泸西县安全生产监督管理局2017年部门决算公开目录

目录

第一部分  泸西县安全生产监督管理局概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

第二部分  泸西县安全生产监督管理局2017年度部门决算表（详见附件） 

一、收入支出决算总表 

 二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部门  2017年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

（一）基本支出情况 

（二）项目支出情况 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

（二）政府采购支出情况说明 

（三）国有资产占用情况说明 

（四）绩效评价 

（五）相关口径说明 

第四部分  名词解释 

泸西县安全生产监督管理局2017年度部门决算 

第一部分  泸西县安全生产监督管理局概况 

一、主要职能 

1.贯彻落实安全生产和职业卫生监管法律法规，拟订安全生产规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；负责指导安全生产法制建设和安全生产普法工作。 

2.承担安全生产综合监督管理责任，行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查泸西县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。        

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件和安全设施设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品安全生产管理工作。 

4.承担职责范围内非煤矿山企业、危险化学品经营单位安全生产准入管理责任，组织实施并指导监督安全生产准入制度；负责非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作；负责职责范围内非药品类易制毒化学品监督管理工作。 

5.负责工矿商贸生产经营单位作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查工作，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的监督管理工作，负责配合州安监局组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责组织职责范围内的职业危害事故的调查处理，负责监督管理职责范围内生产经营单位作业场所职业危害项目申报工作，负责配合州安监局对职责范围内职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理。 

6.负责监督检查工矿商贸行业企业实施重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作情况，查处工矿商贸生产经营单位安全生产违法违规行为。 

7.负责组织安全生产大检查和专项督查；根据泸西县人民政府的授权或委托，牵头组织一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督安全生产事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理重大生产安全事故。 

8.负责职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）的监督管理；负责职责范围内危险化学品建设项目的安全设施初步审查。 

9.负责组织协调安全生产应急救援体系建设，负责协调指导安全生产应急救援工作，负责生产安全事故综合统计和安全生产行政执法统计分析工作。 

10.负责配合州安监局组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员及特种作业人员（煤矿和《特种设备安全监察条例》规定的设备作业人员除外）的安全资格培训考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。 

11.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调重大安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作；负责组织指导协调安全生产宣传、教育工作。 

12.指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。 

13.承担泸西县安全生产委员会、泸西县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产专项整治领导小组的具体工作。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

部门实有人员编制16人，其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。 

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。 

第二部分  泸西县安全生产监督管理局2017年度部门决算表 

（详见附件） 

一、收入支出决算总表 

 二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部门  2017年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

2017年县安监局部门（单位）决算总收入365.47万元，其中：财政拨款收入270.89万元，占总收入的74.12%；政府性基金预算财政拨款收入89.00万元，占总收入的24.35%；其他收入5.58万元，占总收入的1.53%。2016年收入为312.48万元， 2017年较2016年收入增加52.99万元，增加16.96%。收入增加原因：2017年人员经费增加。 

    二、支出决算情况说明 

2017年部门决算总支出372.53万元，其中：基本支出354.53万元，占总支出的95.17％；项目支出18.00万元，占总支出的4.83％；2016年支出为336.17万元，支出较2016年增加36.36元，增加9.76%。 

（一）基本支出情况。 

2017年用于保障局机关正常运转的日常支出354.53万元。2016年为228.7万元，与上年增加125.83万元,增比55.02%。增加主要原因2017年人员经费支出占基本支出的70.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.55％。（人均情况由各部门自行确定） 

（二）项目支出情况。 

2017年用于保障安监局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18万元。与2016年对比，减少47.05万元，减少72.33%。完成了2017年非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸行业等专项整治及安全生产督查等各项重点工作。    

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

县安监局2017年一般公共预算财政拨款支出270.89万元,占本年支出合计的75.27%。与2016年减少21.58万元，减少部分为政府性基金预算财政拨款。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出3.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于日常经费开支； 

2.社会保障和就业支出28.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于日常经费开支； 

2.医疗卫生与计划生育支出13.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.85%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助； 

3.资源勘探信息等支出226.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.45%。主要用于人员经费开支及安全生产各类专项整治安全生产督查等经费开支。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

县安监局部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15。70万元，支出决算为15.70万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为6.49万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为9.21万元，完成预算的100%。2017年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：无。 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.81万元，下降4.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.32万元，下降6.7%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降5.15%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：节约经费开支。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.49万元，占41.34%；公务接待费支出9.21万元，占58.66%。具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.49万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

公务用车运行维护支出6.49元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于安全生产所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出9.21万元。其中： 

国内接待费支出9.21万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待139批次（其中：外事接待0批次），接待人次837人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

县安监局2017年机关运行经费支出9.14万元，与上年对比减少40.26万元，主要原因：机关运行经费一部份在政府性基金预算财政拨款支出。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待、公车运行维护保养等。 

（二）政府采购支出情况说明 

2019年严格按照采购制度，办理货物采购6347.2元。 

（三）国有资产占用情况说明 

无占用国有资产 

（四）绩效评价 

泸西县安全生产监督管理局2017年部门决算总支出372.53万元，其中：基本支出354.53万元，占总支出的95.17％；项目支出18.00万元，占总支出的4.83％，用于2017年安全生产工作经费开支，保持了安全生产形势的进一步稳定好转，2017年1-11月全县共发生生产安全事故34起，死亡25人，受伤20人，其中：道路交通发生生产安全事故23起，死亡21人，受伤16人（其中：经营性道路交通事故3起，死亡3人，受伤2人）；煤矿发生事故1起，死亡1人，受伤1人；其他工商企业发生事故2起，死亡3人，受伤3人；火灾事故发生8起，未出现人员伤亡。圆满完成了2017年州政府对县政府的安全生产责任状考核。 

（五）相关口径说明 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第四部分  名词解释 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。本单位无专业性较强的名词解释。