泸西县旧城镇卫生院2017年度部门决算公开

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位基本概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县旧城镇卫生院位于县城西部，距城区23公里，全镇23个自然村，总人口30495人。卫生院成立于1956年5月，处于泸西县旧城镇旧城村，总建筑面积3130.72平方米，其中业务用房面积 1939.34平方米，卫生院下辖5家村卫生室（旧城、黑舍、督布抚、青禾、秧田坝卫生室）。卫生院承担着为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；卫生技术人员培训；合作医疗组织与管理以及国家基本公共卫生服务等工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年重点工作任务：1、承担居民常见病多发病诊治，为人民身体健康提供基本医疗与预防保健服务。2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。3、积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。5、积极配合做好城乡医保新系统的服务、计划生育技术指导、康复等工作。注重合作医疗组织与管理以及国家基本公共卫生服务等工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入县卫计部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县旧城镇卫生院2017年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　2017年度，单位本年收入751.90万元。其中：

　　①财政拨款480.09万元，占总收入的63.85%。

　　②事业收入254.29万元，占总收入的33.82%。

　　③其他收入17.52万元，占总收入的2.33%。

　　二、支出决算情况说明

　　2017年度，单位本年支出708.71万元，其中:基本支出526.77万元，占总支出的74.33%，基本支出较上年增加78.59万元（增加的主要原因是调整工资标准、养老保险以及职业年金增加）；项目支出181.94万元，占总支出的25.67%，较上年比增加15.47万元（增加的主要原因是国家对基本公共卫生服务、基本药物制度投入力度加大）。

　　（一）基本支出情况

　　2017年基本支出526.77万元，较上年增加78.59万元，其中：

　　①人员工资福利支出271.46万元，较上年增长19.57万元，增长率为7.77%，增加的主要原因是调整工资标准、养老保险、职业年金增加。

　　②商品和服务支出203.23万元，较上年增长58.53万元，增长率为40.45%，增加的主要原因是业务收入增加，成本（专用材料费）增加。

　　③对个人和家庭补助支出41.36万元，较上年增加5.78万元，增长率为16.24%，增加的主要原因是乡村医生补贴。

　　④其他资本性支出10.72万元，较上年减少5.29万元，减少率为33.04%，减少的主要原因是上年购入办公设备、专用设备比今年多。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出181.94万元，较上年比增加15.47万元，其中：

　　①商品和服务支出171.22万元，较上年比增加29.28万元，增加率为20.64%，增加的主要原因是国家对基本公共卫生服务、基本药物制度投入力度加大。

　　②对个人和家庭补助支出6.72万元，较上年比增加0.96万元，增长率为16.67%，增加的主要原因是乡村医生补贴州级补助在对个人和家庭补助支出中核算。

　　③其他资本性支出4万元，较上年减少14.77万元，减少率为78.69%，减少的主要原因上年有乡镇卫生院业务楼加层。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　旧城镇卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出480.09万元,占本年支出合计的67.74%。与上年对比增加43.94万元（上年一般公共预算财政拨款支出436.15万元）,增加的主要原因是调整工资标准、国家对基本公共卫生服务、基本药物制度投入力度加大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 事业单位离退休（2080502）支出3.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于对退休人员补助经费。

　　2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出33.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

　　3. 乡镇卫生院（2100302）支出245.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.12%。主要用于职工工资福利、对个人和家庭的补助支出；

　　4. 其他基层医疗卫生机构支出（2100399）支出51.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.65%。主要用于专用材料费用支出，乡村医生补助支出；

　　5. 基本公共卫生服务（2100408）支出131.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.41%。主要用于基本公共卫生宣传材料费、印刷费、临时工、乡村医生劳务费等；

　　6. 事业单位医疗（2101102）支出10.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

　　7. 公务员医疗补助（2101103）支出4.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　旧城镇卫生院2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，2017年度本单位无“三公”经费支出，原因财政无拨款“三公”经费。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2017年度本单位无“三公”经费支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　泸西县旧城镇卫生院2017年机关运行经费支出0万元。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　我单位情况说明里未涉及需要解释说明的决算相关专用名词。