泸西县职业高级中学2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县职业高级中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　认真贯彻执行上级部门的工作，在教育局的领导下，依法教育。紧紧围绕国家职业教育的发展部署和职业教育的发展方向，立足校情，发挥自身优势，以服务为宗旨，全面开展各项工作，促进本县职业教育事业的发展。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、以培训部、专家基层工作站为发展平台，抓实训基地建设及技能培训

　　（1）、抓专业技能培训

　　学校培训部利用花卉园艺实训基地和组培室培训农民工3次达300余人次，培训的主要内容是组培知识、育苗技术及花卉园艺市场知识。与永宁乡政府科协一起进行农民果树栽培技术培训，大大提高了果农在黄果、油桃等果树的栽培、修剪、拉枝、水肥管理等技术，培训人次达300余人次。

　　（2）、抓校园养护

　　学校花充分发挥自身优势，成立绿化组，自己规划设计、自己栽植，不断对自己的校园进行绿化美化。绿化组按照学校的养护标准，制定校园绿化养护计划，对整个校园的花草苗木进行松土、培土、浇水、施肥、杀虫、除病、修剪以及枯死苗木的清除、更换等。学校领导班子定期对养护情况进行检查，对不符合的要求的限期进行整改。整个校园占地254亩，现绿化面积达100亩，绿化率近40%。按不同区域进行规划设计，栽有乔木、灌木、草本植物、地被植物、藤本植物、竹类植物、水上植物、彩叶植物等。各个办公区域及办公室里都栽植摆放了各种有益健康的盆栽花草。整个校园处处显现优美景色，“一路走来，处处是景”、“校园一转，满身花香”我们的校园已成为省内中职学校最美校园之一。一为师生提供优美的工作、学习和生活环境，二为学校节省了大量的绿化资金。

　　（3）、抓品种选育

　　为进一步推动泸西职中花卉园艺实训基地的高层次发展，增强学生或农民的技能水平，助推泸西现代花卉产业园区建设，结合我县实际对杜鹃、月季、观赏荷花、牡丹、绣球等品种进行选育，共收集种植资源：杜鹃58个品种，月季42个品种，观赏荷花50余个品种，牡丹16个品种，绣球16个品种。现阶段已对选育出来的优良品种进行推广应用。

　　（4）、抓花卉园艺实训基地建设

　　实训基地由原来的31亩发展到52亩；育苗工作按照缩减场墒，打造经典的思路，重点加强了荫棚、温棚区及其展示棚边三角地带的建设，解决了育苗必须解决的几个技术问题：枝条的处理、温度、湿度、灭菌、杀虫等，目前已显现出了明显的效果，育出红叶石楠43000袋、小叶女贞51000袋、迎春花27000袋、金叶女贞39000袋、金森女贞17490袋、红花檵木12170袋、清香木25600袋、麦冬5000袋、葱兰7500袋、海桐1900袋、南天竹4200袋、雪松839棵、樱花嫁接1273棵，还有大叶常春藤、花叶珊瑚、香樟等220000棵；盆花数量有原来的200余盆增加到1000余盆。

　　（5）、抓组培室建设

　　为下一步开展花卉园艺专业办学打下坚实基础，充分发挥职业技术教育为社会、行业和企业服务的功能，加强专业技术人才培养与地方经济社会发展的紧密联系，更好地为地方经济建设和社会发展服务，同时借助于地方和企业的优势，为校企合作提供更大空间。充分发挥我校组培室在泸西县植物组织培养的引领作用，学校与云南天泉生物科技股份有限公司进行校企合作，共建组培室。根据市场对花卉和中药材种苗的研发需求，在红河州泸西县职业中学内共建一个2000多平米的高标准组培室，用于花卉、中草药种苗的研发生产，达到“科研、科普、实训、展示、宣传”的功能。共同开展云南优势资源条件下各类花卉、中草药的引种驯化、品种选育、产品开发、成果推广等研发工作。根据甲方的教学需要，共建组培实训室。为甲方相关专业学生的见习、专业实习、毕业实习及社会实践等活动提供必要的协助。

　　2、以调研室为扶贫平台，面向农村，实施精准扶贫

　　精准扶贫是国家扶贫工作的新举措，就是要结合当地的实际情况，把握好当地的综合态势，找到当地发展致富的“命脉”，遵循客观规律将扶贫资金、资源用在“使力”的点上，用在真正能为民带来增收的产业、实业上，走出一条符合当地实际和特色的致富路。根据这个精神，我校充分发挥自身优势，主动参与我县的精准扶贫工作。组织专业教师到永宁乡进行甜橙、冬桃、油桃栽培及病虫害防治技术培训。到三塘乡进行车厘子拉枝、施肥指导。到向阳乡进行红梨修枝、施肥技术指导。到舞街开展苹果栽培指导。到金马镇开展小家电维修技术培训。在中枢镇组织两期消防安全知识培训。配合雨露培训学校开展了四期初级电工培训。通过培训，提高了广大农民和社会人员的从业技能，实现增收，达到科技下乡、技能扶贫的目的。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县职业高级中学2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县职业高级中学2017年末实有人员编制74人。其中：事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县职业高级中学2017年度收入合计2083.58万元。其中：财政拨款收入2058.82万元，占总收入的98.81%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；其他收入24.76万元，占总收入的1.19%。2016年收入1621.71万元，其中：财政拨款收入1313.20万元，政府性基金增加271.51万元，其他收入37万元。收入增加461.88万元，比上年增长28.48%，其中：财政拨款增加7,45.63万元，比上年增长56.78%，政府性基金减少271.51万元。其他收入减少12.24万元，比上年减少33.08%。增收原因是职工工资标准调资和项目资金、云南技师学院泸西分院代列资金增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县职业高级中学2017年度支出合计2040.26万元。其中：基本支出2036.66万元，占总支出的99.82％；项目支出3.6万元，占总支出的0.18％。2016年支出1629.65元，其中：基本支出1447.91元，项目支出181.74万元。支出比上年增加410.60万元，增长25.20%。项目支出减少178.14万元，减少98.02%。主要原因是职工工资标准调资支出增加，项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障本校正常运转的日常支出2036.66万元。与上年对比增加58.88万元,主要原因分析人员经费支出和日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.45％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障本校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3.6万元。与上年对比减少178.14万元,主要原因分析项目减少。2017年有“特聘教师”项目开展顺利完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县职业高级中学2017年度一般公共预算财政拨款支出2012.92万元,占本年支出合计的98.66%。与上年对比增加680.91万元,主要原因分析人员工资待遇增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出1762.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.54%。主要用于工资福利支出和学校运转支出；

　　2.社会保障和就业支出181.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于养老保险缴纳；

　　3.医疗卫生与计划生育支出69.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于医疗保险缴纳；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县职业高级中学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.95万元，完成预算的0.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.74万元，完成预算的34.8%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因车辆运行减少，维修减少。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.85万元，下降30.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少1.05万元，下降37.63%；公务接待费支出决算增加0.2万元，增长100%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆运行减少，维修减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占89.23%；公务接待费支出0.2万元，占10.27%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.74万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1.74万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.2万元。其中：

　　国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于加班工作用餐（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县职业高级中学年机关运行经费支出0万元，0

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。