泸西县向阳乡中心卫生院2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县向阳乡中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县向阳乡中心卫生院为公益一类事业机构，机构规格相当于副科级，主要职责为：负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、三项监测、结核病管理等服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。受县卫生行政部门和所在乡政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监管和服务工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、管理工作

　　加强管理是医院发展的核心与主题，实行任务分工，责任明确；健立健全规章制度，年初有计划。按时完成临时任务，上报各种报表。

　　2、思想道德和行业作风工作

　　思想道德和意识是医院发展的保障，我院结合创先争优学习活动，树立党员示范岗位、示范科室和个人，加强职工树立大局意识、集体意识、创造意识、服务意识、以转变行业作风是体现我院的整体形象，事关我院可持续发展的根本保障，坚持以“以病人为中心，以医疗质量为核心”的主题；坚持提高整体人员素质为重点，坚持从教育做起，从患者满意度做起，从患者不满意的地方改起，结合医院的实际情况，解决行业作风中存在的难关、热点问题，让我院的行业作风迈上一个新台阶。

　　3、公共卫生工作（含基本公共卫生工作和重大公共卫生工作）

　　为切实做好国家基本公共卫生服务项目，在县卫生局和乡党委政府的关心支持下，在院领导高度重视和全体医务人员、乡村医生的共同努力下，把深化医药卫生体制改革和夯实国家基本公共卫生服务项目作为医院工作的重中之重，大力开展国家基本公共卫生服务工作，继续实施重大公共卫生项目，转变基层医疗卫生机构运行机制。根据文件要求,结合我院公共卫生服务实际情况，现将2017年国家公共卫生服务工作自查报告如下：

　　(1)城乡居民健康档案服务规范

　　我乡辖区2017年度人口数33127人，截止12月底我乡共建立城乡居民电子健康档案累计31269人份，其中城镇居民221人，乡村居民31048人；合格档案27538份。

　　(2)健康教育服务规范

　　发放各种宣传材料12种29647份，发放记录完善；播放6种音像制品累计300小时，播放记录完善；宣传栏17个，更换86次；开展健康咨询活动9次，1427人参加；个性化健康服务6522人次；举办健康知识讲座18次， 3212人参加；各种活动记录完善。

　　(3)预防接种服务规范

　　应建证人数548人，实建证人数497人；乙肝应种1035针次、实种1021针次；脊灰应种2278针次、实种2245针次；百白破应种1700针次、实种1666针次；含麻疹组份疫苗应种825针次、实种803针次；其他疫苗应种3632针次、实种3584针次.

　　(4)0-6岁儿童保健管理服务规范

　　0-6岁儿童建册3236人，活产数533人，接受1次及以上访视53,3人，满6周岁血红蛋白检测31人次，满6周岁听性行为筛查508人，0-6岁接受1次以上体格检查2499人，0-6岁儿童健康管理数3315，0-36个月儿童系统管理1362人；新生儿苯丙酮尿症筛查0人，先天性甲减筛查0人，听力筛查0人。

　　(5)孕产妇健康管理服务规范

　　早孕建册485人，接受5次以上随访485人，产后访视529人，建档529人。系统管理516人，住院分娩533人，高危管理563人，高危住院分娩326人。

　　(6)65岁及以上老年人健康管理规范

　　同期65岁及以上户籍人口2948人，接受健康管理2610人，完成健康体检2307人，生活能力评估2307人。

　　(7)高血压患者健康管理服务规范

　　经全省慢病核查后，我乡高血压建档1498人，体检1486人，随访7726人次，最近一次随访高血压患者管理达标921人。

　　(8)Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务规范

　　经全省慢病核查后，糖尿病建档,307人，体检298人，随访1378人次，最近一次随访糖尿病患者管理达标222人。

　　(9)重性精神疾病患者管理率

　　新纳入管理重型精神病23人，合计管理114人。体检84人，随访523人次。

　　(10)传染病及突发公共卫生事件报告和处理服务规范

　　发现传染病病例15例，其中乙肝9例，水痘5例，HIV1例，疑似麻疹0例，及时做出传染病疫情调查报告处置，及时报告处置率100%。对各临床科室及村卫生室进行传染病漏报调查，未发现漏报法定传染病病例，传染病疫情漏报率为0。本季度我乡辖区内未发生重大传染病疫情和突发公共卫生事件。

　　(11)卫生监督协管信息报告率

　　食品安全信息报告0次；发现职业病0例报告0例；饮水安全（学校饮用水）巡查4次，上报信息0条；学校卫生巡查48次，上报信息0条；发现及报告非法行医4起，报告信息4条，非法采供血0起，报告信息0条。其他巡查62次，报告信息0条。

　　(12)、中医药健康管理服务规范

　　0-36个月儿童中医药服务2548人次，65岁及以上中医药服务人数2307人。

　　(13)、三项监测

　　本年度辖区共上报死亡216人，其中心脑血管42人，肿瘤21人。

　　(14)、结核病患者管理

　　2017年延续管理5人，年度新增结核病患者22人，延续及新增病人均按要求规范随访管理，乡村医生及卫生院报告0人，全乡共转介82人。

　　(15)避孕药具及孕前优生服务规范

　　截止12月底免费放置节育环0人，发放短效避孕药150盒，发放避孕套399盒。孕前优生体检完成108人。发放叶酸168人次。

　　(16)流动人口公共卫生服务规范

　　全年流入辖区内非户籍人口且居住半年人口数42人，建档42人，其中0-6岁儿童2人，孕产妇3人，老年人0人，高血压3人，糖尿病2人，精神病0人，结核病0人，重点人群均按照国家《规范》纳入管理。

　　4、临床医疗服务业务工作

　　2017年临床医疗业务工作总诊疗34395人次； 门诊34184人次，比2016年增加了4812人次；住院221人次，比2016年减少了192人次。新农合减免23661人次，金额926086.83元，很大程度上解决了辖区内的老百姓看病贵看病难的问题。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县向阳乡中心卫生院2017年度部门决算编报的基层医疗卫生事业单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县向阳乡中心卫生院2017年末编制23人，实有人员编制14人，其中：专业技术人员13人，工勤人员1人。

　　离退休人员6人。其中：退休6人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度，单位本年收入564.04万元。较上年相比增加12.07万元（增加的原因主要是调整了工资标准、2017年正常晋升薪级工资、实行机关事业单位养老保险制度、实行药品零差率销售后财政补助的药品零差率补助、全科特岗医生生活补助及国家对基本公共卫生服务投入力度加大），增长率为2.19%。其中:财政补助收入375.42万元,占全年总收入的66.56%,医疗收入185.62万元,占全年总收入的32.91%,其他收入3.00万元，占全年总收入的0.53%。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度，单位本年支出540.70万元，较上年增长41.19万元，（增加的主要原因是国家调整了工资标准、2017年正常晋升薪级工资、实行机关事业单位养老保险制度、药品零差率财政补助、全科特岗医生生活补助及国家对基本公共卫生服务投入力度加大），增长率为8.25%。其中：基本支出:339.22万元(工资福利支出141.42万元，商品和服务支出164.09万元，对个人和家庭的补助30.23万元，其他资本性支出3.48万元)，占总支出的62.73%；项目支出194.53万元（商品和服务支出175.78万元，对个人和家庭的补助13.91万元、其他资本性支出4.84万元）占总支出的35.98%。政府性基金预算财政拨款支出6.95万元（商品和服务支出6.95万元），占总支出的1.29%。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出339.22万元。与上年对比增加了10.74万元,主要原因本年增加了机关事业单位基本养老保险缴费，单位运转的办公费、专用材料费等增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出141.42万元，占基本支出的41.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出164.09万元，占基本支出的48.37％。其他对个人和家庭的补助支出30.22万元，占基本支出的8.91%，其他资本性支出3.49万元，占总支出的1.03%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于基本公共卫生服务、国家基本药物制度补助及保障乡村医生补助经费项目支出194.53万元。与上年对比增加了4.75万元,主要原因是基本公共卫生服务的项目经费有所增加。具体项目开支为：基本药物制度补助及乡村医生补助支出53.44万元，全科特岗医生生活补助支出4.31万元，基本公共卫生服务补助支出136.78万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出365.47万元，占全年支出的67.59%,比上年增加16.78万元，主要原因是增加工资及国家增加公共卫生服务项目资金。

　　(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务支出365.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。包括基本支出170.93万元占一般公共预算财政拨款总支出的46.77%；项目支出194.54万元占一般公共预算财政拨款总支出的53.23%；主要用于退休人员基本支出11.53万元、在职人员基本养老保险缴费支出16.89万元、乡镇卫生院支出126.65万元、其他基层医疗卫生机构支出65.86万元（乡村医生生活补助基本支出6.60万元、全科特岗医生生活补助1.5万元和基本药物补助项目支出43.84万元和乡村医生生活补助项目支出9.60万元、全科特岗医生生活补助项目支出4.31万元）、国家基本公共卫生服务项目支出136.78万元、事业单位基本医疗保险支出5.24万元、事业单位公务员医疗补助支出2.52万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年无“三公”经费拨款。2017年“三公”经费预决算差异率为0%，差异率较大，原因是我单位为事业单位2016年与2017年预决算均无“三公”经费拨款。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）其他重要事项情况说明

　　无

　　（二）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　无