午街铺镇人民政府2017年度部门决算

　　监督索引号53252700756101000

　　午街铺镇人民政府部门2017年度部门决算

　　第一部分  午街铺镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  午街铺镇人民政府概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　午街铺镇人民政府认真贯彻执行中央和省、州、县委、县政府的决策、部署，执行县委、县政府的工作安排和县人大及其常委会的各项决议，在乡党委的领导和镇人大监督下，依法管理本行政区域内的经济、科学、文化、卫生、安全事业、城乡建设事业和财政、民政、计划生育等行政工作，发布决定和命令，任免、培训、考核和奖惩行政工作人员，全面落实科学发展观，促进本行政区域内的经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作扶贫攻坚工作；主要围绕四类人员危房改造、产业扶持、基础设施建设、提升农村人居环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入午街铺镇部门2017年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

　　1.午街铺镇人民政府

　　2.中共午街铺镇委员会

　　3.午街铺镇人大常委会

　　4.午街铺镇科学技术协会

　　5.共青团午街铺镇委员会

　　6.午街铺镇财政所

　　7.午街铺镇文化站

　　8.午街铺镇农经站

　　9.午街铺镇农机站

　　10.午街铺镇水管站

　　11.午街铺镇林业站

　　12.午街铺镇中小企业管理站

　　13.午街铺镇农业科学管理站

　　14.午街铺镇兽医站

　　15.午街铺镇安监站

　　16.午街铺镇统计站

　　17.午街铺镇低保办

　　18.午街铺镇卫生和计生服务站

　　19.午街铺镇社保中心

　　20.午街铺镇合管办

　　21.午街铺镇残疾人联合会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　午街铺镇人民政府部门2017年末实有人员编制87人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制5人），事业编制57人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员67人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员17人。

　　实有车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　午街铺镇人民政府部门2017年度收入合计4,120.20万元。其中：财政拨款收入4,044.10万元，占总收入的98%；其他收入76.1万元，占总收入的2%。与上年对比增加837.1万元，主要原因分析是因扶贫工作增加、职工工资正常晋升、职务晋升及公用经费的增加。

　　二、支出决算情况说明

　　午街铺镇人民政府部门2017年度支出合计3,452.62万元。其中：基本支出2,421.3万元，占总支出的70％；项目支出1,031.32万元，占总支出的30％；与上年对比增加107.62万元, 主要原因分析是因扶贫工作增加、职工工资正常晋升、职务晋升、扶贫项目资金的增加、公用经费的增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障午街铺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,414.46万元。与上年对比增加284.36,主要原因分析是因扶贫工作增加、职工工资正常晋升、职务晋升、扶贫项目资金的增加、公用经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.3％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1031.32万元。与上年对比减少183.58,主要原因分析减少了一些项目。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　午街铺镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,872.56万元,占本年支出合计的69.7%。与上年对比减少83.84,主要原因分析严格执行厉行节约。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,256.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.74%。主要用于行政、事业运行；

　　2.国防（类）支出2.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于征兵工作经费；

　　3.教育支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于教育培训；

　　4.科学技术支出12.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于科学技术类；

　　5、文化体育与传媒支出104.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于文化体育类；

　　6、社会保障和就业支出264.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出9.22%。主要用于社会保障支出；

　　7、医疗卫生与计划生育支出186.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出6.5%。主要用于社会保障支出；

　　8、节能环保支出0.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.02%。主要用于社会保障支出；

　　9、城乡社区支出373.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出13.02%。主要用于城乡社区支出；

　　10、农林水支出941.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出32.78%。主要用于农林水支出；

　　11、资源勘探信息等支出34.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出1.19%。主要用于资源勘探信息等支出；

　　12、商业服务业等支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出0.35%。主要用于商业服务支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　午街铺镇人民政府部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为117.82万元，支出决算为75.52万元，完成预算的64.11%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为26.03万元，完成预算的63.49%；公务接待费支出决算为49.49万元，完成预算的64.42%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约节省开支，公务用车购置及运行维护支出因车改减少。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少41.18万元，减少35.28%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少49.77万元，下降65.66%；公务接待费支出决算增加8.59万元，增长21%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革，严格执行厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出26.03万元，占34.47%；公务接待费支出49.49万元，占56.53%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出26.03万元。其中：

　　公务用车运行维护支出26.03万元，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于行政、事业运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出49.49万元。其中：

　　国内接待费支出49.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1,012批次（其中：外事接待0批次），接待人次7,624人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇内行政、事业工作发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　午街铺镇人民政府部门2017年机关运行经费支出554.06万元，与上年对比增加49.46万元,主要原因分析扶贫攻坚工作增加。部门机关运行经费主要用于行政单位运行。

　　（二）国有资产占用情况

　　国有资产占有使用情况：2017年午街铺镇资产总额4325.88万元其中流动资产3424.34万元，固定资产901.54万元，固定资产比上年增加19.14万元，主要原因为增加了一些办公用品通用设备。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年午街铺镇政府性资金采购计划金额40.67万元，实际采购金额30.8万元。采购比2016年减少，主要原因为2017年各单位厉行节约采购办公用品及设备减少。

　　（四）预算绩效情况说明

　　在项目资金使用方面，我镇加大绩效目标评价力度，完善“乡财乡用县监管”工作，强化会计监督，坚持依法理财，以收定支，努力筹措资金，加大对基础设施建设的投入和社会各项事业建设落实力度。目前，全镇基础设施建设取得了显著的成效，财政收支保持稳定增长，经济运行情况良好。提高专项资金使用效益，有效地防止乡镇截留挪用、乱收滥支，建立财政支出动态管理和跟踪问效制度，集中时间对财政资金的使用进行全程监督，按时提供财务报表分析，发现问题及时处理，使各项工作能顺利地在我镇得以实施。

　　2017年项目支出调整预算数1,042.52万元，决算数1038.17万元，比2016年项目支出减少176.73万元，减少的原因为项目减少。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、 财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金，决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款补助收入。

　　三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

　　五、 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常特定工作任务而发生的各项支出。

　　六、 项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、 “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费级运行费和公务接待费。

　　八、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各种资金。

　　午街铺镇人民政府

　　2018年10月23日

　　监督索引号53252700756101111