中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2017年度部门决算公开情况说明

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　　部门决算情况说明

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共泸西县委统战部是主管全县统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。一是贯彻执行中央、省委和州委关于统一战线工作的方针、政策，县委关于统一战线工作的指示、决定，调查研究，反映意见，提出政策性意见和建议。二是了解掌握县属各有关单位和部门贯彻执行中央、省委和州委关于统一战线工作的方针、政策的情况；帮助指导县属有关单位和部门开展好统一战线工作。三是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，联系工商联和有关人民团体及无党派代表人士，通报情况，反映他们的意见和建议；落实工商联和有关人民团体加强自身建设。四是联系党外知识分子代表人士，了解情况，反映意见，协调关系；协助有关部门做好党外知识分子代表人士的培养选拔工作。五是联系少数民族和宗教界代表人士，做好民族上层人士的政治安排和生活管理服务工作。六是贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针、政策，了解检查县属各有关部门贯彻党中央、国务院对台方针政策和省、州、县党委政府有关对台工作指示的情况；调查研究，组织和参与制定涉台地方性法规和实施办法；组织、管理、协调、指导全县涉台事务工作。七是了解和掌握全县党外代表人士安排、使用及合作共事情况；做好党外代表人士的考察、了解、推荐工作及县政协委员的协商、推荐工作；配合有关部门做好党外后备干部队伍建设工作。八是指导县工商联、泸西中华职教社等统一战线性质的团体及组织，调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。九是加强统一战线理论政策研究、宣传和信息工作。十是完成县委、县政府及上级有关部门交办的其它任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　当年取得的主要事业成效

　　1、以维护稳定为基础，扎实做好新形势下民族宗教工作

　　一是认真研究部署民族宗教工作。5月25日和5月27日分别召开“泸西县伊斯兰教协会三届三次理事（扩大）会议”、“泸西县2017年民族宗教工作会议”，8月17日召开“泸西县委统战工作会议”及“泸西县民族宗教领域矛盾纠纷排查处置专题会议”，提出泸西县 “22133”民族宗教矛盾隐患纠纷排查工作思路，指导民族宗教工作有效开展。二是加强民族宗教地区基础设施建设。县委统战部在深入民族宗教地区实地调研了解情况的基础上，协调项目资金360万元帮助白水镇红杏、桃园、巨木三个村委会硬化村间道路，安排50余万元经费修缮6家伊斯兰教场所、2家佛教场所、1家基督教场所、1家道教场所。三是开展社会主义核心价值观进宗教场所活动。在总结推广“四进清真寺”活动经验的基础上，按照统一规划、分步实施的原则，安排工作经费5万元开展社会主义核心价值观进宗教场所活动，2017年已完成社会主义核心价值观进7家宗教场所活动。四是配合做好“三元地区”非法经营烟叶整治工作。联合相关部门组成法制宣传教育工作组，深入白水镇 “三元地区”开展宣教工作，争取少数民族群众、宗教人士理解和支持，最大限度地凝聚各方共识，为整治工作顺利开展奠定坚实的思想基础。五是稳妥处置宗教领域热点难点问题。认真贯彻落实3月2日中共红河州委书记姚国华同志在中共红河州委统战部专题会议纪要（2）上的重要批示精神，对“小红杏清真寺新聘任教长虎良逵问题”依法稳妥地进行处置，确保了泸西宗教领域和谐稳定。六是做好穆斯林斋月期间各项工作。5月4日成立以县委常委、县委统战部部长为组长的斋月期间专项工作领导小组，县、乡（镇）、村（居委会）三级联动定期深入全县18所清真寺开展巡查。6月5日至14日，牵头县民宗局、白水镇到全县18家清真寺开展斋月走访慰问活动，代表县委、县政府送去54000元的慰问金。七是严防十九大期间因民族宗教问题、隐患发生越级上访。9月30日，召开党的十九大安全保卫专题工作分析研判会，听取8个乡镇自8月17日县委统战工作会议以来民族宗教领域矛盾纠纷排查处置工作进展情况的汇报，对党的十九大期间民族宗教工作进行安排部署，上下联动、左右配合共同维护党的十九大期间泸西县民族宗教领域和谐稳定。八是依法处置基督教私设聚会点问题。将基督教私设聚会点纳入“四个一批”规范管理，对午街铺镇、金马镇8个家庭私设聚会依法依规予以取缔，涉及信教群众15人。同时，将旧城镇3个基督教私设聚会点转归金马镇大园子基督教活动点代管理，信教群众由原来的113人减少到95人。

　　2、以服务发展为中心，全力促进“两个健康”

　　一是发挥牵头协调作用，当好党委参谋助手。2017年，泸西县委统战部先后牵头相关单位，深入全县各领域13家非公企业调研4次10余天，听取非公有制经济人士意见建议30余条，形成《泸西县非公有制经济发展调研报告》、《泸西县房地产发展调研报告》供县委、县政府参考决策，并推动县委、县政府出台《泸西县关于进一步抓好政策落实支持民营经济发展的实施意见》。二是落实两项制度，促进非公企业健康发展。认真落实县级领导挂钩联系非公企业制度和促进非公经济发展联席会议制度。全县33名县级领导每人挂钩联系1户以上非公企业，通过县级领导挂钩、部门跟踪服务的方式，累计为非公企业解决各类问题60余项、涉及项目资金1.3亿元。同时，泸西县委统战部牵头召开4次非公有制经济发展联席会议，搭建起部门与企业面对面沟通交流平台，现场协调解决非公企业发展项目扶持资金近3000万元。三是以人为本，促进非公经济人士健康成长。5月16日举办“‘互联网+’与电子商务专题培训会”，为全县300余名非公有制企业负责人、个体经营户代表、乡镇商会负责人集体充电提能。7月30日，组织近百名本土企业家以视频形式开展“新常态下的营销与商业模式”专题培训；11月14日，组织22名非公企业负责人赴北京大学参加为期7天的企业家经营管理专题培训。同时，推荐5名非公经济人士到延安参加“一带一路”发展战略培训。目前，泸西县非公有制经济人士中，有州人大代表3人，县人大代表11人；州政协委员2人，县政协常委5人，县政协委员28人；州工商联（总商会）兼职副主席、副会长各1人，县工商联（商会）兼职副主席、副会长各7人，县工商联（商会）常务委员19人、执行委员39人。四是以开展理想信念教育为契机，深推“万企帮万村”精准扶贫行动。出台《关于以守法诚信坚定信心为重点深入开展理想信念教育实践活动的实施意见》、《泸西县“万企帮万村”精准扶贫行动方案》，10月18日组织30余名非公有制经济人士集中收听收看党的十九大开幕会，先后组织召开泸西县农业领域非公企业服务脱贫攻坚座谈会、“万企帮万村”精准扶贫行动推进会、对接会，引导非公有制企业、非公有制经济人士积极参与“万企帮万村”精准扶贫行动。据不完全统计，2017年全县非公有制企业累计投入各类帮扶资金2842万元，为5000余户贫困户免费提供种植、养殖培训，提供就业岗位800余个，带动2643户贫困户实现增收。

　　3、以凝心聚力为导向，关心好、服务好广大统战对象

　　一是做好党外人士政治安排工作。发挥统一战线联系面宽、接触面广的特殊优势作用，将优秀党外人士吸纳为县人大代表、县政协委员、特约检察员，为他们建言献策、发挥作用提供平台和机会。联合县政协党组、县委组织部协商推荐第十二届州政协委员14名、增补县政协委员8名，同时向县人民检察院推荐5名党外特约检察员。目前，全县有党外县人大代表37人，占县人大代表总数的18.41%；有党外县政协委员114人，占县政协委员总数的60.32%；。二是牵头做好县政协、县工商联（商会）换届选举工作。向县委常委会会议汇报县政协、县工商联（商会）换届选举工作，制定换届选举工作方案，召开换届选举座谈会，会同相关部门共同做好人员把关、推荐、考察等工作，分别于1月16日、2月28日圆满完成县政协、县工商联（商会）换届选举工作。三是加大党外干部培养使用力度。11月23日至25日，联合县委组织部、县委党校、县妇女联合会、县民族宗教事务局共同举办2017年少数民族干部、妇女干部、党外干部暨统战“六支队伍” 培训班，邀请到省民宗委副巡视员王耿明、省社会主义学院教研室主任王寅平等专家为全县各级各领域的130余名学员授课。2017年以来新提拔3名副科级党外干部，平级调整12名副科级党外干部。目前，全县有党外县处级干部6名，正科级干部4名，副科级干部54名，党外后备干部47名。四是慰问台胞、归侨侨眷及抗战老兵。为2名台胞去由全国台联5600元补助金、台盟云南省委1000元慰问金，为33户归侨侨眷送去价值5482元慰问月饼，为15名健在的抗战老兵送去由“北京致远功臣关爱基金会”提供的每人每年12000元惠助金。同时，推荐3名代表出席红河州第五次归侨侨眷代表大会，1名代表当选红河州侨联第五届委员会委员。五是关心支持职教社发展。以纪念中华职业教育社建社100周年为契机，指导泸西中华职教社扎实开展好组织建设、思想建设、温暖工程、宣传调研等工作，5月12日成功举办纪念中华职业教育社建社100周年大会，8月18日举办第三期中青年骨干社员培训班，邀请县委统战部常务副部长马思德到会授课。2017年先后有来自重庆市、湖南省、安徽省霍邱县、黑龙江省哈尔滨市、河南省南阳市等5批省外中华职教社到泸西县考察学习，职教社影响力扩大，对外合作交流进一步深化。2017年，泸西中华职教社共吸收个人社员10人、团体社员2个单位。目前，全社共有个人社员456人，团体社员56个单位，是全国社员最多的县级社。

　　4、以强基固本为重点，全面加强自身建设

　　一是加强领导班子建设。2月底实现县工商联（商会）党组书记、常务副主席担任县委统战部副部长，3月初实现县民族宗教事务局局长担任县委统战部副部长，10月初配备1名专职副部长。二是加强对基层统战工作的领导。一方面，将“统战民族宗教工作”纳入对8个乡镇的目标管理考核内容，并将考核分值由2016年的1.5分提高到2017年的5分；另一方面，明确乡镇统战委员由民族宗教助理员担任，推荐1名乡镇统战委员参加“全省乡镇党委统战委员培训班”、8名乡镇统战委员参加“全州乡镇统战委员（专干）专题培训班”。三是加强信息宣传。2017年共编辑《泸西统战信息》92期，通过“泸西统一战线”微信公众号发布信息96期。省级层面信息采用情况为：“云南统一战线”网站54条，“云南统一战线”微信公众号17条，信息综合采用率全省129个县（市、区）中排名第二。州级层面信息采用情况为：“红河统一战线”网站19条，“红河统一战线”微信公众号56条，《红河统战信息》2条。四是加强调查研究。围绕统一战线领域重点难点问题，牵头有关单位深入非公有制企业、贫困乡镇、民族地区、宗教场所开展走访调研10余次，形成《泸西县非公有制经济发展调研报告》、《泸西县房地产调研报告》、《泸西县少数民族贫困地区发展调研报告》、《泸西县宗教工作调研报告》供县委参考决策。

　　5、以融入大局为要务，扛起脱贫攻坚政治重任

　　一是开展走访慰问活动。春节前夕为25户挂联贫困户每户送去大米、食用油等价值0.5万元的慰问品。8月初，为贫困户送去25套共计价值0.3万元的水桶、盆、拖把、香皂、牙膏、牙刷、毛巾等清洁用具。同时，由干部职工个人出资为挂联贫困户购买0.25万元的人身综合保险，为2名因病去世的贫困户户主送去慰问金1200元，本单位1名职工送去200元慰问金。二是加强贫困村基础设施建设。协调50万元项目资金解决西华村委会坝塘建设资金短缺问题，协调60万元项目资金帮助西华村委会新建党员活动室，划拨西华村委会工作经费2万元，支持路纳租村村民活动场所建设1万元。三是支持驻村扶贫工作队员工作。2017年下派2名干部分别到白水镇直邑村委会、向阳乡足马村委会担任驻村扶贫工作队员，并安排5万元工作经费到村支持工作。四是用心用力开展教育扶贫。为1名因贫辍学高中毕业生支付补习费0.4万元，协调泸西一中减免补习费0.2万元，本单位2名职工为其捐款助学款0.04万元；为1名考取大学的贫困户子女协调兵装集团爱心助学金0.5万元，争取爱心人士资助其0.3万元。同时，为4名泸西籍在校贫困大学生争取到由“云南华商公益基金会”提供的1.76万元的助学金。

　　二、存在的问题及困难

　　2017年，我们虽然完成了预定的各项重点工作任务，但距离形势发展和上级要求还存在一定的差距，主要表现在：一是统战干部整体素质有待进一步提升。二是乡（镇）、村（社区）两级统战工作网络作用发挥不充分。三是党外干部工作还存在培养力度不够、政府工作部门正职配备过少的问题。四是研究新情况、采取新举措、解决新问题的办法还不够多。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　1、机构情况。中共泸西县委统战部是县委的组成部门，属独立编制、独立核算行政机构。2016年没有发生变动。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1．人员情况。中共泸西县委统战部核定行政编制人数7人，其中公务员6人，机关工勤人员1人。2016年末实有人数12人，其中在职在编公务员7人，机关工勤人员1人，离休人员1人，退休人员3人。与2015年相比，增加公务员1人，其中从本县内实行公务员管理单位调入1人。退休人员死亡1人。

　　离退休人员5人。其中：离休3人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部份 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　县委统战部2017年，本单位收入年初预算数2020303.96元，比2016年1111225.04元增加909078.92元；2017年支出年初预算数2020303.96元，比2016年1111225.04元增加909078.92元；2017年度执行中收入调整预算数为2666130.79元，支出调整预算数2728191.64元；调整原因为个人工资福利支出。

　　二、支出决算情况说明

　　县委统战基本支出情况2017年，本单位收入决算数2666130.79元，完成收入年初预算数2020303.96元的131.96%，比2016年收入决算数2235983.64元增加430147.15元，增幅19.24%，主要原因是动用其它资金补助贫困村工作经费；2017年支出决算数2728191.64元，完成收入年初预算数2020303.96元的135.04%；比2016年支出决算数2140787.41元增加707887.68元，增幅35.04%，主要原因是动用其它资金补助贫困村工作经费。

　　（二）项目支出情况

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　1．收入支出与预算对比分析

　　（1）预、决算差异情况：可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

　　主要原因是动用其它资金补助贫困村工作经费.

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出176万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

　　1．收入支出结构分析

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

　　2017年收入决算数2666130.79元，其中财政拨款收入2286130.79元，占总收入的85.75%，其他收入380000.00元，占总收入的14.25%。

　　2017年支出决算数2728191.64元，其中基本支出2298191.64元，占总支出的84.24%，项目支出430000.00元，占总支出的15.76%。

　　3．重点经济分类支出执行情况

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为3.1万元，完成预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.1万元，完成预算的10%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要减少原因为我部门全年经费压缩和严格执行厉行节约相关工作制度，公务用车改革，车辆报废。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出3.1万元。其中：

　　国内接待费支出3.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次850人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统战人士接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　（1）“三公”经费支出情况：“三公”经费总额31670.00元，比上年53038.21元减少21368.21元，减少率为40.29%，其中公务用车运行维护费0元，比上年19701.06减少19701.06元，减少率为100%；公务接待费31670.00元，比上年33337.15元减少1667.15元，减少5.00%。无因公出国（境）费用支出。减少原因为我部门全年经费压缩和严格执行厉行节约相关工作制度，公务用车改革，车辆报废。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　统战部2017年机关运行经费支出96万元，与上年对比52万元,主要原因分析其它交通费用增大。部门机关运行经费主要用于日常办公所产生的各种费用，如办公费，水电费等。

　　（二）国有资产占用情况

　　截止2017年12月31日，泸西县统战部资产总额104.12万元，其中流动资产37.87万元，固定资产66.25万元。

　　（1）会议费支出情况：14236.00元。

　　（2）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

　　无

　　（3）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

　　无

　　（三）年末结转和结余情况

　　本年末结转数为196,648.21元。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施

　　无

　　三、资产负债情况分析

　　年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因（可用柱形图或折线图）。

　　本年度年末资产总计1041218.06元，比2016年1229661.83元减少188443.77元，减少15.32%；负债总计120000.00元，比2016年465000.00元减少345000元，减少率74.19%；净资产总计921218.06元，比2016年764661.83元增加156556.23元，增加率17.00%。变动原因为预算调整增加。

　　（一）资产负债结构情况

　　对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

　　本年度年末资产总计1041218.06元，比2016年1229661.83元减少188443.77元，减少15.32%：（1）流动资产378709.06元，比2016年628512.83元减少249803.77元，减少率39.75%，其中：银行存款378709.06元，比2016年623512.83元，减少244803.77元；减少率39.26%。（2）固定资产662509.00元，比2016年601149.00元，增加10.2%。

　　（二）资产负债对比分析

　　计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（1）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

　　我单位明确由部主要领导分管财务工作，有专人分别负责出纳、会计等财务管理工作。12月初部领导就布置决算组织工作，于1月18日完成决算报表编制、审核工作。

　　（2）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

　　（3）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。无

　　（4）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。无

　　注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

　　（三）政府采购支出情况

　　政府采购安排说明:2016年政府采购合计（一般公共预算）38099.00元。其中，货物（一般公共预算）38099.00元；服务（一般公共预算）0元。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。

　　项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　监督索引号53252700121301111