泸西县中枢镇卫生院2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县中枢镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第一部分 泸西县中枢镇卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位属医疗卫生服务行业下的农村乡镇卫生院（社区卫生服务中心），一是提供公共卫生服务，负责辖区内城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理以及卫生监督协管等服务。二是提供基本医疗服务，使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务，加强急诊急救等建设。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。三是其他受县卫生行政部门和所在乡镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理。严格执行新型农村合作医监管疗和城镇基本医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传和服务工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　实施国家基本公共卫生服务是人人享有基本医疗卫生制度的重要举措，是促进城乡基本公共卫生服务逐步均等化的重要组成部分。一年来，我院认真贯彻落实《国家基本公共卫生服务规范（2013年版）》及泸西县卫生局关于印发《泸西县基本公共卫生服务项目实施方案》、《泸西县实施国家基本公共卫生服务项目具体绩效考核方案》的通知精神，在以院长为组长的领导小组，在三名业务人员的密切配合下，更加完善了相关的责任和制度，更加明确了科室人员任务的分工。在以院长为组长，公卫科27名专业人员为成员的健康体检小组的悉心努力下，在与相关部门的密切配合下，细化工作流程，制定工作方案，采取集中体检、上门体检等多种形式为居民提供免费健康体检工作。一是对在职和离退休人员进行免费体检，开展慢病筛查，为老年人健康保驾护航。我院还对城区各单位在职职工和离退休人员免费体检工作，主要体检项目包括常规检查、测量血压、乙肝包面抗压监测、肝肾B超、心电图、血糖测试等项目。二是通过每月一次下乡进行集中体检等方式由公共卫生服务人员进居民家中建立健康档案，并随时更新档案。为完善居民健康档案，提高单位职工建档率，采取每月下乡的方式为65岁以上老年人、孕产妇开展健康体检工作，进行了肝功、肾功、血脂、血常规、尿液分析、心电图、血糖、乙肝两对半等免费体检。

　　二、部门基本情况

　　（一）单位基本情况

　　我单位属于公益一类事业编制，院内设有院办公室、医务科、护理部、财务科、公共卫生科等5个职能科室，有检验科、B超科、药剂科等3个医技科室。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1．机构情况。

　　核准编制数38人，实有人员40人。在编在职人员40人中，卫生专业技术人员37人，其中，副主任医师4人，副主任护师1人，主治医师5人，医师4人，助理医师1人，主管护师7人，护师12人，护士2人，主管药师1人。管理人员1名，高级工2人。

　　2．机构人员当年变动情况及原因。

　　年末在职人员40人，较上年相比减少1人，其中段争良于5月退休。退休人员年末数18人，较上年相比减少2人；离休人员1人，较上年未增减；年末遗嘱补助人员0人，较上年未增减。

　　3、车辆的编制及实有情况

　　实有编制车辆2辆。2018年1月购入一辆，9月报废一辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　2017年度，我单位收入合计1454.06万元。其中：财政拨款收入943.79万元，占总收入的64.91%；事业收入470.16万元，占总收入的32.33%；其他收入40.11万元，占总收入的2.76%。总收入较上年相比增加了113.55万元，其中：财政拨款较上年相比减少45.86万元，主要原因是因为退休人员的工资很大一部分由社会养老保险基金承担，事业收入较上年增加127.74万元，主要是因为诊疗人次增加，医疗收入增长，其他收入较上年相比增加31.66万元，主要原因是本年体检收入、预防接种疫苗收入增多。增长375.05%。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度，我单位支出1297.58万元，较上年1307.54万元相比减少9.96万元，增长率-0.76%。其中基本支出中财政拨款支出583.77万元，占支出的61.85%。项目支出322.06万元，占总支出的34.13%。政府性基金预算财政拨款支出中项目支出37.96万元，占总支出的4.02%。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出935.13万元。与上年对比增加了65.9万元,主要原因本年增加了机关事业单位基本养老保险缴费，单位运转的办公费、专用材料费等增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.72％。其他对个人和家庭的补助支出占基本支出的9.7%，其他资本性支出占总支出的2.47%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于基本公共卫生服务、国家基本药物制度补助及保障乡村医生补助经费项目支出362.45万元。与上年对比减少了75.87万元,主要原因是基本公共卫生服务的项目经费有所减少，减少去年用于房屋建筑物构建及大型修缮费用。具体项目开支为：本年大型修缮费2.4万元，基本药物制度补助及乡村医生补助支出74.24万元，基本公共卫生服务补助285.78万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出905.83万元,占本年支出合计的69.81%。与上年对比减少了99.96万元,主要原因为人员经费减少，项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出100.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%.主要用于事业单位离退休人员工资支出及机关事业单位基本养老保险经费支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出805.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.87%。主要用于乡镇卫生院在职人员工资福利支出441.45万元，国家基本药物补助及乡村医生补助86.24万元，基本公共卫生服务支出247.82万元，事业单位医疗及公务员医疗补助29.51万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2017年无“三公”经费拨款及支出。2017年“三公”经费预决算差异率为0%，原因为我单位2016年与2017年预决算均无“三公”经费拨款及支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）资产负债情况分析

　　2017年年末，我单位资产总计1350万元，较上年1238.4万元相比增加111.6万元，增长率9.01%；负债总计141.37元，较上年178.64元相比减少37.27元，增长率-20.86%。

　　1.资产负债结构情况。

　　本年度资产总计1350万元，其中固定资产931.86万元，比上年增加25.4万元，主要用于专用设备购置10.38万元，办公设备购置12.6万元，房屋修缮2.4万元。应收医疗款102.23万元，比上年增加26.14万元。库存物资35.12万元，比上年增加9.74万元。本年度负债合计141.37万元，其中应付账款29.04万元，比上年增加4.1万元。其他应付款104.87万元，比上年减少43.44万元。

　　2.资产负债对比分析。

　　2017年度资产负债率为10.47%，这项指标是指负债总额与资产总额之比，比率越高，负债越多。较往年相比本年度资产负债率有所下降。

　　（二）本年度部门决算等财务工作开展情况

　　1.本部门财务管理、决算组织、编报、审核等工作，均按照县委、县人民政府、县财政局及相关职能部门的规定及行政单位会计制度相关规定执行。

　　2.本部门决算公开工作，按照县财政局相关文件规定，在泸西政府门户网站专栏按时公开