泸西县文学艺术界联合会2017年度部门决算说明

　　泸西县文学艺术界联合会2017年度部门决算说明

　　　　第一部分 泸西县文学艺术界联合会概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分 2017年度部门决算表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　第四部分 名词解释

　　　　第一部分 泸西县文学艺术界联合会概况

　　　　一、主要职能

　　　　（一）主要职能

　　　　泸西县文联是中共县委宣传部分管领导下的人民团体，是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带，其主要职能是：贯彻落实党和国家有关文学艺术的方针、政策，制订本县文学艺术的发展计划，并组织实施。组织全县文艺家和广大文艺工作者，发展和繁荣我县文学艺术事业，满足人民群众的文化生活需要。组织、指导全县各文学艺术协会和广大文学艺术工作者进行文学艺术创作，组织文艺演出、展出活动，创作具有民族特色和地方特色的优秀文学艺术作品。组织作家、艺术家和文学艺术工作者深入生活，加强创作实践，参与省内外、国内外文化艺术交流。组织广大文艺工作者、评论工作者，开展各种文艺理论研究。采取多种形式和途径，培养全市各类文学艺术人才。编辑出版《阿庐文学》，为广大文学艺术工作者提供创作园地。完成县委、县政府交给的其他工作。

　　　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　　　1.县文联自身建设不断加强

　　　　党风廉政建设方面。2017年，县文联认真贯彻落实党风廉政建设责任制，狠抓“四风”，深度查摆问题，不断加强惩治和预防腐败体系建设，坚持标本兼治，注重治本，进一步加大从源头上预防和治理腐败工作力度，强化责任，狠抓落实，把强化党风廉政建设作为带好领导干部队伍、密切党群干群关系、促进各项事业发展的重要措施来抓。通过组织学习、贯彻落实，深化了党风廉政教育，提高了反腐倡廉意识，加强了党风廉政制度建设，切实改进了干部工作作风，这一年来，领导班子未被上级追究或通报，单位干部职工没有出现任何一起违反党的组织人事纪律的行为。

　　　　人员组织建设方面。一是县文联于2016年12月新配备1名副科级副主席，4月份新调入1名办公室人员，另外，积极协调1名大学生志愿者到县文联工作，为开展工作提供了有力支撑。二是积极开展学习型组织建设，不断提升文联工作人员综合能力素质。一年来，积极组织干部职工深入学习有关法律法规、党的文艺方针政策和十九大会议精神，提高干部职工思想理论水平，保证了马克思主义在文化艺术领域的指导地位，坚持了先进文化的正确方向。

　　　　《阿庐文学》刊物出版发行工作。2017年3月，完成了《阿庐文学》改版工作，从刊物整体设计、刊物定位、组稿思路、栏目设置、责任分工、编稿程序、用稿制度、稿酬标准等方面进行全新的设计。协调了经费适当增加稿费，进一步调动了泸西县文学、书法、美术、摄影等爱好者发表作品、争鸣讨论、展示才华的积极性，发现和培养新生力量，不断提升办刊水平，严把稿件文字校对、质量、思想关，积极争创省州优秀文艺期刊。至2017年10月30日止，完成了改版后《阿庐文学》第1、2、3期的组稿、校对及发行工作，每期1600本，发行范围涵盖全县所有行政事业单位及部分企业、社会团体等。第4期《阿庐文学》预计于11月开始组稿，12月校对完毕，2018年1月初完成出版发行工作。

　　　　公众号运行情况。2017年，泸西县文联开设了“泸西文联”、“阿庐文学”微信公众平台，自2月运行以来，充分发挥了交流、展示、引导作用，对促进泸西文艺创作繁荣发挥了重要作用。微信公众号主要主要开设了“作品交流”、“工作动态”、“征文选刊”、“文艺百花”和“文艺文学知识”五个栏目。目前，每个工作日编发4篇原创文章。自2017年2月试运行以来，两个公众号共发出作者原创作品653篇，阅读量达362361人次，会话量达36862人次，转发分享量174934人次。“阿庐文学”公众号刊发原创作品，开通赞赏功能，所有刊发文章赞赏收入，由县文联转发作者，目前赞赏总收入2586元，已经全部从微信上转给作者。

　　　　文联换届及协会规范管理工作。2017年，进一步健全了县文联和各协会工作机制，建立了县文联人员挂钩联系协会制度，主动加强了与协会的沟通交流，指导各协会规范有序地开展活动。除泸西县摄影家协会于2016年完成换届外，县文联下属协会中的泸西县作家协会、泸西县美术家协会、泸西县书法家协会和泸西县音乐舞蹈协会已于今年内全部完成了换届选举，目前正在筹备县文联的换届工作，预计年底前完成。通过文联和各协会的换届，调整充实了领导班子，增强了工作规范性，不断发展壮大泸西文学艺术队伍。同时，各协会都建立并规范了会员管理制度，县文联将积极做好本县会员发展、管理和向州级以上协会的推荐工作。

　　　　加强了对全县各文学艺术协会的协调、联络和指导。不断总结文联工作经验，探索市场经济条件下文联工作的新思路，充分发挥好县文联的桥梁和纽带作用，千方百计做好组织、联络、协调、服务各协会的工作。积极帮助泸西作家协会、书法家协会、美术家协会、音舞协会、摄影家协会、老年诗书画协会、花灯协会、阿庐书法学会、美术书法学会协调工作经费，2017年共划拨下属协会工作经费、活动经费共计256100元。

　　　　2.各项工作任务顺利开展

　　　　继续开展系列文化惠民活动。2017年1月，县文联继续开展系列文化惠民活动，主要包括八项内容：泸西县书法家协会、阿庐书画院“新春送祝福•书法进万家”活动，红河州政协特聘艺术家委员会泸西分会2017年“新春送祝福•书法进万家”文化惠民免费送春联活动，泸西县作家协会2017年新春座谈会，泸西县文联2017年“庆新春迎佳节•送欢乐下基层”到黄草洲村小组开展送春联、照全家福、走访慰问文化惠民活动，泸西县老年诗书画协会2017年“翰墨飘香夕阳红”迎新春书画作品展，“春至阿庐山河秀•花涌泸西气象新”2017年迎新春书画摄影作品展，“喜迎鸡年•共贺新春”本土音乐群英夜，“向快乐出发”子一乐队摇滚啤酒狂欢夜活动。其中，组织10余场130余人次书写、赠送春联10000余副，为80余名村民拍摄并赠送了140余张寿星照和全家福，展出书画摄影作品共计213件，其中书法作品53幅，美术作品50幅，摄影作品110幅。

　　　　做好近五年来文艺精品奖励工作。为进一步鼓励和调动全县文学艺术工作者创作出更多更好反映泸西风貌的文学艺术精品，培养优秀文艺人才，加快泸西和谐文化建设步伐，推动泸西文化的发展与繁荣，泸西县文联对下属作家协会、书法家协会、摄影家协会、美术家协会和音乐舞蹈协会五个协会会员，2013年—2017年5年间获得国家级、省级、州级奖的部分文艺精品进行奖励。目前，表彰文件已经草拟完成并上报宣传部审核，计划在县文联召开换届选举会议时对涉及表彰的105人次进行奖励兑现。

　　　　做好泸西县“第五届阿庐文学奖”有奖征文工作。2017年3月，县文联启动了泸西县“第五届阿庐文学奖”有奖征文活动，截至10月30日，共收到参赛作品144篇，其中散文51篇、诗歌69首，小说、报告文学22篇。因此次征文比赛活动截止时间为11月30日，故活动还在进行阶段，待征稿时间结束后，县文联将组织评选，并择优编辑出版发行《第五届阿庐文学奖获奖作品集》。

　　　　开展“喜迎州庆•辉煌60年”庆祝活动。按照州委、县委的安排，泸西县文联开展了“喜迎州庆•辉煌60年”专题庆祝活动，计划于11月14日至11月16日，在阿庐文化广场举行州庆60周年成就展，通过优秀征文、优秀书法摄影作品充分展示建州60周年来我县取得的辉煌成绩。征文方面，全县共有97件作品被《红河文学》、《红河日报》和“人文红河”公众号刊发，其中散文26篇，诗歌17人65首，小说、报告文学4篇。县文联目前正在组稿校对《阿庐文学•增刊》（“喜迎州庆•辉煌60年”作品集），预计11月中旬可完成出版工作。书法、摄影作品方面，目前进入作品收集结尾阶段，待收集完成后，将如期举办州庆60周年成就展。

　　　　完成县委、县政府安排的其他工作任务。（1）2017年6月，组织本土10余名艺术家完成了黄草洲国家湿地公园历史文化元素的植入工作，对公园里的10余座桥和8个亭子进行了命名，并精挑我县8位知名度、公认度相对较高的书法爱好者承担完成书写工作。（2）2017年10月1日至3日国庆期间，组织县书法家协会和县美术家协会20多名会员参与“泸西阿庐古洞国粹文化艺术节”活动，现场书写及绘画，将爱国情怀具体缩影到现场展示中，既普及推广了书法、绘画国粹艺术，又渲染了喜庆祥和的国庆氛围。（3）大力配合县人大组织的2017年泸西环保世纪行宣传活动，组织县作家协会、县摄影家协会会员积极投稿，截至10月30日，泸西县共推荐32人的文学作品共计38件。

　　　　3.文化交流采风活动精彩纷呈

　　　　泸西县文联坚持把文艺人才培养作为繁荣文艺事业的基础，积极组织开展形式多样的培训交流、采风创作活动。

　　　　开展“关注生态环保•提升人居环境”采风交流活动。2017年5月，组织60余名文艺爱好者到黄草洲国家湿地公园、城子古村、大中寨林场等地，开展“关注生态环保•提升人居环境”采风交流活动。活动结束后共收集到专稿20余篇，最终选用15篇在《阿庐文学》第2期专栏上刊登。

　　　　“深入基层一线•聚焦脱贫攻坚”采访采风活动。6月10日，组织10余名文学、摄影艺术工作者到金马镇太平村委会开展“深入基层一线•聚焦脱贫攻坚”采访采风活动。活动结束后共收集到专稿10余篇，最终选用8篇在《阿庐文学》第3期专栏上刊登。

　　　　举办“中国梦•红河情”红河北部七县市文学创作笔会。7月13日至16日，首届“中国梦•红河情”红河北部七县市文学创作笔会在泸西县举办。红河州13县市文联主席、北部七县市文联干部、红河州部分创作骨干、泸西县作家协会会员以及部分文学爱好者共100余人参加此次活动。著名诗人、云南师范大学教授于坚以《诗领导生命》为题讲授了诗歌创作，红河州文联原主席邵瑞义为参会人员讲授小说创作的经验。笔会期间，组织全体人员前往泸西县博物馆、永宁乡城子古村、午街铺镇水塘村委会小河边村、泸西县白水塘库优质梨母本示范园、中国•泸西高原足球训练基地采风、阿庐古洞采风，参加高原梨节和心洞音乐节，了解泸西文化，体验泸西民风民俗。笔会结束后，共收到50余人文学作品共计123篇，其中散文28篇、诗歌91首，小说、文艺评论等4篇。目前，县文联正在组稿校对《“中国梦•红河情”红河北部七县市文学作品集》，预计年底前完成出版工作。

　　　　举办昭通泸西文学创作交流座谈会。7月22日，县文联举办了昭通泸西文学创作交流座谈会，特邀昭通市作协主席、第三届鲁迅文学奖获得者夏天敏作文学创作专题讲座。23日，文学采风团一行50余人深入到城子古村、泸西县博物馆、菊畹村、泸西高原特色现代农业种植基地等地，开展文学创作采风交流活动。座谈会结束后，两地文联结为友好文联，夏天敏老师讲座稿《匍伏大地，叩首苍生——文学讲座》经整理后在《阿庐文学》第3期上刊登。

　　　　二、部门基本情况

　　　　（一）部门决算单位构成

　　　　纳入泸西县文学艺术界联合会2017年度部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

　　　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　泸西县文学艺术界联合会2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

　　　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　　　第二部分 2017年度部门决算表

　　　　（详见附件）

　　　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　泸西县文学艺术界联合会2017年度收入合计152.60万元。其中：财政拨款收入139.70万元，占总收入的91.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入12.9万元，占总收入的8.45%。与上年对比有所增长，主要原因为工资水平的整体提高，人员经费支出以及出版《阿庐文学》等发展文化事业项目支出的增加。

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　泸西县文学艺术界联合会2017度支出合计153.83万元。其中：基本支出131.83万元，占总支出的85.7％；项目支出22万元，占总支出的14.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所增长，主要原因为工资水平的整体提高，人员经费支出以及出版《阿庐文学》等发展文化事业项目支出的增加。

　　　　（一）基本支出情况

　　　　2017年度用于保障泸西县文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出131.83万元。与上年对比有所增长，主要原因为工资水平的整体提高，人员经费支出增加，以及对相关协会的经费补助，加强文化事业发展。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.82％。

　　　　（二）项目支出情况

　　　　2017年度用于保障泸西县文学艺术界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22万元。与上年对比有所增长,主要原因发行出版《阿庐文学》，加大本地文化事业发展的力度。

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　泸西县文学艺术界联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出84.1万元,占本年支出合计的54.67%。与上年对比有所增长，主要原因为工资水平的整体提高，人员经费支出增加，以及对相关协会的经费补助，加强文化事业发展。

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　1.一般公共服务（类）支出69.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.15%。主要用于人员经费的支出及机构的运行日常支出；

　　　　2.社会保障和就业支出（类）支出10.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%,主要用于离退休人员离退休费及在职人员养老保险；

　　　　3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%；要用于在职人员医疗保险及公务员医疗费；

　　　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　　泸西县文学艺术界联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.56万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革以及公用经费减少。

　　　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.56万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增降；公务用车购置及运行费支出决算减少0.64万元，下降100%；公务接待费支出决算减少2.92万元，下降100%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革以及公用经费减少。

　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　　　公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　(一)机关运行经费支出情况

　　　　泸西县文学艺术界联合会2017年机关运行经费支出0.88万元，与上年对比下降,主要原因公用经费减少，项目支出占主要部分。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费等日常开支。

　　（二）国有资产占用情况

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年本单位无政府采购支出

　　　　（四）其他重要事项情况说明

　　预算绩效信息

　　　　2017年县文联效益分析：1、加强对外联络和协调，大力组织开展各类文艺创作培训、采风交流活动。邀请10余名知名文艺家举办讲座，培训16场次700余人次，选派10余人外出培训。2、积极争取县委、县政府对文联工作的关心支持，建立完善长效激励扶持机制。2017年，县财政预算安排5万元，对泸西县2013年—2017年5年的文艺精品给予扶持3、牢牢守好传统内刊阵地。泸西县文联主办《阿庐文学》季刊，紧跟国家一类刊物发展趋势，把刊物尺寸调整为16开。每期132页，有8个彩页。每期印1600本普发全县各乡镇、各部门以及学校、景区、宾馆等，并邮寄到省、州文联及周边县市文联。4、积极运用新兴媒体，开拓新的展示阵地。2017年2月，针对文联联系面窄、影响力弱的问题，创办了“泸西文联”微信公众号，发挥新媒体优势，积极运用新媒体为会员搭建学习交流以及展示才华的新平台。目前，共刊发原创文学艺术类作品1600余篇，对微信刊发的原创作品，点击超过150人的，每篇支付创作补助30元，充分发挥了交流、展示、引导作用，也打造成为一张对外宣传展示泸西的文化名片，促使文联组织吸引力、引导力和影响力明显提升，工作手臂不断延伸。

　　2017年综合评价情况及评价结论：2017年，我单位的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，使一般公共服务体系建设工作专项经费最大限度地发挥了作用。由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了文化、刊物专项资金的使用效益　　

　　（五）相关口径说明

　　　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第四部分 名词解释

　　　1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　　　 2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　　　 3.一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　　　 4.政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　　　 5、转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　　　 6、政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　　　 7、机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　　　 8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。