泸西县环境卫生管理站2017年度部门决算公开情况说明

　　一、主要职能

　　（一）单位基本职能

　　一是负责城市环境卫生设施建设、运营与维护；

　　二是负责城市环境卫生监督；

　　三是负责城市环境卫生作业管理；

　　四是负责城区主街道的清扫保洁及垃圾收集、清运、处理；

　　五是负责城市生活垃圾有偿服务费的征收。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度，我站紧紧围绕“巩固国家卫生县城成果”及环卫市场化运作，认真开展各项工作，通过全体工作人员上下齐心协力，完成了相关工作任务。在抓好日常工作同时，通过城乡环境卫生整治、各种节假日卫生突击等活动，高质量、高标准地圆满完成了县委、县政府安排的突击任务，为泸西良好的对外形象作出了应有的贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县环境卫生管理站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2017年泸西县环境卫生管理站年末实有人员编制31人。其中：事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：退休16人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县环境卫生管理站2017年度收入合计678.24万元。其中：财政拨款收入648.24万元，占总收入的95.58%；其他收入30万占

　　总收入的4.42%。（如图）

　　与上年对比，本年收入678.24万元，上年度1035.62万元，同比增减了34.51%。其中:公共预算财政拨款收入619.49万元，上年度998.82万元，同比减少了37.98%，主要原因是2017年6月市场化运作所有临时人员工资、燃料修理等全部转入泸西环卫洁城公司运作。政府性基金预算财政拨款收入28.75万元，上年度36.79万元，同比减少了21.86%，主要原因是环卫保洁推向市场化运作。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县环境卫生管理站2017年度支出合计683.85万元。其中：基本支出669.18万元，占总支出的97.85％；项目支出14.66万元，

　　占总支出的2.14％。

　　本年度支出683.85万元，其中：基本支出669.18万元，其中：人员经费337.34万元，公用经费（含临时人员工资）331.84万元；上年度基本支出1008.68万元，其中：人员经费341.09万元，公用经费667.59万元。通过以上数据可以知道，公用经费支出比上年减少50.29%，主要原因是市场化运作以来，临时工工资减少，修理费、燃油费减少。2017年度本部门总的支出同比上年减少34.59%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县环境卫生管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出620.09万元,占本年支出合计的95.57%。2016年一般公共预算财政拨款支出1002.65万元，与上年对比减少了382.56万元,主要原因为市场化运作以来，临时工工资减少，修理费、燃油费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出620.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡环境卫生支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县环境卫生管理站2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.63万元，支出决算为2.63万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.51万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加1.58万元，增长150.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.83万元，增长269.12%；公务接待费支出决算减少0.25万元，下降67.57%。2017年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是市场化运作以来，考核监察的出车次数增加，导致燃油费增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.51万元，占95.44%；公务接待费支出0.12万元，占4.56%。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出2.51万元。其中：

　　公务用车运行维护支出2.51万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于泸西县城区环境卫生监察所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　2. 公务接待费支出0.12万元。其中：国内接待费支出0.12万元，接待人次20人。主要用于县城环境卫生清扫保洁、垃圾清运、垃圾处理费收取等经验交流发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无

　　（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明                                      1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。