泸西县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算公开情况说明

　　第一部分 泸西县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 泸西县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 泸西县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 泸西县妇幼保健计划生育服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心作为全县妇幼卫生工作业务指导中心，我中心按照中央“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的新时期妇幼卫生和计划生育服务方针，制定、落实全县各项妇幼保健计划生育技术服务工作制度，指导、监督县、乡、村三级妇幼保健计划生育服务网开展各项妇幼保健计划生育服务工作，来达到降低孕产妇和婴幼儿死亡率，提高全县妇女儿童身体健康水平和出生人口素质的目的。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度重点工作任务是：全县妇幼保健和计划生育工作技术指导、居民健康档案管理、孕产妇健康管理、儿童健康管理、婚前医学检查、新生儿疾病筛查、农村孕产妇住院分娩补助项目、预防“三病”母婴传播、农村妇女宫颈癌筛查、托幼机构管理、妇女病普查、《出生医学证明》管理、计划生育技术服务、生殖医学服务、避孕药具管理、健康教育宣传、妇幼保健计划生育技术服务信息统计、临床妇产科、儿科门诊和住院服务，提供城乡居民和城镇职工基本医疗保险服务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1、泸西县妇幼保健计划生育服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2017年末实有人员编制85人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制85人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员83人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。实有无编制车辆8辆。

　　第二部分 泸西县妇幼保健计划生育服务中心

　　2017年度部门决算表

　　（附件　9张表）

　　第三部分 泸西县妇幼保健计划生育服务中心

　　2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2017年度收入合计2802.35万元。其中：财政拨款收入1580.43万元，占总收入的56.40%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入1218.12万元，占总收入的43.47%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3.79万元，占总收入的0.13%。

　　全年总收入2802.35万元，比上年同期的2588.90万元增加213.45元，增长率8.24 %。其中：财政拨款收入1580.44万元，比上年同期的1121.55万元增加458.88万元，增长了40.91 %，主要是调资增资、与计生站合并等。事业收入1218.12万元，比去年同期的1462.45万元减少了244.33万元，降低了16.71%，主要是2016年的收入中包含交财政统筹款209万元。其他收入3.79万元，比上年同期4.90万元减少1.11万元。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2017年度支出合计2822.82万元。其中：基本支出2575.56万元，占总支出的91.24％；项目支出247.26万元，占总支出的8.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

　　全年总支出2822.82元，比上年同期的2567.52万元增加了255.30万元，上升了9.94%，其中：财政拨款支出1364.34万元，比去年同期的1218.34万元增加了146.00万元，上升了11.98%，主要是调资增资、与计生站合并等。医疗支出/事业支出1457.87万元，比上年同期1347.71万元增加了110.16万元，上升了8.17，主要是2017年增加了一套178.5万元的数字化医用X线摄影系统。

　　（一）基本支出情况

　　2017年用于保障本单位机构正常运转的日常支出2575.56万元。与上年2044.09万元增加了531.47万元,主要是调资增资，与计生站合并、增加数字化医用X线摄影系统等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.24％。

　　（二）项目支出情况

　　2017年用于保障本单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247.26元。与上年523.44万元减少了276.18万元，主要是农村孕产妇住院分娩补助项目已于2017年7月结束。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出1363.34万元,占本年支出合计的48.30%。与上年1218.34对比增加了145.00万元，主要是调资增资，与计生站合并等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出1363.34万元，其中：基本出支1117.69万元，占一般公共预算财政拨款支出的81.98%，项目支出245.65万元，占一般公共预算财政拨款支出18.02%。

　　1.社会保障和就业支出162.77万元，占一般公共预算财政拨款支出的11.94%。其中：

　　事业单位离退休支出36.68万元，主要用于退休人员工资35.78万元，退休公用经费0.9万元, （基本支出）

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出126.09万元。（基本支出）

　　2、医疗卫生与计划生育支出1200.57万元，占一般公共预算财政拨款支出的88.06%。其中：

　　妇幼保健机构支出894.82万元，主要是在职人员工资885.36万元，公用经费9.46万元。（基本支出）

　　基本公共卫生服务支出114.52万元，主要用于支付开展基本公共卫生工作人员劳务费、材料费等相关支出。（项目支出）

　　重大公共卫生专项支出119.92万元，主要用于农村孕产妇住院分娩补助、危重孕产妇抢救、艾滋病母婴阻断工作、宫颈癌检查等。（项目支出）

　　其他计划生育事务支出11.21万元，主要用于开展免费孕前优生健康检查工作。（项目支出）

　　行政事业单位医疗支出60.10万元，主要用于职工基本医疗保障支出。（基本支出）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.69万元，支出决算为0.86万元，完成预算的12.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.86万元，完成预算的12.86%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0.00%。

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.04万元，下降4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算与2016年一至；公务用车购置及运行费支出决算比2016年减少0.04万元，下降4.44%；公务接待费支出决算与2016年一至。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.86万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.86万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.86万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障正常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县妇幼保健计划生育服务中心2017年机关运行经费支出0万元。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　 2017年政府性基金预算财政拨款支出1万元，其中，其他国有土地使用权出让收入安排的支出1万元，占100%，主要用于开展基本公共卫生服务项目工作。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　情况说明里未涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。