泸西县午街铺镇中心卫生院2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县午街铺镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县午街铺镇中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位属医疗卫生服务行业下的农村乡镇卫生院，一是提供公共卫生服务，负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、Ⅱ型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管、家庭医生签约等服务。二是提供基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。三是其他受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医监管疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传和服务工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1、管理工作

　　加强管理是医院发展的核心与主题，实行任务分工，责任明确；健立健全规章制度，年初有计划。按时完成临时任务，上报各种报表。

　　2、思想道德和行业作风工作

　　思想道德和意识是医院发展的保障，我院结合创先争优学习活动，树立党员示范岗位、示范科室和个人，加强职工树立大局意识、集体意识、创造意识、服务意识、以转变行业作风是体现我院的整体形象，事关我院可持续发展的根本保障，坚持以“以病人为中心，以医疗质量为核心”的主题；坚持提高整体人员素质为重点，坚持从教育做起，从患者满意度做起，从患者不满意的地方改起，结合医院的实际情况，解决行业作风中存在的难关、热点问题，让我院的行业作风迈上一个新台阶。

　　3、公共卫生工作

　　随着深化医药卫生改革的进一步深入，基本公共卫生工作是我院最主要的一项常规工作，我院严格执行和贯彻《泸西县2017年卫生工作目标管理考评》要求，加强内部管理，严抓各项工作的落实，如期完成了2017年各项责任指标。

　　二、部门基本情况

　　（一）单位基本情况

　　我单位属于公益一类事业编制，院内设有院办公室、医务科、护理部、财务科、公共卫生科等5个职能科室，有检验科、B超科、药剂科等3个医技科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1．机构情况。

　　核准编制数25人，实有人员22人。在编在职人员22人中，卫生专业技术人员20人，其中：主治医师3人，医师4人，助理医师4人，医士1人，主管护师3人，护师1人，检验师1人，放射1人，财务2人。管理人员1名，高级工1人。开展乡村一体化管理卫生所11个，有乡村医生38人，其中防疫员25人、保健员13人；有临时专业技术人员27人，后勤人员2人。

　　2．机构人员当年变动情况及原因。

　　我单位2017年1月在职职工21人，2017年6月正常退休1人（陈家启），2017年9月新录用1人（段静颖），2017年10月新录用1人（马雪梅），年末在职职工22人，退休职工6人。

　　3、车辆的编制及实有情况

　　实有编制车辆3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　我单位2017年度收入合计1003.48万元。其中：财政拨款收入549.54万元，占总收入的54.76%；事业收入416.33万元，占总收入的41.49%；其他收入37.61万元，占总收入的3.75%。总收入与上年相比增加了177.16万元，增长率为21.44%。其中：财政拨款较上年相比增加57.46万元，主要原因是2017年新录用2人及2017年正常晋升薪级工资、实行药品零差率销售后财政补助的药品零差率补助、2017年开展家庭医生签约服务工作后基本公共卫生经费中增加了家庭医生签约服务经费；事业收入较上年增加82.27万元，主要是因为诊疗人次增加，医疗收入增长；其他收入较上年相比增加37.42万元，主要原因是2017年增加清理往来款转其他收入23.57万元及清仓盘盈收入4万元。

　　二、支出决算情况说明

　　我单位2017年度支出合计882.96万元。其中：基本支出576.95万元，占总支出的65.34％；项目支出306.00万元，占总支出的34.66％。与上年相比，增加的主要原因是2017年正常晋升薪级工资、实行药品零差率销售后财政补助的药品零差率补助、2017年开展家庭医生签约服务工作后基本公共卫生经费中增加了家庭医生签约服务经费的支出。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出576.95万元。与上年对比增加了79.18万元,主要原因本年增加了机关事业单位基本养老保险缴费，单位运转的办公费、专用材料费等增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.93％。其他对个人和家庭的补助支出占基本支出的7.08%，其他资本性支出占总支出的0.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于基本公共卫生服务、国家基本药物制度补助及保障乡村医生补助经费项目支出306.00万元。与上年对比增加了28.29万元,主要原因是2017年开展家庭医生签约服务工作后基本公共卫生服务的项目经费有所增加。具体项目开支为：基本药物制度补助及乡村医生补助支出79.52万元，基本公共卫生服务补助202.33万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出549.54万元,占本年支出合计的62.24%。与上年对比增加了57.46万元,主要原因是2017年新录用2人及2017年正常晋升薪级工资、实行药品零差率销售后财政补助的药品零差率补助、2017年开展家庭医生签约服务工作后基本公共卫生经费中增加了家庭医生签约服务经费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出39.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%.主要用于事业单位离退休人员工资支出及机关事业单位基本养老保险经费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出510.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.84%。主要用于乡镇卫生院在职人员工资福利支出213.28万元，工作经费1.95万元，国家基本药物补助及乡村医生补助79.52万元，基本公共卫生服务支出202.33万元，事业单位医疗及公务员医疗补助13.09万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年无“三公”经费拨款及支出。2017年“三公”经费预决算差异率为0%，原因为我单位2016年与2017年预决算均无“三公”经费拨款及支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）资产负债情况分析

　　2017年年末，我单位资产总计1714.03万元，较上年1612.64万元相比增加101.39万元，增长率6.29%；负债总计59.62万元，较上年62.99元相比减少3.37元，增长率-5.35%。

　　1.资产负债结构情况。

　　本年度资产总计1714.03万元，其中固定资产1116.22万元，比上年增加28.64万元，主要用于办公设备购置3.94万元，房屋修缮35.56万元。应收医疗款95.63万元，比上年增加25.47万元。库存物资16.52万元，比上年增加2.37万元。本年度负债合计59.62万元，比上年减少3.37万元。

　　2.资产负债对比分析。

　　2017年度资产负债率为3.48%，这项指标是指负债总额与资产总额之比，比率越高，负债越多。较往年相比本年度资产负债率有所下降。

　　（二）本年度部门决算等财务工作开展情况

　　1.本部门财务管理、决算组织、编报、审核等工作，均按照县委、县人民政府、县财政局及相关职能部门的规定及行政单位会计制度相关规定执行。

　　2.本部门决算公开工作，按照县财政局相关文件规定，在泸西政府门户网站专栏按时公开

　　第四部分 名词解释