014.69万元。

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　永宁乡人民政府2017年度支出合计3019.78万元。其中：基本支出为1660.43万元，占总支出的54.98%；项目支出为1359.35万元，占一般公共预算财政拨款支出的45.02%。

　　　　（一）基本支出情况

　　　　永宁乡人民政府 2017年基本支出1660.43万元。其中：一般公共服务支出1090.31万元，占总支出的65.66%；教育支出5万元，占总支出的0.3%；科学技术支出12.15万元，占总支出的0.73%；文化体育与传媒支出37.33万元，占总支出的2.25%；社会保障和就业支出248.17万元，占总支出的14.9%；医疗卫生与计划生育支出133.99万元，占总支出的8%；城乡社区支出698.44万元，占总支出的42%；农林水事务支出528.29万元，占总支出的31.8%；资源勘探电力信息等事务支出36.11万元，占总支出的0.8%。

　　　　（二）项目支出情况

　　　　永宁乡人民政府 2017年项目支出1359.35万元。其中：一般公共服务支出353.85万元，占总支出的26.03%；文化体育与传媒支出18万元，占总支出的1.32%；社会保障和就业支出72万元，占总支出的5.29%；城乡社区支出611.5万元，占总支出的44.98%；农林水事务支出74万元，占总支出的5.44%；其他商业服务业等支出60万元，占总支出的4.41%；彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出170万元，占总支出的12.51%。

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　永宁乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2148.75万元,占本年支出合计的71.15%。其中：一般公共预算财政拨款基本支出1567.4万元，一般公共预算财政拨款项目支出581.35万元。

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　1.一般公共服务（类）支出1090.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.74%。主要用于基本支出736.46万元，项目支出353.85万元。

　　　　2.教育支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于基本支出5万元，项目支出0万元。

　　　　3.科学技术支出11.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于基本支出11.98万元，项目支出0万元。

　　　　　　3.文化体育与传媒支出37.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于基本支出19.33万元，项目支出18万元。

　　　　　　4.社会保障和就业支出248.17万元。占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%。主要用于基本支出176.17万元，项目支出72万元。

　　　　5.医疗卫生与计划生育支出134万元。占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于基本支出134万元，项目支出0万元。

　　　　6.城乡社区支出3.5万元。占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于项目支出。

　　　　7.农林水支出522.37万元。占一般公共预算财政拨款总支出的24.32%。主要用于基本支出448.37万元，项目支出74万元。

　　　　8.资源勘探信息等支出36.11万元。占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于基本支出。

　　　　9.其他商品服务业等支出支出60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于项目支出60万元。

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　　永宁乡人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出82.04万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.52万元，占33.54%；公务接待费支出54.52万元，占66.46%。具体情况如下：

　　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　　　　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　　　　　2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

　　　　　　公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　　　　　公务用车运行维护支出27.52万元，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于永宁乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　　　　　3.公务接待费支出54.52万元。其中：

　　　　　　国内接待费支出54.52万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待417批次（其中：外事接待0批次），接待人次4292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旧城镇（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　　　　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　(一)机关运行经费支出情况

　　　　永宁乡人民政府2017年机关运行经费支出375.16万元。其中：行政单位运行经费356.77万元，占95.10%；参照公务员法管理事业单位运行经费18.39万元，占4.9%。部门机关运行经费主要用于日常办公所产生的各种费用，如办公费，水电费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　   泸西县永宁乡截止2017年12月31日永宁乡资产总额2832.39万元，其中，流动资产2103.74万元，固定资产585.45万元，固定资产和去年无变化。

　　(三)    政府采购支出情况

　　泸西县永宁乡截止2017年12月31日无政府采购支出。

　　　　（四）其他重要事项情况说明（预算绩效情况说明）

　　我乡部门决算项目支出主要为全乡范围内农村基础设施建设。2017年全乡项目支出1359.35万元，其中财政拨款项目支1359.35万元，无其他资金支出，经项目主管单位初审，财政相关科室和县扶贫项目资金绩效目标管理领导小组办公室复审，县扶贫项目资金绩效目标管理领导小组评审中心评审，已完成永宁乡互助养老站等多个相关扶贫项目资金绩效评价公示，实现经济效益：农民人均纯收超过5000元；社会效益：带动交通、水利、科级、扶贫等社会事业建设，推动旅游业发展；生态效益：指标农村环境卫生改善，自然环境得到合理保护，高效利用社会事业与自然环境协调发展。受益村民满意度达97%。

　　　　（五）相关口径说明

　　　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第四部分 名词解释

　　　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　　　基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

　　　　项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　　　                                                     泸西县永宁乡人民政府

　　　　                                                      2018年10月24日

　　　　监督索引号53252700756201111