泸西县科学技术协会2017年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700473101000

　　泸西县科学技术协会部门2017年度部门决算

　　第一部分 泸西县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县科学技术协会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　紧扣《全民科学素质行动计划纲要》，团结和依靠广大科技工作者，积极开展科技培训、科普宣传和科普座谈等活动。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.做好2016－2020年度全国科普示范县示范期工作。2016年2月，泸西县创建省级、国家级科普示范县圆满成功，从全省34个创建单位中脱颖而出，成为全省15个被中国科协命名的首批“2016－2020年度全国科普示范县”之一，也是红河州唯一连续三次被命名的全国科普示范县。县科协结合工作实际，按照2016－2020年度全国科普示范县标准，继续巩固和提高全国科普示范县的创建成果。

　　2.认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》。一是联合县人社局、县农科局、县雨露职业培训学校，认真组织开展农函大培训。上半年，开办果树种植管理、循环种养2个专业，培训学员206人，其中建档立卡户204人；围绕全县主导产业、优势产业和特色产业，与有关部门联合开展农民实用技术培训。二是组织全县中小学校58件作品参加省州第33届青少年科技创新大赛，共获得33个奖项，其中省级10个、州级25个；结合我县开展的“中国流动科技馆第二轮巡展”活动，与县教育局联合组织全县中小学校师生积极参与省科技馆组织的以“体验科技展览，感受科技魅力”为主题的征文活动。获得一等奖1个、二等奖1个、三等奖2个、优秀奖14个。获奖率占全省13.8%，居全州前列；积极组织申报开展 “青少年科学调查体验活动”，建设小学、中枢小学、胜利小学入选2018年全国青少年科学调查体验活动特色学校，占全州入选学校的75%。三是注重城镇劳动者、农民工就业、创业能力和社区干部应用科技手段参与社会管理能力的提高。依托泸西县雨露职业培训学校、社区和乡镇科普学校，对城镇各类从业人员开展在岗培训和继续教育，并积极开展各种形式的劳动预备制培训、再就业培训、创业培训和进城务工人员培训；与中枢镇各社区充分利用文化广场、秀山小广场、社区活动中心等阵地，举办科普讲座、科普展览、科普文艺等形式多样的科学素质教育活动，向社区居民倡导绿色、环保、健康生活方式，促进社区居民科学素质的提高。四是5月10日，“中国流动科技馆”云南•红河第二轮巡展泸西站在县文化宫广场隆重启动，为公众提供互动体验式的科普盛宴。

　　3.少数民族科普工作队工作有效开展。一是开展以“激发青少年科学兴趣、提高全民科学素质”为主题的科普大篷进校园活动。1月2日至5日，到中枢镇桃笑小学、阿勒小学和向阳乡歹鲁小学开展科普大篷车送科普进校园活动；4月26日，到永宁乡法依清泉希望小学开展科普大篷车送科普进校园活动。通过展出3D展板、操作科普展品和机器人表演，为4所学校1123名师生送去“科普大餐”。发放科普读物4类共2180本，“科普中国”宣传水杯218个、鼠标垫121个。二是以农函大和农技协为载体围绕农民开展技能培训和外出参观学习。三是围绕脱贫攻坚开展进村宣传。

　　4.加大科普宣传力度。一是开展“三下乡”系列活动。1月31日，联合县总工会、县妇联、县文联、团县委在文化宫广场开展2018年 “三下乡”集中宣传活动，向群众发放科普书籍和宣传材料11类1600余册，科普围腰200余个，书写赠送春联300余幅。2月9日，县科协组织干部职工参加在三塘乡柴村新市场开展泸西县2018年文化科技卫生“三下乡”集中示范活动暨启动仪式。二是召开“全国科技工作者日”科技工作者代表座谈会。6月1日，联合县农科局在钟秀宾馆召开泸西县2018年“全国科技工作者日”科技工作者代表座谈会议。县委副书记杨克平同志作重要讲话，并代表县四套班子向与会的各位科技工作者代表及通过他们向长期坚守在科技一线的各行各业6497名科技工作者表示亲切的慰问和节日的祝贺。三是开展2018年“我们的节日•端午节”主题活动。6月13日，联合县总工会、县妇联、县文联、团县委在秀山小广场开展2018年“我们的节日•端午节”主题活动，向群众发放科普书籍和宣传材料5类共1000余份，科普围腰100余个。另外，组织了20余名青年志愿者对秀山小广场周边道路、花坛、绿化带垃圾进行集中清理。四是做好宣传报道工作。对2005建成运行的《泸西科普》网站再度改版，以崭新的面貌、丰富的内容、快捷的互动向公众传送科普知识；编排《泸西科普》电子刊物，通过QQ、微信、电子邮箱、红河协同办公平台，发送到上级科协、全州十二县（市）科协和全县各乡镇、各部委办局、各中小学；与泸西电视台合作编制《泸西科普》电视节日，每周五晚和周六、周日早晚在泸西电视台1－2台播出；编发《泸西科普》公众微信，将科普知识及时精准推送给广大手机用户；编办县科协《信息快报》，将最新的工作动态、科技信息、科普先进典型及时报送县委、县政府和上级科协、各部门、各乡镇。

　　5.学（协）会活动有声有色。一是县生态循环养殖产业发展协会活动成效明显。协会积极融入全县精准扶贫工作中，于3月23日召开协会常务理事会，就中国科协科技助力精准扶贫服务项目的实施工作进行动员和安排布置。3月28日至4月6日、3月28日至4月22日，分别组织协会6个组的建档立卡贫困户50人、48人，举办中国科协“科技助力精准扶贫”服务项目培训班。培训以乡村振兴战略为引领，以“基本礼仪、职业道德、家庭教育、政策法规、粮改饲、家畜疫病防治、果树病虫害防治、蜜蜂养殖、食用菌种植”为主要内容，紧紧围绕“果树种植+果园套种牧草+家畜养殖+果树废枝循环利用+蜜蜂养殖+食用菌栽培”的循环种养模式，重点以实作培训为主，使贫困户们增强了科技意识，树立了发展生态循环种养产业，实现生态与经济共赢的发展新理念，提高了种养技术水平。4月16日，协会组织养猪小组26名会员到陆良林昇养殖有限公司参观学习。二是县高原梨协会召开2017年工作总结会。2月1日，协会组织70名会员代表召开2017年工作总结会，强化了会员对水果产业发展的危机意识，进一步树立了会员抱团发展的理念。

　　6.农技协的规范化管理和发展不断加强。继续按照泸发〔2013〕32号《关于进一步加强农村专业技术协会发展的意见》、泸办发〔2014〕45号《关于印发〈泸西县农村专业技术协会管理办法〉的通知》和泸科协〔2014〕6号《关于开展农村专业技术协会规范化建设活动的通知》等文件精神支持各协会开展农技协规范化建设。

　　7.深入开展好扶贫攻坚和“挂包帮”“转走访”工作。一是成立以党组书记、主席为组长，分管扶贫攻坚工作的副主席为副组长及相关人员为成员的县科协“挂包帮”“转走访”工作领导小组。二是认真学习中央一号文件和中央农村工作会议精神，省、州、县农村工作会议精神和相关扶贫政策、法律法规及相关工作知识， “挂包帮”“转走访”工作的各种政策及文件。三是春节前夕组织干部职工深入“挂包帮”村午街铺镇大水塘村委会，为33户挂联贫困户送上春节前的祝福和价值达3400余元的米、油等生活用品。四是联合县人社局、县卫计局、县公安局、县文联，在大水塘村集市开展2018年“三下乡”集中宣传活动，向赶集群众发放科普书籍和宣传材料10类2000余册，发放科普围腰300余个，现场书写赠送春联1000余幅，免费为100余名群众测量血压血糖，现场解答了群众提出的在生产、生活中遇到的困难和问题。五是按照泸办发〔2017〕85号文件要求，组织挂联干部进村入户参与卫生整治、乡村绿化活动。同时，做好扶贫政策、人居环境提升等宣传教育，引导贫困群众养成良好生活习惯。六是积极筹集帮扶资金12.8万元划拨到镇科协、相关协会，统筹用于大水塘村委会发展产业、基础设施建设、群众技能培训等。七是向中国科协争取“科技助力精准扶贫”服务项目两个，并进一步推动项目的实施与管理。

　　8.深化科协系统改革，加强自身建设。一是认真传达学习党的十九届三中全会精神。3月9日，县科协组织党员召开党员大会，原文传达学习《中国共产党第十九届中央委员会第三次全体会议公报》。会议指出，全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》明确提出深化群团组织改革，激发群团组织活力，是群团组织深化改革的再动员，也是群团组织事业发展的新机遇。会议要求，县科协每一名党员要坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，进一步筑牢“四个意识”，强化“四个自信”，要把深入学习贯彻党的十九届三中全会精神作为当前的重要政治任务，全体党员要进一步把握上级党委对群团工作提出的新要求，围绕县委、县政府的中心，以科普工作为重点，全力做好全县科协系统深化改革、学会能力提升、科学素质纲要实施、科技助力精准扶贫等工作，以扎实的工作成效，为建设高原花园城市提供智力支持和科技支撑。最后，党组书记、主席从管党治党要严和反腐倡廉建设等方面作了强调。二是召开2018年科协工作会议。4月17日，县科协召开2018年工作会议，全县8个乡镇的科协主席、县科协的全体干部职工参加会议。按照会议议程，各分管领导就如何开展好2018年的工作分别对各自分管口的工作进行了安排布置；叶红敏副主席通报了对各乡镇科协2017年科素工作的考核结果；王劲光主席回顾总结了县科协2017的十八个工作要点，并就县科协2018年的十六项重点工作作了全面布署。会议要求县乡镇科协在2018年的工作中，要紧紧围绕县乡镇党委政府工作的中心，以“两学一做”学习教育常态化制度化工作为统领，加强党风廉政建设，充分发挥党员先锋模范作用，以提高全民科学素质作为县乡镇科协工作的着力点，认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，进一步深化科协系统改革，强化科普宣传，健全科普保障机制，加大科技培训和推广力度，推动泸西县科普工作上一个新的台阶，以科技助力精准扶贫，为打赢我县脱贫攻坚战而努力工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县科学技术协会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县科学技术协会2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县科学技术协会2017年度收入合计267.62万元。其中：财政拨款收入241.50万元，占总收入的90.24%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入26.12万元，占总收入的9.76%。与上年对比增长5704.44%，主要原因为本年增资及上级专款增加所至。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县科学技术协会2017年度支出合计230.32万元。其中：基本支出140.46万元，占总支出的60.98％；项目支出89.86万元，占总支出的39.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障机关正常运转的日常支出140.46万元。与上年101.50万对比增加38.96万元,主要原因分析为增资，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.74％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.86万元。与上年对比减少了36.79万元,主要原因分析为因上年项目上年实施完成，本年项目以上年减少的原因。具体项目开支及开展工作情况为全国科普示范县创建。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县科学技术协会2017年度一般公共预算财政拨款支出179.13万元,占本年支出合计的77.77%。与上年218.81万元对比减少39.68万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务支出0.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于征订书籍、报刊等支出；

　　2.科学技术支出157.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出；

　　3.社会保障和就业支出14.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　4.医疗卫生与计划生育支出6.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.37万元，支出决算为0.99万元，完成预算的13.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.7万元，完成预算的23.34%；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的6.52%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少2.63万元，下降72.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.97万元，下降73.78%；公务接待费支出决算减少0.67万元，下降69.79%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.70万元，占70.71%；公务接待费支出0.29万元，占29.29%。

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.70万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.70万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于科普大篷车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.29万元。其中：国内接待费支出0.29万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级往来接待及兄弟县对口单位往来接待发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年机关运行经费支出12.62万元，与上年对比增加了236.53%,主要原因分析本年承办了红河州全国科普日活动启动仪式、红河州全民科学素质工作推进会。部门机关运行经费主要用于日常办公所产生的各种费用，如办公费，水电费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截止2017年12月31日，泸西县科协资产总额123.48万元，其中流动资产59.34万元，固定资产64.14万元。

　　（三）政府采购支出情况

　　2017年度政府采购支出总额1.18万元，其中政府采购货物支出1.18万元。

　　（四）绩效管理信息

　　2017年县级预算财政支出项目共有1项，为延续项目，项目名称为科普专项经费，项目纪念馆费43.72万元。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

　　项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　监督索引号53252700473101111