泸西县残疾人联合会部门2017年度部门决算公开

监督索引号53252700276201000 

泸西县残疾人联合会部门2017年度部门决算 

第一部分  泸西县残疾人联合会概况 

一、主要职能 

二、部门基本情况 

第二部分  2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

第三部门  2017年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

第四部分  名词解释 

第一部分  泸西县残疾人联合会概况 

一、主要职能 

（一）主要职能 

对残疾人进行康复、教育、就业和社会保障等工作，开展职业技能培训和就业指导。 

（二）2017年度重点工作任务介绍 

2017年，残疾人事业经费在县委县政府的支持及财政局的有效管理和安排使用下，严格管理和使用，全面为广大残疾人实施了美丽家园建设残疾人危房改造、康复、教育、就业、职业技能培训、农村实用技术培训、社会保障、宣传文化、体育训练活动、扶持生产等救助，做好并巩固全国残疾人社区康复示范市成果，完善了残疾人综合服务设施,为残疾人提供全方位的康复服务，受到广大残疾人的好评和上级残联的肯定。 

举办了2017年度泸西县残联系统业务培训班，150多名乡镇残联专职委会、村（社区）残协联络员参训。进行“光明工程”筛查眼疾患者499人，实施手术200例；肢体康复训练150名，其中儿童康复训练3名；假肢装配11例（大腿4例，小腿7例）；实施儿童矫治手术20名；聋儿语训4名，培训家长5名，选送3名聋儿到装配助听器，2名成年残疾人验配了助听器；智力残疾儿童康复训练23名，效果明显。2名智力儿童在开远市明威医院训练，21名脑瘫儿童在个旧市残疾人康复服务指导中心、个旧市针灸医院、州第三人民医院康复科接受康复治疗与训练，取得了不同程度的康复效果；贫困精神病患者享受免费服药 90人，免费住院治疗24名，工疗精神病人967人，五率均达标；盲人定向行走训练18人，使他们实现安全、独立行走；全年完成辅助用具供应235件，其中免费发放70件。（发放类型为轮椅33辆，座便椅4辆，拐杖104副，前臂吊带12副，麻风防护用品10套，助行器1台，矫正鞋13双，助视器35个，盲杖18支，儿童助听器3名，成人助听器2名）。为245户居家托养的残疾人发放托养经费236000元；开展残疾预防与宣传，推广爱耳护眼工作惠群众。 

2017年共对143名残疾学生及632名残疾人子女共775人接受教育补助，补助金额208800元。其中，残疾学生小学阶段79人、初中阶段40人、高中阶段15人、大学阶段9人，补助金额43900元；残疾人子女小学阶段270人、初中阶段164人、高中阶段122人、大学阶段76人，补助金额164900元。对考取大学的16名残疾学生及残疾人子女给予了17000补助元。于5月选送2名残疾人工作者同2名品行端正的盲人参加在蒙自举办为期90天的红河州第十四期盲人初级保健按摩师暨第九期盲用电脑和第四期盲文培训班。选送2名中级盲人保健按摩师赴昆明参加培训高级按摩师培训班。 

举办插花、养猪技术、马铃薯、玉米高产创建技术培训、板栗、甜脆柿栽培管理、路水草种植技术培训、桃树栽培等残疾人职业技能培训10期，共计培训残疾人及残疾人家长577名，部分残疾人掌握了家政服务和基础康复知识和科学的种、养殖技术。 

以“大众创业、万众创新”为契机，开展残疾人自主创业扶持94户34.4万元。其中创业示范基地6户每户扶持20000元、创业示范户16户每户扶持5000元、创业户72户每户扶持2000元；组织残疾人就业招聘会1场，30余人参加了残疾人就业扶贫基地示范点现场招聘会，有10人录用示范点工作；多渠道全力安置残疾人就业77人。共支出68万元开展“美丽家园”建设，补助残疾人危房改造25户；继续开展助残爱心水窖建设工作，本年共补助卡房残疾人建水窖59户，每户补助3000元，共计17.7万元，切实解决了山区贫困残疾人的实际困难为缺水乡镇残疾村民解决了人畜饮水问题；春节期间，共走访慰问残困户2050户（人），慰问现金及物品共计34万余元；“六一”儿童节，慰问红河州特殊教育学校慰问个旧籍聋哑学生及脑瘫儿童45名2.25万元；中秋节期间走访慰问残困户168户（人）85980元。 

零星救助：对于本年到残联上访的贫困残疾人，全年共零星补助91人139154.98元。其中康复补助64人105854.98，困难补助27人33300元；为190名残疾人机动轮椅车驾驶员发放了2015年度燃油补贴36400元，部分减轻了残疾人机动轮椅车驾驶员的负担。   

开展全国残疾人基本服务状况和需求专项调查，为246名调查员、陪调员、指导员购买了每人150元的一年期人身意外伤害险。由于加强领导、保证经费及广大工作者的共同努力，圆满完成了我市残疾人专项调查工作任务。 

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成 

纳入泸西县残疾人联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

泸西县残疾人联合会2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员13人（含参公管理事业人员8人）。 

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

第二部分  2017年度部门决算表 

（详见附件） 

第三部门  2017年度部门决算情况说明 

一、收入决算情况说明 

泸西县残疾人联合会2017年度收入合计468.59万元。其中：财政拨款收入450.49万元，占总收入的96.14%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入18.10万元，占总收入的3.86%。与上年对比增长35.4%，主要原因为本年增资及上级专款增加所至。 

二、支出决算情况说明 

泸西县残疾人联合会2017年度支出合计465.59万元。其中：基本支出403.59万元，占总支出的86.68％；项目支出62.00万元，占总支出的13.32％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。 

（一）基本支出情况 

2017年度用于保障机关正常运转的日常支出403.59万元。与上年387.15万对比增加16.44万元,主要原因分析为增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.57％。 

（二）项目支出情况 

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62万元。与上年对比减少了27.77万元,主要原因分析为因上年项目上年实施完成，本年项目以上年减少的原因。具体项目开支及开展工作情况贫困残疾人生活补助支出。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

泸西县残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出302.54万元,占本年支出合计的64.99%。与上年418.51万元对比减少115.97万元,主要原因分析因上年残保金转为一般预算所至。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

1.一般公共服务（类）支出0.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于购报刊支出； 

2.社会保障（类）支出291.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.19%。主要用于在职人员工资支出及机关正常运转支出； 

3.医疗卫生（类）支出11.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出； 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

泸西县残疾人联合会2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为7.25万元，完成预算的51.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元，完成预算的39.38%；公务接待费支出决算为4.10万元，完成预算的68.33%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约缩减三公经费支出。 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.83万元，增下降54.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.67万元，下降67.92%；公务接待费支出决算减少2.15万元，下降34.35%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因上年公务用车购置1.54万本年没有公务用车购置，严格执行厉行节约缩减三公经费支出。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占43.45%；公务接待费支出4.1万元，占56.55%。 

1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中： 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

公务用车运行维护支出3.15万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于残疾人所务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费支出4.1万元。其中： 

国内接待费支出4.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级往来接待及兄弟县对口单位往来接待发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

(一)机关运行经费支出情况 

泸西县残疾人联合会2017年机关运行经费支出33.42万元，与上年对比下降了77.38%,主要原因分析本年缩减开支。1部门机关运行经费主要用于日常办公所产生的各种费用，如办公费，水电费等。 

（二）国有资产占用情况 

2017年度国有资产占用情况为：固定资产4949195.06元，其中业务用房2154.5平方米价值3272738.49元，其他用房120平方米价值93616.57元，轿车3辆价值794218元，其他固定资产为788622元。 

(三)政府采购支出情况 

2017年度无政府采购支出 

（四）其他重要事项情况说明 

……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

绩效管理信息： 

一、单位内部制度建设 

1.我单位高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以理事长为组长，其他领导为副组长，科室负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，明确各职能科室的评价责任，进一步强化各科室对财政预算支出管理意识。 

2. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订，对招待费、公务用车等支出进行了有效管控。 

3. 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。加强对公务用车的管理，严格招待费用审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。 

二、绩效评价工作情况 

（一）绩效评价目的 

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。 

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容 

我们按绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：制定了详细的工作方案，确定评价指标细则；第二阶段为定性终评，并出具评价报告：通过查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。 

三、整体支出使用管理情况 

我单位基本支出的范围和主要用途包括我局机关的人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。 

（五）相关口径说明 

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第四部分  名词解释 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

基本支出：指是生活的基本支出，例如衣食住行。这也是我们人类最基本的行为。是按照定员定额进行测算。 

项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。 

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