泸西县环境保护局2017年度部门决算

　　监督索引号53252700646701000

　　泸西县环境保护局2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县环境保护局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 泸西县环境保护局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能：泸西县环境保护局成立于2000年11月，根据泸西县机构编制委员会文件《泸西县人民政府办公室关于印发泸西县环境保护局主要职责内设机构和人员编制的通知》（泸政办法〔2011〕152号）核定行政编制4名；根据泸西县机构编制委员会文件《泸西县机构编制委员会关于增加县环境保护局事业编制的通知》（泸编〔2017〕19号），增加县环境监测站事业编制为10人，监察大队事业编制为10人。截止2017年12月31日，泸西县环保局编制数为24人，其中：行政编制4人，事业编制20人。实有在职职工23人，退休3人，其中：行政编制4人(公务员)，工勤人员编制0人，事业编制20人，无人员变动。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　在2017年面对生态环保工作的新形势新挑战新任务，我们将以十九大精神为引领，坚持人与自然和谐共生，坚决打好污染防治攻坚战，严格落实保护优先、发展优化、治污有效的各项要求，不断增强人民群众的环境获得感，为加快推进美丽泸西绿色发展步伐贡献力量。

　　（一）抓好环保督察问题的整改落实。坚持问题导向，以强烈的担当精神和扎实有力的工作措施持续抓好中央和省级环保督察反馈意见问题的整改，切实解决好突出环境问题，为泸西经济社会发展提供良好的环境保障。

　　（二）抓好第二次全国污染源普查。贯彻落实《国务院关于开展第二次全国污染源普查的通知》（国发〔2016〕59号）精神，认真组织开展好第二次全国污染源普查工作，全面了解掌握我县各类污染源的数量、行业和地区分布情况，确保取得阶段性成果。

　　（三）抓好环评审批服务。严守生态红线管控要求，严格遵守环境准入条件和标准，提高重点防控行业环境准入门槛，对建设项目实施从环评审批到建成投产全过程的跟踪管理，提高“三同时”执行率和项目竣工验收率。

　　（四）抓好环境监管执法。严格执行环境保护法，强化规划环评与项目环评的联动落实，促进重点项目快速合法落地，确保项目环评执行率和环保“三同时”执行率达100%。同时，落实环境监管网格化，深入开展双随机抽查、专项执法检查等工作，对环境违法行为“零容忍”，有力打击各类环境违法行为。

　　（五）抓好污染减排。以工程减排、结构减排和管理减排为抓手，切实做好污染物的存量削减、变量管理和增量管控工作。进一步强化国控、省控企业污染物排放在线监测管控，确保主要污染物控制目标圆满完成。

　　（六）抓好污染防治。以改善环境质量为核心，加强污染综合治理体系建设。大气环境方面，以大气污染物排放企业、建筑施工、道路扬尘等为重点，实施综合治理，持续推进环境空气质量改善；水环境方面，以板桥河水库为核心，加大日常巡查整治，加强水质监督监测，确保水质达标；土壤环境方面，加强农业面源污染防治，推广测土配方施肥，推动绿色有机食品质量认证工作深入开展；噪声环境方面，以县城建成区为重点，强化部门联动治理，营造安全宁静的生活环境。

　　（七）抓好生态文明创建。贯彻落实好《泸西县创建国家生态文明示范县实施方案》的要求，统筹好生态环境宣传、环境综合整治、生态文明村（社区）和绿色学校、绿色社区创建等活动，全面启动省级生态县的创建申报工作。

　　（八）抓好环境监测能力建设。进一步加大资金投入力度，加大环境技术人员培训力度，完成环境监测设备配置，加快实施环境监测站达标建设，不断提高监测能力建设，为县域生态环境质量监测评价考核和全县经济社会发展提供科学的决策依据。

　　（九）抓好其他相关工作。深入学习贯彻党的十九大精神，抓好党建和党风廉政建设，扎实开展挂包扶贫工作，加强工青妇组织建设，做好舆论宣传、招商引资、向上争取资金、信访综治维稳、普法依法行政、政府自身建设、保密档案和精神文明等各项工作任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.泸西县环境保护局。

　　2.……

　　3.……

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县环境保护局2017年年末实有人员编制23人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员5人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县环境保护局2017年度收入合计537.48万元。其中：财政拨款收入512.23万元，占总收入的95.30%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入25.25万元，占总收入的4.70%。与2016年度495.2万相比增加42.28，增加原因为：其他收入（排污费增收）增加；行政人员工资增加。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县环境保护局2017年度支出合计495.20万元。其中：基本支出397.94万元，占总支出的80.36％；项目支出97.25万元，占总支出的19.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％，2017年与2016年595.90万元支出对比减少100.7万元。主要原因是减少各项开支，年终结转结余70.5万元。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障我局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出397.95万元。与2016年497.69万元对比减少99.44万元,主要原因是今年人员工资相对稳定，减少各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.5％。（人均情况由各部门自行确定）（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障我局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97.25万元。与2016年98.22万元对比减少0.97,主要原因是节约开支。具体项目开支及开展工作情况：1、环保督察问题的整改落实；2、环评审批服务；3. 第二次全国污染源普查工作；4. 环境监管执法；5、抓好污染减排；6、污染防治工作；7、搞好生态文明创建工作；8、搞好环境监测能力建设工作。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　XX部门XX年度一般公共预算财政拨款支出XX万元,占本年支出合计的XX%。与上年对比……,主要原因分析……。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　泸西县环境保护局2017年度一般公共预算财政拨款支出370.49万元,占本年支出合计的74.82%。与2016年477.69万元对比相对减少107.2万元,主要原因是今年以来项目减少，没有2016年多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（2080501和2080505）支出78.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.1%。主要用于2080501社会保障离退休人员工资支出；2080505养老保险缴费支出；（相关支出情况）；

　　2.行政事业单位医疗保险2101101和2110103支出17.78万元，和公务员医疗保险占一般公共预算财政拨款总支出的4.8%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.环境保护事务支出274.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.1%。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　泸西县环境保护局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.14万元，支出决算为11.63万元，完成预算的82.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.77万元，完成预算的77.69%；公务接待费支出决算为6.86万元，完成预算的85.75%。2017年度“三公”经费支出决算数11.63万元小于预算数的14.14万元。主要原因是2017年车辆划拨公车平台减少车辆运行费用支出，节约公务接待费用支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数11.63万元比2016年16.14万元减少4.51万元，下降27.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.23万元，下降20.01%；公务接待费支出决算减少1.28万元，下降7.93%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是2017年车辆划拨公车平台减少车辆运行费用支出，节约公务接待费用支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.77万元，占41.01%；公务接待费支出6.86万元，占58.99%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.77万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出4.77万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于行政执法监察下乡，因公出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出6.86万元。其中：

　　国内接待费支出6.86万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次570人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县环境保护局2017年机关运行经费支出326.47万元，与2016年284.12万元对比增加42.35万元,主要原是增加其他社会保障缴费及行政人员工资增加。部门机关运行经费主要用于1、工资福利支出；2、基本养老保险缴费及职业年金缴纳；3、对个人和家庭的补助（退休人员工资及住房公积金）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　1、国有资产占有使用情况: 截至2017年12月31日，泸西县环境保护局国有资产总额230.88万元，其中：流动资产70.80万元，固定资产160.08万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。(详见附表)

　　2、政府采购支出情况：泸西县环境保护局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0,购买方式0，承接主体0，资金来源为无。

　　3、绩效管理信息：2017年共申报项目1个，（全县环境质量监测、统计和调查工作，全国第二次污染源普查前期工作和县生态环境质量监测评价与考核工作）。项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算，财政预算安排40万元，编制绩效指标1个。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

　　下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　十、公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　十一、全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　十二、部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　十三、国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

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