泸西县工业商务和信息化局2017年度部门决算说明

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泸西县工业商务和信息化局2017年度部门决算 

      目录 

　　第一部分  泸西县工业商务和信息化局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  泸西县工业商务和信息化局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。 

　　（2）拟订并组织实施工业商务和信息化的行业规划；提出优化产业布局、结构的建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导行业质量管理工作。 

　　（3）监测分析工业商务和信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。 

　　（4）贯彻落实规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责市场建设的规划、许可、审批、备案及监管工作；监测分析市场运行和商品供求状况；规范并维护市场运行、流通秩序；组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。 

　　（5）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。 

　　（6）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。 

　　（7）负责对外经济合作工作；提出工业商务和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目审批、核准和备案；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。 

　　（8）负责盐业行政管理；负责全县工业物流、商业物流等物流业发展规划的制定及实施；参与协调交通综合运输，负责协调重点物资运输和紧急客货运输，指导和推进工业、商业物流企业发展；组织制定工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施重点工业园区管理；开展工业商务和信息化的对外合作与交流。 

　　（9）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。 

　　（10）参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；落实工业商务和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作；拟订民有爆破器材行业发展规划，监管民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审；依法对民爆器材、加油站等重点商品、重点行业的安全生产进行经常性安全管理、监督、检查。 

　　（11）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。 

　　（12）组织实施进出口配额计划，执行进出口商品配额招标、对外技术贸易、国家进出口管制、鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口标准化体系建设；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。 

　　（13）组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查，协调处理国外对泸西县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。 

　　（14）归口管理对香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的经贸工作。 

　　（15）负责拟订商务涉外事务规定；归口申报商务出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的事宜；归口管理商务涉外工作和出境就业管理工作；参与外国政府，国际组织商务代表团及重要外商的接待工作。 

　　（16）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。 

　　（17）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。 

　　（18）承办泸西县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年，我局积极应对原煤市场价格下滑、矿井停产整顿，焦化企业生产负荷严重不足带来的负面影响和冲击，努力破解各类工业发展中出现的情况和问题，全县工业经济力争稳步发展。工业经济运行态势，在保持经济稳定增长，经济指标高开的同时，指标增速逐月放缓。 

　　一是2017年全年，全县完成规模以上工业总产值62.78亿元，同比增长7.3％；主营业务收入46.99亿元，同比增长48.9%；利税总额5.53亿元，同比增长221%；利润总额3.25亿元，同比增长1044%；工业增加值18.33亿元，同比增长15.3%。 

　　二是非电工业投资完成22.02亿元，同比下降11.9%。完成州级下达全年目标任务32亿元的68.75%。新纳规升规工业企业16户，完成2017年目标任务数5户的302%。 

　　三是全县单位GDP能耗下降8.25％，超额完成州下达的下降3.2%的目标任务。 

　　四是民营经济增加值完成49.22亿元，增长13 %，完成州级下达全年目标任务48.43亿元的101.6 %。；从业人员达73523人，增长13.28%。，完成州级下达全年目标任务70092人的104.9 %。 

　　五是全县实现社会消费品零售总额37.9亿元，同比增长12.4%，完成限额以上企业零售额23.69亿元，同比增长19.6%，完成限额以下零售额13.19亿元，同比增长3.2%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入泸西县工业商务和信息化局2017年度部门决算编报的单位共1个,为行政单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　泸西县工业商务和信息化局2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员31人。其中：离休4人，退休27人。 

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　泸西县工业商务和信息化局2017年度收入合计822.23万元。其中：财政拨款收入785.91万元，占总收入的95.58%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入36.33万元，占总收入的4.42%。与上年对比略有增长，主要原因是工资水平的整体提高，人员经费支出增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　泸西县工业商务和信息化局2017年度支出合计805.80万元。其中：基本支出758.19万元，占总支出的94.09％；项目支出47.60万元，占总支出的5.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比略有增长,主要原因是工资水平的整体提高，人员经费支出增加，以及为促进中小企业的发展，对速增长企业进行奖金鼓励。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障泸西县工业商务和信息化局机构正常运转的日常支出758.20万元。与上年对比略有增长,主要原因是工资水平的整体提高，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.95％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障泸西县工业商务和信息化局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47.6万元。与上年对比略有增长,主要原因是为促进中小企业的发展，对速增长企业进行奖金鼓励。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　泸西县工业商务和信息化局2017年度一般公共预算财政拨款支出649.31万元,占本年支出合计的80.58%。与上年对比略有增长，主要原因是工资水平的整体提高，人员经费支出增加，以及为促进中小企业的发展，对速增长企业进行奖金鼓励。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出414.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.91%。主要用于人员经费的支出及机构的运行日常支出； 

　　2. 社会保障和就业支出161.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.89%；主要用于退休人员及养老保险经费的支出； 

　　3. 医疗卫生与计划生育支出29.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%；主要用于职工医疗保险的支出。 

　　4. 节能环保支出4.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于开展企业走访差旅费、接待费等工作支出。 

　　5. 商业服务业等支出38.95万，占一般公共预算财政拨款总支出的6%；主要用于促进中小企业发展所产生的差旅费、接待费等工作支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　泸西县工业商务和信息化局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.32万元，支出决算为12.32万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为11.31万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是工作经费的减少，实行厉行节约。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少15.91万元，下降56.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增长/下降；公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元，下降7%；公务接待费支出决算减少6.06万元，下降34.89%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因工作经费的减少，实行厉行节约。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.01万元，占8.2%；公务接待费支出11.31万元，占91.8%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.01万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出1.01万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于参加会议、培训、日常办事等出差、走访所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出11.31万元。其中： 

　　国内接待费支出11.31万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待298批次（其中：外事接待0批次），接待人次3784人（其中：外事接待人次0人）。主要用于来访相关部门工作人员及交流活动等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　 　(一) 机关运行经费支出情况 

　　泸西县工业商务和信息化局2017年机关运行经费支出6.37万元，与上年对比有所下降,主要原因工作经费的减少，实行厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常支出。 

　  （二）国有资产占用情况 

        至2017年12月31日，本部门流动资产总值159.52万元，国定资产总值245.49万元，其中房屋占44.47万元，车辆占74.32万元，其他固定资产占126.70万元。 

　 　(三) 政府采购支出情况 

　　     2017年政府采购支出3.14万元，主要用于更替陈旧、老化落后的办公设备设施。 

    （四）绩效评价 

本部门以预算绩效目标实现为导向，加强制度建设，提高绩效自评质量。深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评。 

强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。 

单位按预算绩效目标合理合法合规的使用一般公共预算安排资金及各项专项资金，确保资金安全、专款专用，较好地完成了年初预算相关指标性任务。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

         无其他需要说明的重要事项。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（七）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　监督索引号53252700335001111