泸西县旧城镇人民政府2017年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700755801000

　　旧城镇人民政府部门2017年度部门决算公开说明

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  旧城镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

　　a、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

　　b、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

　　c、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

　　d、保护各种经济组织的合法权益；                          （二）2017年度重点工作任务介绍

　　A、综合实力持续增强。始终把抓发展、促跨越作为第一要务，主动适应经济发展新常态，全力稳增长、调结构、促改革，发展质效不断提高。全镇中小企业1634户完成增加值10.26亿元，实现社会消费品零售额1.6亿元；农村信用社存款余额5.32亿元，贷款余额3.58亿元。全镇经济发展质量持续提升，综合实力稳步增强。

　　B、脱贫攻坚卓有成效。围绕“两不愁、三保障”、“三率一度”和“6965”脱贫退出标准，全力推进脱贫攻坚各项工作。一是全面压实攻坚责任。扎实开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，认真查找问题，及时开展整改，确保各项脱贫攻坚工作落地落实。二是着力补齐精准短板，动态管理工作顺利通过省、州第三方检查验收。三是扎实推进精准帮扶。

　　C、产业结构优化升级。始终把转方式、调结构作为全镇经济发展的重点来抓，着力兴产业、重转型、促融合，产业结构不断优化，发展质量明显提升。一是积极发展特色生物产业，发展万寿菊2500余亩、三七等中药材650余亩，苹果、核桃等经济林果1000余亩。积极推进贸易、餐饮、物流、电子商务等第三产业发展，促进农村富余劳动力转移，拓宽就业渠道，增加农民收入。二是新型经营主体蓬勃发展。积极推进“村党总支+合作社联农户连龙头企业” 的“村社合一、社企互融”模式，成立村级农业综合开发服务社11个，对建档立卡贫困户实现全覆盖。通过龙头企业和新型经营主体、新型农业经营体系示范引领，全镇产业结构进一步优化，发展质量不断提升。

　　D、项目建设协调推进。始终把项目建设作为调结构、促发展、惠民生的突破口和重要抓手，千方百计保障项目建设顺利推进，努力补齐基础设施短板。一是重点项目扎实推进。投资5000万元的旧城集镇易地扶贫搬迁工程、2800万元的者白易地扶贫搬迁工程已全部竣工，投资843万元的黑舍美丽乡村建设已竣工验收。二是基础建设成果丰硕。党活动场所建设方面：投资900余万元，深入推进“六个一批”行动项目建设，启动39个村民活动阵地“清零达标”建设，其中：新建11个、改扩建15个、修缮13个；对全镇11个村党总支活动场所进行标准化建设和提档升级，其中：重建3个、改扩建1个、修缮7个。目前，工程已全部完工，实现了村级活动场所全覆盖。投资60余万元，新建瓦舍、松鹤2个标准化防雹点。

　　E、自身建设全面加强。紧紧围绕转作风、提效能、持续加强政府自身建设。一是作风建设持续加强。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，扎实推进“两学一做”常态化制度化，加强作风建设，强化内部管理，严格各项规章制度，着力解决了党员干部“四风”和群众反映强烈的突出问题，镇村干部的工作作风明显转变，服务水平持续提升。二是依法行政不断深入。全面推进法治政府建设，组织干部参加在线学法考试，提升依法行政能力。扎实推进“放管服”、政府机构改革，组建卫计管理中心、社保中心，有效解决了站所设置过多、机构冗杂、职能不清问题。主动接受人大依法监督，广泛听取社会各界的意见建议，扎实做好人大建议办理，满意率为100%。全面实施重大事项法制审查和法律顾问等制度，对申领种粮直补款、危房改造、低保申请等情况进行公示，促进政府工作公开化、透明化、阳光化。三是全面加强勤政廉政建设。全面贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行中央八项规定精神，严控三公经费支出，切实加强对重要领域、重点项目和资金使用的审计监督，规范项目建设、资金管理和权力运行。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入旧城镇人民政府部门2017年度部门决算编报的单位共19个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

　　1.行政单位，旧城镇人民代表在会主席团、泸西县旧城镇人民政府、中国共产党泸西县旧城镇委员会、旧城镇科学技术协会。

　　2.参照公务员法管理，泸西县旧城镇财政所。

　　3.其他事业单位，旧城镇计划生育宣传技术服务所、泸西县旧城镇文化站、泸西县旧城镇乡镇企业管理站、泸西县旧城镇农业技术推广站、泸西县旧城镇农村合作经济经营管理站、泸西县旧城镇农业机械管理服务站、泸西县旧城镇畜牧兽医站、泸西县旧城镇林业站、泸西县旧城镇水利管理站、泸西县旧城镇安全生产监督管理站、泸西县旧城镇新型农村合作医疗管理委员会办公室、泸西县旧城镇统计办公室、泸西县旧城镇社会保障服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　旧城镇人民政部门2017年末实有人员编制84人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制53人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员94人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制18辆，在编实有车辆18辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　旧城镇人民政府2017年度收入合计3289.9万元。其中：财政拨款收入3287.23万元，占总收入的99.99%。

　　二、支出决算情况说明

　　旧城镇人民政府2017年度支出合计3096.83万元。其中：基本支出2337.01万元，占总支出的75.46％；项目支出759.82万元，占总支出的24.54％。

　　（一）基本支出情况

　　支出情况  2017年总支出3096.83万元各项支出占总支出的比重，全年总支出3096.83万元，工资福利支152.85万元，占总支出的49.36%；商品和服务支出386.31万元，占总支出的12.47%；对个人和家庭的补助支出423.48万元，占总支出的13.67%；其他资本性支出758.55万元，占总支出的24.5%，

　　（二）项目支出情况

　　1．2017年全是项目经费结转305.2万。县级资金0.2万元，州级资金305万元；资金性质：红财发[2017]103号，2017年中央农村环境整治支持传统村落300万元属基本建设类结转红财综[2016]120三河村居家养老服务中心建经费5万元属政府性基金，其他属一般共公财政预算拔款。

　　2．旧城镇人民政府2017年结转情况。泸财预[2017]806号矿厂村村体育设建设资鑫0.2万元，红财外发[2017]209号富民兴边三年计划10万元，红财发[2017]103号，2017年中央农村环境整治支持传统村落300万元，红财综[2016]120三河村居家养老服务中心建经费5万元，红财社发[2017]96号2017年养老服务体系建设资金20万元其他部门无结转结余。

　　3．结转和结余规模较大的原因是项目周期长。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　旧城镇人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出2681.63万元,占本年支出合计的78.37%。与上年对比增量加,主要原因1.增发行政事业单位人员社会保障、住房公积金、新招考录用人员等费用；2.办公用品、燃料等费用物价上涨过快；3.扶贫工作下乡人员次数增加，导致接待费等开支过大；4.向上争取资金以及工程项目增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1256.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.85%。主要用于基本支出832.67万元，项目支出423.73万元；

　　2.教育支出4.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。主要用于基本支出；

　　3.科学技术支出12.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。主要用于基本支出；

　　4.文化体育与传媒支出12.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.005%。主要用于基本支出；

　　5.社会保障和就业支出247.57万元。

　　6.医疗卫生与计划生育支出179.62万元。

　　7.城乡社区支出384.49万元，基本支出93.35万元，项目支出291.14万元

　　8.农林水支出948.03万元，主要用于基本支出909.62万元，项目支出38.41万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　旧城镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为137.8万元，支出决算为42.75万元，完成预算的31.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.25万元，完成预算的54.89%；公务接待费支出决算为17.48万元，完成预算的19.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车购置没有及公车改革。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　旧城镇人民政府2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.25万元，占59.09%；公务接待费支出17.48万元，占40.01%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：

　　公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出25.25万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于旧城镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出17.48万元。其中：

　　国内接待费支出17.48万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待452批次（其中：外事接待XX批次），接待人次5827人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于旧城镇（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　旧城镇人民政府机关运行经费支出459.93万元，与上年(280.59万元)对比减-38.99％,主要原因分析公用经费减少,村两委选举完成。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、电费、差旅费、会议费、公务接待费等（相关使用情况）。

　　（二）国有资产占用情况：

　　旧城镇人民政府资产总额3938.43万元，其中流动资产2154.02万元，固定资产1784.41万元。与上年相比增加334.14万元，其中流动资产增加328.85万元，主要原因是新农保增量，固定资产增加5.79万元，主要原因公车改制拍卖公用车辆。

　　(三) 政府采购支出情况：

　　严格按照采购管理执行，2017年采购计划金额 33.73万元。实际采购金额 33.73万元

　　（二）其他重要事项情况说明

　　1、 绩效管理信息情况说明

　　绩效管理信息2017年项目综合评价情况及评价结论：2017年，旧城镇人民政府的专项资金使用管理严格按照财政部项目资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内动作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了专项资金的使用效益。

　　决算收支增减变化情况说明决算收支增减变化情况说明：年初预算数2,328.71万元，调整预算数决算数3,287.23万元，决算数3,287.23万元。比2016年增300.58，主要是工资调标及公用经费变动。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政事业单位的收入。

　　监督索引号53252700755801111