泸西县水利水电勘测设计队2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 201年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（一）基本情况

　　为工程建设提供勘察设计服务，承担水利工程勘察、设计、施工、装机容量0.5～2.5kw以下的水电站工程勘察及工程设计。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务介绍。

　　1、2017年云南省红河州泸西县三塘乡高标准农田建设项目。项目建设建设高标准农田4700亩，项目总投资700.65万元，其中：水利措施投资258.34万元；田间道路投资394.31万元；科技措施投资20万元；其他费用投入28万元。

　　2、2017年泸西县向阳乡旧寨沙马片区高标准农田建设项目。项目建设高标准农田4800亩，项目总投资720万元，其中：水利措施投资87.87万元；田间道路投资583.33万元；科技措施投资20万元；其他费用投入28.8万元。

　　3、2017年云南省红河州蒙自市草坝镇明白村片区高标准农田建设项目，建设高标准农田3400，新增田间排灌沟14条7879米，新增田间道路15条6386米。总投资513.15万元，其中水利措施301.16万元，农业 措施191.47万元，其它措施20.52万元。

　　4、2017年云南省红河州蒙自市草坝镇十九村片区高标准农田建设项目。建设高标准农田2200，新增田间排灌沟11条5751.5米，新增田间道路6条4431.5米。总投资330万元，其中水利措施176.45万元，农业 措施140.35万元，其它措施13.2万元。

　　5、泸西县中枢低河治理项目。项目治理范围为中枢低河下段大石桥起至中大河止，全长475m。项目总投资416.38万元。

　　6、2017年度中低产田地改造以奖代补专项资金项目，工程完工后受益农户183户718人。项目总投资99.28万。

　　7、泸西县向阳乡勺布白村精准扶贫项目。建设内容包括新建道路和新建沟渠其中道路6条，长2219m道路总宽均为5m；沟渠2条长1197m，断面尺寸0.6×0.8。项目总投资228.4万。

　　8、泸西县向阳乡塘房村精准扶贫项目。建设内容包括新建道路和新建沟渠其中道路2条长361m，道路总宽均为5m；沟渠2条长237m。项目总投资41.29万。

　　9、泸西县和乐引水配套工程，项目为和乐引水工程的配套项目，总投资4156.68万。

　　10、泸西县三塘乡俱久村坝塘除险加固工程。除险加固完成后坝塘坝顶总长53m，宽4m，总库容1.9万m³，总投资139.84万。

　　11、泸西县三塘乡小俱久村水塘除险加固工程。根据水塘现状情况对水塘进行清淤和防渗处理，塘底和塘壁均采用0.3m厚钢筋砼浇筑。总投资140.7万元。

　　12、泸西县板桥片区涉农资金整合建设项目。建设内容：通村道路1554米，公路建设7748米，排水沟建设工程长760米，公厕1个、垃圾车2辆、垃圾斗30个，鲁白公房建设150平方米，占地1.5亩 。建设项目总投资1114.18万元。

　　13、泸西县午街铺镇达佐新村基础设施建设项目。建设内容：（1）场地平整：开挖一般土方233956m3，一般石方98138m3。（2）给排水工程：安装管道20485米，其中砼管4842.50米，PVC管7172.50米，PE8470米。（3）道路建设13条，全部位于达佐新村内，总长4646m。项目总投资为2726.65万元。

　　14、泸西县三塘乡毕块村水塘防渗加治理工程，项目总投资73.8万元。

　　15、泸西县三塘乡阿定村坝塘除险加固工程，项目总投资54.05万元。

　　16、泸西县三塘乡三塘街村水塘防渗治理工程，项目总投资105.61万元。

　　17、泸西县中枢镇既比村大冲坝塘除险加固工程。新建上、下游护坡、人行阶梯、排水棱体等，新建排水沟连接已建沟渠。项目总投资113.34万元。

　　18、泸西阿姑块水库除险加固工程。项目概算总投资85.35万元，其中：建筑工程56.89万元；临时工程8.89万元；独立费用14.50万元；预备费4.01万元，水库移民征地补偿1.05万元。

　　19、泸西县永宁乡蒿箐石岩上片区基础设施建设项目。工程概算总投资449.21万元，资金筹措方式为申请烟草补贴资金322.50万元，政府配套资金126.71万元。

　　20、2018年蒙自市老寨乡古布龙片区高标准农田建设项目，项目总投资450万元。建设高标准农田3000亩。

　　21、2018年蒙自市冷泉镇夺底片区高标准农田建设项目，项目总投资600万元。建设高标准农田4000亩。

　　22、2018年蒙自市芷村镇桥头村委会大寨片区高标准农田建设项目，项目总投资450万元。建设高标准农田3000亩。

　　23、2018年蒙自市芷村镇桥头村委会舍得片区高标准农田建设项目，项目总投资450万元。建设高标准农田3000亩。

　　24、完成上级部门交办的其它事项。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县水利水电勘测设计队2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。分别是：

　　1.泸西县水利水电勘测设计队

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县水利水电勘测设计队2017年末实有人员编制32人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休XX人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县水利水电勘测设计队2017年度收入合计551万元。其中：财政拨款收入457万元，占总收入的83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入94万元，占总收入的17%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加了12万元，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县水利水电勘测设计队2017年度支出合计499万元。其中：基本支出488万元，占总支出的98％；项目支出11万元，占总支出的2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少了24万元,主要原因分析本年度退休人员工资主要由社保保障。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出54万元。与上年对比减少了37万元,主要原因厉行节约。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11万元。与上年对比增加了11万元,主要原因增加项目工作费支出。具体项目开支及开展工作情况：维修费方面的支出。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县水利水电勘测设计队2017年度一般公共预算财政拨款支出457万元,占本年支出合计的92%。与上年对比增加了24万元 ,主要原因工资增补。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出457万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、日常公用支出、项目支出；

　　2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；

　　……。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　XX部门XX年度“三公”经费财政拨款支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。XX年度“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

　　XX年度“三公”经费财政拨款支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　XX年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。