泸西县政务服务管理局2017年度部门决算说明

　　监督索引号53252700149801000

　　泸西县政务服务管理局2017年度部门决算

　　第一部分  泸西县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门基本概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　政务服务管理局紧紧围绕深化政务公开，加强政务服务，抓好平台建设，强化建章立制，着力解决投资项目集中并联审批，统筹推进政府自身建设等工作，为提升政府公信力做了应有的贡献。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　一是强化领导，继续深化行政体制改革。按照上级党委、政府的决策部署，围绕“简政放权、放管结合、职能转变”的要求，进一步深化行政审批制度改革，减少行政审批环节，将投资审批、网上大厅、中介超市以及工商、税务、发改、国土、服务型党组织综合平台等整合成统一的审批服务系统，切实提高政府管理的科学化水平。

　　二是加强指导，完善信息管理系统。县编办、政务服务中心加强对各相关行政审批部门的业务指导，认真组织各部门工作人员，严格按照县政府公布的《行政许可事项目录》，及时将行政许可项目录入网上大厅，加大公示公告信息发布力度，完善信息数据录入。

　　三是积极引导，提高网上审批办件。各窗口工作人员积极引导前来政务服务中心办事的企业和群众，改变传统做法，逐步从网上申请办理事项，切实提高网上审批办件数量。

　　四是加强培训，提升操作业务能力。进一步加大投资项目审批、中介超市和网上大厅系统业务培训力度，不断提高人员素质，增强依法行政意识和为民服务意识，努力打造高素质的政务服务队伍。

　　五是加强督查，扎实推动工作落实。进一步完善工作机制，认真开展网上审批服务，加大工作落实的监督检查力度，强化监督问效，推进工作落实，进一步提高服务水平。

　　六是加强服务，推进扶贫项目进场交易管理。坚决贯彻落实党中央、国务院和省、州、县委县政府脱贫攻坚工作的决策部署，更好地发挥县公共资源交易平台在扶贫项目实施过程中的作用，助推全县脱贫攻坚工作，实行扶贫项目优先办理制，设立“扶贫项目受理窗口”，建立绿色快捷服务通道，对贫困地区、贫困群众急需的基础设施建设、产业发展、社会事业、生态保护等扶贫项目，优先安排交易场地，优先办理交易手续，并做好相关咨询、衔接、协调等服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入本部门2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.泸西县政务服务管理局

　　2.泸西县公共资源交易中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县政务服务管理局2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制7人；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员7人。无公车编制及车辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县政务服务管理局2017年度收入合计297.18万元。其中：财政拨款收入285.9万元，占总收入的96.2%；其他收入11.28万元，占总收入的3.8%。与上年对比减少68.12万元，主要原因财政困难，大力压缩开支。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县政务服务管理局2017年度支出合计413.45万元。其中：基本支出237.45万元，占总支出的57.43％；项目支出176万元，占总支出的42.57％；与上年对比减少174.15万元，主要原因财政困难，大力压缩开支。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176.99万元。与上年对比增加117.14万元,主要原因是人员工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.59％。（人均情况由各部门自行确定）

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障泸西县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出176万元。与上年对比增加131.01,主要原因政务大厅搬迁装修及房屋租凭费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出302.99万元,占本年支出合计的73.56%。与上年对比增另63.69万元,主要原因人员工资增加及政务大厅搬迁装修及房屋租凭费。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出274.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.57%。主要用于在职职工工资福利支出及机关正常运转；

　　2. 社会保障和就业支出（类）支出19.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于在职职工养老保险；

　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出8.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于在职职工医疗费及公务员医疗；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况泸西县政务服务管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.7万元，支出决算为1.8万元，完成预算的9.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的10.17%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因财政困难，大力压缩开支。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少9.01万元，下降90.75%。其中：本单位未产生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少0.47万元，下降100%；公务接待费支出决算减少8.54万元，下降82.59%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因财政困难，大力压缩开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位2017年度未产生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.8万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费：本单位2017年度未产生因公出国（境）费支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费：本单位无公务车及车辆编制。

　　3.公务接待费支出1.8万元。其中：

　　国内接待费支出1.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次585人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本部分开展工作及挂联村组人员到访发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出：无。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县政务服务管理局2017年机关运行经费支出2.81万元，与上年对比减少57.04,主要原因财政困难，大力压缩开支。部门机关运行经费主要用于机关正常运转。

　　（二）国有资产占用情况

　　  (三)政府采购支出情况

　　（四）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　本单位无专业性较强名词解释。

　　监督索引号53252700149801111