泸西县职业技术教育中心2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县职业技术教育中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县职业技术教育中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　统筹全县职业教育资源、职业技术教育教学、劳动力转移培训、干部教育、教师继续教育、其他培训。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　泸西县职业技术教育中心在各级领导的大力支持和帮助下，按照县委、县人民政府的总体要求，认真贯彻党的教育方针，围绕市场经济体制和当地经济发展战略，培养各类中、初级专业技术人才，坚持教学科研一体化，始终把握“为学生成才铺路，为学生就业搭桥、为学生升学竖梯”的办学指导思想。较好地完成了年初制定的各项工作任务和目标。特别是今年开展“创先争优”活动以来，调动了广大教职工的积极性，领导班子团结战斗，广大党员发挥先锋模范作用，带动了学校各项工作的开展，给学校注入了新的生机。

　　    首先、加强政治学习，努力提高教职工的政治素养

　　学校组织教职工认真学习党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。通过学习教职工的思想觉悟都有不同程度的提高。随着中国特色社会主义的发展步入新的时代，社会主要矛盾发生了深刻的变化，人民追求美好生活的需要呈现出了日益增长的趋势，我们应该清醒地认识到我们处在一个无比美好的时代，也处在一个无比艰辛的时代。此刻，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。同时，我们更应该认识到要实现民族的伟大复兴，“绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。全党必须准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力。”

　　不忘初心、牢记使命，方得始终。全局上下一直在思考如何才能真正做到与人民同呼吸、共命运、心连心。通过全局人员共同的实践经验，得出了答案：司法行政体系的职能决定了全局的初心和使命。唯有坚持好政治过硬、业务精湛、态度良好的初心意识开展工作，肩负起司法为民，服务为民，尽职为民的使命担当服务大局，将司法行政工作做到规范化、专业化、精细化，经得起人民的考验，经得起时间的检验，才能谈得上善始善终，修得正果。

　　其次、理清工作思路，明确工作主题，圆满完成各项工作任务

　　近几年，职教中心一直按照“整体推进、重点突破”的工作方略推动工作进展，自2007年9月成立职教中心以来，学校在全校教职工中提出了“内强素质、外树形象”的工作目标，把职业教育定位在“以市场为导向，以社会需求为目标，以提高教育教学质量为中心”来统揽整个教育教学工作。同时让教职工明确职业教育就是平民教育、就业教育的工作主题。围绕这一主题，确定了“以人为本，科学发展，整体提升，规范运行”的工作思路。突出了“管理上水平，教学提质量，就业开局面”的工作重点。

　　（一）抓管理，健全制度明职责

　　为了强化学校内部管理， 使学校管理工作走向制度化、规范化。学校根据教学规律和职业学校的发展特点，针对近年来职业学校在社会上影响面不断扩大的实际，对全校教职工提出了“内强素质、外树形象”的工作要求，并制定了以校长负责制、教职工聘任制为主体的一系列规章制度和岗位责任，实施了“自下而上工作法”，逐级对上负责，逐级对下检查，人人肩上有任务，个个心上有责任，变事事由领导安排，为事事由基层反映，形成了层层负责，逐级检查的规范化工作机制。并对各处室的工作提出了明确的工作量化指标。教学上以素质教育为统领，以提高学生就业率、巩固率为目标；后勤服务上提出了“热心办、马上办、办得好”的“三办”精神；宿舍管理实行了“四化”标准，即“管理规范化、纪律军事化、卫生宾馆化、服务家庭化”；食堂管理实行了“卫生达标、质量保证、价格合理、服务周到”的“十六字原则”。另外，还制定了一整套监督管理办法，使学校的整体工作都纳入了规范化管理的轨道。即“四制管理”：工作目标考核制、工作管理捆绑制、工作失误追究制，工作末位待岗培训制。把软指标硬化，硬指标量化，健全完善了《教师教学管理考核细则》和《班级管理考核细则》，有力地保证了学校各项工作的健康发展。

　　（二）抓教学，强化管理重质量

　　为了确保学校工作以教学为中心，深化内部改革，加强教学管理，我们狠抓了教学质量，全面推进素质教育。

　　1.全日制班级

　　泸西县人民政府非常重视职教中心发展，为了做大做强泸西职业教育，与云南省技师学院签定了联合办学协议，全日制学生从招生、教学、管理均由技师学院负责。与技师学院联合办学，给泸西职业技术教育中心带来了崭新的教育教学管理理念。

　　（1）抓管理，健全制度明职责。在常规管理上，我们认真落实《泸西县职业技术教育中心教学常规》，实施了目标管理与过程管理相结合的管理办法。针对教学工作目标，对教学工作的各个环节，从制定学年、学期计划，备课、授课到作业批改、辅导、考试，都提出了明确要求，组织了各种类型的听课活动和各科知识技能的比赛。加强对各项工作的检查和指导，实行了“超前备课，教案预审”，举办教案作业展等。经常听取学生对教师上课情况的意见，每学期至少进行一次教师岗位职责问卷调查，从任课教师和学生两个方面检查监督教与学的情况，增强了教学管理的可操作性和任课教师的责任感。另外，根据《教师教学管理考核细则》，对教师业务基础、备课、课堂教学、工作量、考勤、成绩考核等几个方面进行了量化考评，每学期的考评结果向全体教师公布，用考核评估衡量教师工作的优劣，并将考评结果存入本人档案，与评优、评模、晋职、晋级挂钩。并作为入党考察、推荐各方面优秀人才的重要依据。

　　（2）抓活动，活泼有趣聚人心。学校是充满活力，充满激情的地方，没有活动就没有活力，就没有校园文化。所以今年以来，在教师队伍中开展了“养师德、铸师魂、树师表、练师能”为宗旨的素质教育活动；开展了“职业道德，职业技能，职业责任，职业纪律”为主要内容的业务教育活动；开展了以“增强事业心、责任心、进取心”、“热爱教育事业，热爱学校，热爱学生”为根本的“三心三爱”敬业精神教育；在学生中广泛开展了“热爱党，热爱祖国，热爱生活，勤奋学习，努力拼搏，尊敬教师，团结同学，遵纪守法，树立理想，立志成才”的养成教育。同时，还结合“五•四青年节”、“国庆节”等重要节日，举办了不同形式的演讲会、演唱会；新生入学时举办军训、入学教育等活动。既活跃了学生的校园生活，又激发了学生的学习兴趣，全面推进了素质教育水平的提高。

　　（3）抓硬件 改善环境树形象。今年以来，为改善学校的学习、工作、生活环境，树立良好的社会形象，我们一方面狠抓教学内部管理，提高教学质量，一方面加大了学校的硬件软件投入。打造职教中心品牌，树立职教中心形象，制定了学校的校训、校风、校魂、教风、学风等，加强校园文化建设，形成了良好的校园文化氛围。使学校向美化、亮化、净化、绿化、硬化、文化的“六化”标准迈进。

　　2017年云南技师学院进行了2017年春季、2017年秋季共二次招生工作，截止2017年12月底完成招生897人。学院现有学生共2597人，其中外出社会实践876人，顶岗实习342人，招生工作一直稳步进行。且技师学院还成功举办了全州职教生的技能大赛，取得了良好的成绩。

　　2.成人教育培训

　　一年来，根据县委、县人民政府和主管部门的安排，主要举办了餐饮服务、电工、保安、计算机、烹饪等的农民工技能培训6期共培训2500余人。

　　3.成人学历教育

　　2006年9月，学校成立奥鹏远程教育泸西学习中心。奥鹏远程教育学习中心的成立，极大地满足了成人学历教育的需求。目前为止，目前为止，已毕业993多人，在校在册学员356人，2017年完成招生119人。

　　（三）抓教研，以教研促教学

　　学校始终贯彻“以教学为中心、以科研为基础”的思想，教研人员结合教学实际搞科研，通过科研来回答教学难点和疑点问题，不断提高教学质量。

　　学校成立了教学科研小组，鼓励教师在完成本职工作的基础上，大胆创新，大胆改革，创名牌，求精品。

　　同时学校还对教学及科研工作进行细化和量化，对每位教师的相关工作业绩进行认真考核，采用自我评价、群众考评，领导小组考评等形式进行定性定量考核，鼓励教师在完成本职工作的基础上，大胆创新，大胆改革，创名牌、出精品。

　　（四）多方筹资，加快职教中心建设步伐

　　泸西县职教中心经县委县政府多方筹资，完成征地254.8亩。新校区计划分三期工程进行建设，一期工程包括教学楼、信息楼、食堂、体育馆、围墙、大门、校园主干道、篮球场等设施，2008年启动，2009年完成；二期工程包括学生宿舍、实验楼、实训楼，预计2010年完成；三期工程包括学员楼、足球场、排球场及完善绿化等预计2014年完成，概算总投资6000万元；建成了职教中心“花卉园艺”基地。职教中心投入资金50余万元建成了有100㎡的传统大棚6个，1000㎡的现代化大棚两个， 400㎡的遮阴棚一个，600㎡的水生植物塘一个的“花卉园艺”基地。现已有：实验苗圃区、引种驯化区（组培室）、盆景区 、藤蔓植物区 、水生植物区等。

　　目前，报告厅主体工程基本建设完成。上年又投入2000万建实训楼教学，今年还投入5086138.26元建设实训基地,和汽车实作培训功能房。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县职业技术教育中心2017年度部门决算编报的单位共1个。属于事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县职业技术教育中心2017年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含事业管理编制0人，事业工勤编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人。人员编制属党校、教师进修学校、职中、农机化学校、农广校在编人员

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县职业技术教育中心2017年度收入合计506.65万元。其中：财政拨款收入506.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少1854.44万元,减少的主要原因是： 职教中心建设工程大部分完成。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县职业技术教育中心2017年度支出合计2506.64万元。其中：基本支出0万元，占总支出的0％；项目支出2506.64万元，占总支出的100％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出增加2153.07万元,增长的主要原因是： 支付建设工程款。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障泸西县职业技术教育中心正常运转的日常支出0万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。主要原因是： 职教中心无人员编制。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度泸西县职业技术教育用于工程建设项目的经费支出2506.64万元。与上年对比收入增加2153.07万元,增长的主要原因是： 支付建设工程款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县职业技术教育中心2017年度一般公共预算财政拨款支出506.65万元,占本年支出合计的100%。与上年对比收入减少1854.44万元,减少的主要原因是： 职教中心建设工程大部分完成。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育支出（类）支出2506.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于建设工程支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县职业技术教育中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费支出,公车改革,严格执行接待标准。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因无人员编制,无“三公”经费支出。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县职业技术教育中心2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比增加0万元,主要原因无人员编制。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　三、事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　四、上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　五、附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　六、经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　七、其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　八、三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。