泸西县教师进修学校2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县教师进修学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县教师进修学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　培养师资人才，促进教育事业发展。在职学历教育。相关教育教学研究。相关继续教育培训、教师培训。承担中小学教师培训任务。新任教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训。新任校长培训、在职校长培训。中小学教师全员培训、新任教师岗位培训、在职教师岗位培训、班主任教师培训、农村音乐、体育、美术、英语、信息技术、科学课程等学科教师培训。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　泸西县教师进修学校以邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，按照“抓科研促教学、抓后勤促保障、抓管理促发展”的工作思路，围绕县委、县人民政府的工作部署，加强理论业务知识学习，全力推动教师培训、教学科研、后勤保障等重点工作，为促进泸西经济建设，构建和谐社会作出应有的贡献。

　　1、承担着中小学、幼儿园教师培训工作，主要是“国培计划”项目的实施。“国培计划—中西部项目和幼师国培项目”是国家级教师中长期培训计划项目。2015年8月泸西县教育局积极申请“国培计划—中西部项目和幼师国培项目”项目，经批准泸西县成为“国培计划—中西部项目和幼师国培项目”2015 云南省26个项目县，该项目包含三个子项目： “送教下乡项目”“脱产置换研修项目”“网络研修与校本研修整合培训项目”。“国培计划—中西部项目和幼师国培项目”项目规定项目实施的主体是泸西县教师进修学校，由教师进修学校具体负责“国培计划”项目的实施。

　　“国培计划—中西部项目和幼师国培项目”项目实施的培训经费由国家根据项目县的教师数量直接划拨到承担培训任务的县级教师进修学校。承担培训的县级教师进修学校在实施教师培训时不得收取参训教师任何费用。根据云南省教育厅、云南省财政厅云教师【2015】6号文件《关于印发“国培计划”项目经费管理办法的通知》精神，结合工作时间我校制定了泸西县教师进修学校“国培计划”项目经费管理办法，办法中明确规定举办教师培训不得向参训学员收取任何与培训有关的费用。

　　2015年以来教师进修学校完成“国培计划—中西部项目和幼师国培项目”项目培训任务是：⑴“送教下乡”：2015年完成培训中小学及幼儿园教师28期，参训教师2035人次；2016年完成培训中小学及幼儿园教师64期，参训教师2938人次；2017年完成培训中小学及幼儿园教师26期，参训教师3027人次；⑵“脱产置换研修”：2015年从全县教师中遴选中小学、幼儿园各科教师组成县级专家团队85人，参加由云南师范大学组织的为期一个月的脱产置换研修培训；2016年3月，9月组织县级专家团队75人，参加由云南师范大学组织的为期一个月的脱产置换研修培训；2017年3月，9月组织县级专家团队75人，参加由云南师范大学组织的为期一个月的脱产置换研修培训；⑶“网络研修与校本研修整合培训项目”：2015年组织和管理全县1500名中小学、幼儿园教师参加由高等教育出版社网络学习平台支撑的网络研修与校本研修整合培训；2016年组织和管理全县1000名中小学、幼儿园教师参加由高等教育出版社网络学习平台支撑的网络研修与校本研修整合培训；2017年组织和管理全县1000名中小学、幼儿园教师参加由高等教育出版社网络学习平台支撑的网络研修与校本研修整合培训。

　　2、1997年云南省开展中小学教师继续教育培训工作以来，教师进修学校一直承担着全县中小学教师继续教育培训和履职晋级培训等工作。2017年2月、8月完成中小学教师继续教育培训2期，共培训教师2000余人。

　　3、积极开展教育教学研究活动。一直以来，教师进修学校都积极开展教育教学研究工作。近年来全校教师自觉进行教育教学研究活动：《新课程中的备课和上课的专题研究》获红河州科技进步三等奖，州级课题《泸西县中学英语教师专业发展研究》顺利结题；教师积极撰写教研文章：《教学的双刃剑—表扬与批评的艺术》在国家级优秀期刊《教育科学》上发表，《如何激发职业中专学生学习计算机的兴趣》在《新课程》上发表，《浅谈适应新课程环境的教师角色》发表在《中国教育科研与实践》，《经济欠发达地区中职学校学生心理状况探析》发表在《泸西教育上》，《怎样上好音乐课》发表在《社会经济与教育探索》。2017年未申请到相关研究课题，学校正积极申报2018年的课题。

　　4、2017年完成的其他培训任务:⑴乡村幼儿园园长专题培训1期，参训园长188人；⑵初中学业水平考试研讨培训1期，参训教师480人；⑶全县中小学、幼儿园教师素质提高培训1期，采取网络直播的方式进行，参训教师主会有300人，其他各学校分会场3900余人；⑷全县中小学校长、部分副校长及校级后备干部学校管理专题培训1期，参训人员270人；⑸中小学语文、道德与法治、历史“三科”教师培训1期，参训教师374人；⑹乡村中小学校园足球裁判员培训1期，参训教师45人。共培训中小学、幼儿园校园长及教师5557人次。

　　5、在职学历提升教育。教师进修学校与北京奥鹏远程教育中心有限公司合作开展远程成人学历教育，先后与福建师范大学、四川农业大学、中国医科大学等高校合作，为在职人员提供了一个提升学历的平台，为县域社会经济发展培养了各类人才，毕业生达千余名。2017年招收在职人员153人，目前在校学员466人，2017年毕业学员117人。

　　6、2003年县委党校与县教师进修学校合并后，进修学校的教师与党校教师共同承担了全县的干部培训、党的理论精神及相关法律法规宣讲、党的基本理论培训工作、党政干部再教育和党员发展对象培训；作为全县道德讲堂师资库成员，道德大讲堂“六进”工作中，进修学校的教师承担了道德讲堂进农村、进企业、进学校的工作。

　　2017年，泸西县教师进修学校的各项工作取得了新的成绩，但工作中仍然存在一些亟待解决的现实问题。在今后的工作中，我们将坚持问题导向，采取有力措施，认真解决突出问题，促进教育事业健康发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县教师进修学校2017年度部门决算编报的单位共1个。属于事业单位。属于二级预算单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县教师进修学校2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人，事业管理人员编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业编制0人，事业管理人员编制0人）。

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县教师进修学校2017年度收入合计321.33万元。其中：财政拨款收入311.96万元，占总收入的97.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入9.38万元，占总收入的2.92%。与上年对比收入增加11.4万元,增长的主要原因是： 在职人员的工资上调，培训经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县教师进修学校2017年度支出合计295.8万元。其中：基本支出224.96万元，占总支出的76.05％；项目支出70.84万元，占总支出的23.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加30.09万元,增长的主要原因是：在职人员的工资上调，“国培计划”培训经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县教师进修学校正常运转的日常支出224.96万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出223.07万元占基本支出的99.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1.89万元,占基本支出的0.84％。增长的主要原因是： 在职人员的工资上调。

　　（二）项目支出情况

　　2017年泸西县教师进修学校完成“国培教育”培训任务:⑴乡村幼儿园园长专题培训1期，参训园长188人；⑵初中学业水平考试研讨培训1期，参训教师480人；⑶全县中小学、幼儿园教师素质提高培训1期，采取网络直播的方式进行，参训教师主会有300人，其他各学校分会场3900余人；⑷全县中小学校长、部分副校长及校级后备干部学校管理专题培训1期，参训人员270人；⑸中小学语文、道德与法治、历史“三科”教师培训1期，参训教师374人；⑹乡村中小学校园足球裁判员培训1期，参训教师45人。共培训中小学、幼儿园校园长及教师5557人次。项目经费支出70.84万元，比上年增加50.18万元,增长原因是培训量增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县教师进修学校2017年度一般公共预算财政拨款支出295.8万元,占本年支出合计的100%。增长的主要原因是： 在职人员的工资上调，培训经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.普通教育（类）支出70.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.95%。主要用于“国培计划”培训支出；

　　2.教师进修（类）支出167.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.66%。主要用于职工工资；

　　3.社会保障（类）支出43.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.84%。主要用于退休人员的工资，生活补贴和在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　4．医疗卫生(类)支出13.46万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县教师进修学校2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.04万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因进修学校无三公经费支出。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因无三公经费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基层人员因工作原因无三公经费支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县教师进修学校2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。